1、鹽城市江華船舶設(shè)備科技有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008、船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系-要求和CCS規(guī)范編制）第 2 版 JH/QM001編 制： 日 期：審 核： 日 期：批 準(zhǔn)： 日 期：受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 發(fā)布日期：2010年08月25日 實(shí)施日期：2010年08月25日J(rèn)H/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第1頁、共1頁章節(jié)內(nèi)容目 錄修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間章 節(jié) 目 錄第六章 資源管理 6.0 目的和范圍 6.1 職責(zé) 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境6.5 相關(guān)文件第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0 目的和范圍7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與

2、顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 目的和范圍 8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.6 相關(guān)文件 第一章 手冊(cè)范圍和公司概況 1.1 手冊(cè)范圍 1.2 質(zhì)量方針頒布令 1.3 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 1.4 任命管理者代表 1.5 公司概況 1.6 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 1.7 質(zhì)量管理體系職能分配表第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)語和定義第四章 質(zhì)量管理體系 4.0 目的和范圍 4.1 質(zhì)量管理體系總要求 4.2 文件要求 4.3 相關(guān)文件第五章 管理職責(zé) 5.0 目的和范圍

3、 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6 管理評(píng)審 附件一：質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄附件二：程序文件清單附件三：生產(chǎn)流程圖JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第1頁、共6頁章節(jié)內(nèi)容第一章 范圍和概況修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間 第一章 質(zhì)量手冊(cè)的范圍和公司概況 1.1 范圍 1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)是我公司根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008(idt ISO9001 ：2008) 、CCSR9001-2009船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系-要求和CCS規(guī)范結(jié)合我公司管理實(shí)踐以及產(chǎn)品特點(diǎn)而建立的質(zhì)量管理體系文件。其對(duì)我公司質(zhì)量管理

4、體系的范圍、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件的要求及相互作用、質(zhì)量管理體系過程的確定及過程之間的相互關(guān)系作了描述和規(guī)定，旨在證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，是其他層次質(zhì)量管理文件制訂的依據(jù)，因此各級(jí)管理人員都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解本手冊(cè)的精神，做到在質(zhì)量管理工作中有章可循、有法可依。本手冊(cè)適用于船舶用軸系,舵系配件及鑄鋼件的生產(chǎn)和服務(wù)。1.1.2 刪減說明：由于本公司是根據(jù)船用標(biāo)準(zhǔn)、CCS規(guī)范、船級(jí)社批準(zhǔn)圖紙以及客戶要求來組織生產(chǎn)，工藝成熟，因此不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開

5、發(fā)過程，故而對(duì)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008和船用專業(yè)質(zhì)量體系CCSR9001-2009 標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款予以刪減、并承諾該刪減范圍不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第3頁、共6頁章節(jié)內(nèi)容第一章 范圍和概況修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間1.3 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理工作法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件、是我公司在總結(jié)歷年質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合GB/T19001-2008、CCSR9001-2009質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)和CCS規(guī)范而制訂的。它的制訂使我公司質(zhì)量管理工作更加有章可循

6、、有法可依；使我公司的質(zhì)量管理體系更加科學(xué)化、系統(tǒng)化，為我公司穩(wěn)定地、持續(xù)地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品提供了必備條件。 我宣布公司的第2版質(zhì)量手冊(cè)于二零一零年八月二十五日頒布，自二零一零年八月二十五日正式執(zhí)行。原二零零七年十一月二十八日頒布的第1版質(zhì)量手冊(cè)作廢。 總經(jīng)理： 二零一零年八月二十五日1.4 關(guān)于任命 同志為管理者代表的決定各部門、車間：根據(jù)GB/T19001-2008、CCSR9001-2009質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，任命 同志為我公司管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限如下：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的

7、需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本決定自發(fā)布之日起實(shí)施 總經(jīng)理: 二零一零年八月二十五日J(rèn)H/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第4頁、共6頁章節(jié)內(nèi)容第一章 范圍和概況修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間1.5 公司概況鹽城市江華船舶設(shè)備科技有限公司是一家具備現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制與文明管理的企業(yè)。公司位于江蘇省鹽城東臺(tái)市南郊工業(yè)園區(qū)，是傳說天仙配中七仙女的思凡地董永的故鄉(xiāng)。廠區(qū)：綠樹成蔭、環(huán)境幽雅，空氣清新，現(xiàn)代氣息的辦公大樓，寬敞明亮的生產(chǎn)車間體現(xiàn)了人類活動(dòng)與自然的和諧統(tǒng)一。鹽城市江華船舶設(shè)備科技有限公司是國(guó)內(nèi)資深的從事船舶艉軸軸系,舵系配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)

8、和制造的專業(yè)公司,在國(guó)內(nèi)外船舶制造業(yè),遠(yuǎn)洋,近海,內(nèi)河營(yíng)運(yùn)界享有較高的聲譽(yù)。公司現(xiàn)有機(jī)械制造，橡膠制品，金屬鑄造等，種類齊全，試驗(yàn)，檢測(cè)設(shè)備在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。公司主要產(chǎn)品有：油潤(rùn)滑，水潤(rùn)滑艉軸密封裝置，配套整體式、嵌條式樣橡膠軸承、高分子復(fù)合軸承、推力軸承、白合金艉管軸承、中間軸承、隔艙填料函、上下舵承、平面摩擦舵承、松套接頭和油箱，剎車裝置及船用鑄鋼件等多種船用配套產(chǎn)品。公司具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾頇C(jī)制，以ISO9001質(zhì)量管理體系，船用CCSR9001規(guī)范貫穿各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每一過程，從原材料進(jìn)廠到各工序工藝流程運(yùn)行，內(nèi)部信息渠道流暢、可靠，用戶的技術(shù)檔案資料完整準(zhǔn)確。公司以“質(zhì)量第一、誠(chéng)實(shí)守

9、信”為宗旨，真誠(chéng)希望能成為您理想的貿(mào)易伙伴，并熱忱邀請(qǐng)您光臨、指導(dǎo)、合作，愿我們共同發(fā)展，共創(chuàng)燦爛的明天。為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008和CCSR9001-2009要求持續(xù)運(yùn)行質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量手冊(cè)是公司各部門和全體員工必須遵循的質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則。單位名稱：鹽城市江華船舶設(shè)備科技有限公司地址：郵編：總 經(jīng) 理：熱線電話：圖文傳真：公司郵箱： JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)第2版第2頁、共6頁章節(jié)內(nèi)容第一章 范圍和概況修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間1.2 質(zhì)量方針質(zhì)量方針以質(zhì)量取勝, 創(chuàng)立江華品牌以

10、誠(chéng)信為本, 推動(dòng)持續(xù)發(fā)展內(nèi)涵: 以質(zhì)量取勝要做到質(zhì)量上嚴(yán)格控制,堅(jiān)持不合格的產(chǎn)品不出公司；創(chuàng)立江華品牌要通過多種途徑不斷提高全體員工的技術(shù)水平，使全體員工做到自覺地遵守法律法規(guī)、敬業(yè)誠(chéng)信、負(fù)責(zé)社會(huì),向顧客提供100%合格的產(chǎn)品。以誠(chéng)信為本就是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),想顧客所想,通過增強(qiáng)顧客滿意而建立良好的經(jīng)營(yíng)信譽(yù)，推動(dòng)持續(xù)發(fā)展就是全體員工要以扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)、勤勤懇懇的工作態(tài)度為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)而努力奮斗;本公司的質(zhì)量方針本著“以人為本”的宗旨,通過建立優(yōu)秀的員工隊(duì)伍,使全體員工參與到公司的質(zhì)量管理之中并通過不斷持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新，完善質(zhì)量管理體系，使我們的顧客長(zhǎng)期而高度的滿意，使我們的產(chǎn)

11、品走向世界,使公司獲取最佳的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,從而不斷發(fā)展壯大.本公司的質(zhì)量方針將具體落實(shí)到公司的質(zhì)量目標(biāo)中，全公司員工必須理解牢記。質(zhì)量目標(biāo)一、成品一次交驗(yàn)合格率96%；二、顧客滿意度90%。 總經(jīng)理： 二零一零年八月二十五日J(rèn)H/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)第2版第5頁、共6頁章節(jié)內(nèi)容第一章 范圍和概況修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間1.6 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表供銷部倉(cāng) 庫(kù)生技部質(zhì)檢部鑄造車間金工車間JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)第2版第6頁、共6頁章節(jié)內(nèi)容第一章 范圍和概況修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間質(zhì)量管理體系與職能分配表為要素涉及到的主要部門，為要素涉及到的

12、配合部門部 門要 素總經(jīng)理管 代生技部質(zhì)檢部供銷部倉(cāng)庫(kù)車 間質(zhì)量管理體系總要求(4.1)文件要求總則（4.2.1）質(zhì)量手冊(cè)（4.2.2）文件控制（4.2.3）記錄控制（4.2.4）管理承諾（5.1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（5.2）質(zhì)量方針（5.3）質(zhì)量管理體系策劃（5.4）職責(zé)、權(quán)限與溝通（5.5）管理評(píng)審（5.6）資源提供（6.1）人力資源（6.2）基礎(chǔ)設(shè)施（6.3）工作環(huán)境（6.4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（7.1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的確實(shí)（7.2.1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（7.2.2）顧客溝通（7.2.3）設(shè)計(jì)與開發(fā)（7.3）刪減采購(gòu)（7.4）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（7.5.1）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(7.

13、5.2)標(biāo)識(shí)和可追溯性(7.5.3)顧客財(cái)產(chǎn)(7.5.4)產(chǎn)品防護(hù)(7.5.5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制（7.6）測(cè)量、分析和改進(jìn)總則（8.1）顧客滿意(8.2.1)內(nèi)部審核(8.2.2)過程的監(jiān)視和測(cè)量(8.2.3)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(8.2.4)不合格品控制（8.3）數(shù)據(jù)分析（8.4）改進(jìn)(8.5)JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)第2版第1頁、共1頁章節(jié)內(nèi)容第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)語和定義修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 2. 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，因此引用下列標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)考慮使用其最新版本。GB/T19001-2008質(zhì)

14、量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000:2005）GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求（idt ISO9001：2008） 2009版CCS鋼質(zhì)海船入級(jí)規(guī)范及最新修改通報(bào)CCSR9001-2009船用產(chǎn)品制造廠 專業(yè)質(zhì)量管理體系-要求 第三章 術(shù)語和定義 3. 本手冊(cè)采用ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)、CCSR9001-2009船用產(chǎn)品制造廠 專業(yè)質(zhì)量管理體系-要求以及CCS鋼質(zhì)海船入級(jí)規(guī)范中出現(xiàn)的術(shù)語。本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語與GB/T19001-2008所使用的術(shù)語相同。JH/QM

15、001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第1頁、共3頁章節(jié)內(nèi)容第四章 質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第四章 質(zhì)量管理體系 4.0 目的和范圍 4.0.1 目的 規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的總體要求。 4.0.2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的過程。 4.1 質(zhì)量管理體系總要求 4.1.1 本公司按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)、CCSR9001-2009船用專業(yè)質(zhì)量體系和CCS規(guī)范要求建立了質(zhì)量管理體系，并制訂相應(yīng)的程序文件保證其實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2 本公司質(zhì)量管理體系過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)，公司在質(zhì)量管理工作中引入了

16、過程方法。 4.1.3 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：顧客要求產(chǎn)品圖樣采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析交付和售后服務(wù)。 4.1.4 為了確保以上過程的有效運(yùn)作及其控制,公司按要求確定了所需的準(zhǔn)則和方法，公司為支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視提供必要的資源和信息。 4.1.5 公司通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 經(jīng)確定本公司的外包過程是鑄件、鍛件的加工和探傷的檢測(cè)。對(duì)外包過程應(yīng)進(jìn)行合格供方評(píng)定并應(yīng)得到CCS同意，且外包方應(yīng)得到CCS認(rèn)可；同時(shí)外包產(chǎn)品進(jìn)入公司應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)，確保合格產(chǎn)品進(jìn)入下到工序。4.2 文件要求 4.2.1本公

17、司按標(biāo)準(zhǔn)要求形成了質(zhì)量管理體系文件，這些文件有： a) 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b) 質(zhì)量管理體系程序文件和記錄；c) 為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件（公司規(guī)章制度、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）；JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第2頁、共3頁章節(jié)內(nèi)容第四章 質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間d) 外來文件（國(guó)家法律法規(guī)、CCS規(guī)范、生命公約、各類標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的產(chǎn)品圖樣等）。以上文件的制訂在滿足GB/T19001-2008、CCSR9001-2009和CCS規(guī)范要求的同時(shí)，考慮了我公司的資源現(xiàn)狀。文件編寫的基本要求是：文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作一致，注

18、重實(shí)效.隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化及時(shí)更改文件，定期評(píng)審，確保文件有效性、充分性和適宜性。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制，經(jīng)其審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)我公司質(zhì)量管理體系的范圍和所需的過程及相互之間的作用進(jìn)行了描述，引入了相應(yīng)的程序文件，并將過程方法和系統(tǒng)方法引入到我公司的質(zhì)量管理工作中，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a) 本公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；b) 質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性；c) 引用的質(zhì)量管理體系程序文件；（見附錄2程序文件清單）d) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作

19、用的描述； 4.2.2.3 質(zhì)量手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行。 4.2.3 文件控制公司文件控制的范圍包括了質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)文件、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和規(guī)范等，含CCS批準(zhǔn)的圖紙和文件。為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，本公司編制并執(zhí)行文件控制程序。該程序規(guī)定了以下方面所需的控制：a) 為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本（對(duì)于CCS規(guī)范、生命公約、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)文件應(yīng)為最新版本，公司應(yīng)定期向中國(guó)船級(jí)社規(guī)范

20、所收集并確認(rèn)其有效性，詢問有無最新版本）；e) 確保文件清晰，易于識(shí)別；JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第3頁、共3頁章節(jié)內(nèi)容第四章 質(zhì)量管理體系修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。h) 公司應(yīng)保持生產(chǎn)圖紙與CCS批準(zhǔn)圖紙的一致性。如果圖紙?jiān)谂鷾?zhǔn)后有修改，或在原批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大批準(zhǔn)范圍，則應(yīng)報(bào)CCS重新批準(zhǔn)。即對(duì)批準(zhǔn)圖紙的任何修改（包括涉及影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、主要制造材料、關(guān)鍵工藝或產(chǎn)品特性和特征的修改）均應(yīng)書面通知CCS。 4.2.4 記錄控制為了提供符合要求和質(zhì)量管理

21、體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司應(yīng)控制建立的記錄（其保存時(shí)間應(yīng)滿足CCS規(guī)范、顧客及相關(guān)法規(guī)要求），并建立船檢證書控制管理臺(tái)帳，控制其收發(fā)情況，防止船檢證書的不正當(dāng)使用。本公司編制了形成文件的質(zhì)量記錄控制程序，該程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制要求：a) 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；b) 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)方法；c) 記錄檢索、保存期限和處置所需的控制。 4.3 相關(guān)文件 JH/QP001 文件控制程序 JH/QP002 質(zhì)量記錄控制程序JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 1 頁、共7 頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第五章 管理職責(zé) 5.0 目的和范圍 5.0.1 目

22、的 通過明確總經(jīng)理及各級(jí)管理人員的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)溝通，提高管理水平，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 5.0.2 范圍 包括管理承諾的證據(jù)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、管理者代表以及質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審等相關(guān)內(nèi)容。 5.1 管理承諾 總經(jīng)理承諾有效地建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過開展下列活動(dòng)予以證實(shí)：a) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)（含CCS規(guī)范、公約）要求的重要性；b) 制定公司質(zhì)量方針（滿足公約、IMO、CCS 強(qiáng)制性規(guī)范/ 規(guī)則等要求）；c) 依據(jù)質(zhì)量方針，結(jié)合本公司實(shí)際確定質(zhì)量目標(biāo)；d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審；e) 為本公司

23、質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行配置適宜的資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，授權(quán)供銷部通過對(duì)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)與顧客溝通并進(jìn)行有效安排的權(quán)力，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，獲得顧客信任，建立良好的信譽(yù)關(guān)系。 5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司實(shí)際情況，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，組織制訂本公司的質(zhì)量方針。制訂公司質(zhì)量方針的原則是：a) 質(zhì)量方針與本公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng)，與總的經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)； b) 對(duì)滿足顧客要求（含CCS規(guī)范、公約）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； c) 為建立和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供框架，確保質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)層次；JH/Q

24、M001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 2 頁、共7 頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間 d) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否適宜進(jìn)行評(píng)審。 本公司根據(jù)以上原則制訂的公司質(zhì)量方針是：“以質(zhì)量取勝, 創(chuàng)立江華品牌,以誠(chéng)信為本, 推動(dòng)持續(xù)發(fā)展?！?5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)：一、成品一次交驗(yàn)合格率96%；二、顧客滿意度90%。 各部門、車間根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)、結(jié)合本單位實(shí)際情況制訂切實(shí)可行的、可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容。a) 確定與

25、本公司質(zhì)量管理體系所相關(guān)的過程及質(zhì)量目標(biāo)的要求；b) 通過識(shí)別不同階段的質(zhì)量特性，確定所需的實(shí)現(xiàn)過程和資源，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則，安排所需驗(yàn)證活動(dòng)，建立符合要求的質(zhì)量記錄。c) 對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程作出判斷，找出差距，采取措施進(jìn)行更改和調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.3 質(zhì)量管理體系策劃過程分三階段完成： a) 準(zhǔn)備階段：管理層學(xué)習(xí)GB/T19001-2008和CCSR9001-2009標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。b) 建立階段：確定質(zhì)量管理體系，建立領(lǐng)導(dǎo)小組，調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備所需資源；編制體系文件，組織教育和培訓(xùn)，宣貫經(jīng)批準(zhǔn)的體系文件。 c) 實(shí)施階段：體系實(shí)施運(yùn)行時(shí)，對(duì)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，

26、不斷改進(jìn)，按時(shí)進(jìn)行內(nèi)審和評(píng)審，通過外審認(rèn)證和CCS體系評(píng)估。 5.4.4 本公司建立的質(zhì)量管理體系采用了以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)的過程方法，通過對(duì)過程的管理，使質(zhì)量管理體系可得以持續(xù)改進(jìn)。見質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)圖：JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 3 頁、共 7頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 顧客 管理職責(zé) 測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求產(chǎn)品定 輸入 輸出注釋： 增值活動(dòng) 信息流5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)， 主持管理評(píng)審；

27、b) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必需的資源；d) 任命管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；e) 負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)（含CCS規(guī)范、公約）的貫徹。JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 4 頁、共 7 頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間 5.5.1.2 管理者代表 由總經(jīng)理任命的本公司的管理者代表除履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，應(yīng)有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)

28、確保在公司內(nèi)提高職工滿足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。e) 負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件；f) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量記錄表格；g) 組織制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；h) 組織內(nèi)審和管理評(píng)審工作，并參與糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證； 5.5.1.3 生技部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)人員的招聘和安排，并根據(jù)需求進(jìn)行培訓(xùn)和教育；b) 負(fù)責(zé)總務(wù)、接待和本公司其他管理的協(xié)調(diào)工作；c) 負(fù)責(zé)全公司各種會(huì)議或培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作，做好要求的記錄，并檢查執(zhí)行落實(shí)情況；d) 負(fù)責(zé)文件和記錄的管理；負(fù)責(zé)全公司技術(shù)管理工作，編制各類技術(shù)文件；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，明確采購(gòu)產(chǎn)品的

29、技術(shù)要求和重要等級(jí)分類；為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程服務(wù)，進(jìn)行工序分析、制訂工藝卡；f) 參與設(shè)備購(gòu)進(jìn)、重大質(zhì)量事故分析、合格供方評(píng)定等工作；g) 編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，加強(qiáng)調(diào)度，組織各車間均衡生產(chǎn)；h) 嚴(yán)格貫徹工藝紀(jì)律，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好編制工位器具，確保文明生產(chǎn)和人力資源的合理配置； i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制，杜絕不合格品轉(zhuǎn)序或出廠，加強(qiáng)對(duì)在制品、半成品、成品管理； j) 負(fù)責(zé)設(shè)備和工藝裝備的管理，保證滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)能力。5.5.1.4 質(zhì)檢部部長(zhǎng)JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 5 頁、共 7頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品和成品的檢驗(yàn)

30、，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視及測(cè)量；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)后產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并對(duì)不合格品進(jìn)行管理和處置；d) 參與特殊顧客要求的評(píng)審及對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 e) 負(fù)責(zé)糾正(預(yù)防)措施的實(shí)施跟蹤、驗(yàn)證。5.5.1.5供銷部部長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理審批；b) 負(fù)責(zé)原（輔）材料和外協(xié)（購(gòu)）件及其他物資的采購(gòu)。c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的營(yíng)銷和售后服務(wù)工作；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審和簽定；e) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，做好顧客滿意度調(diào)查及信息反饋工作。 5.5.1.6 內(nèi)審員a) 按內(nèi)審計(jì)劃對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并提出不合格項(xiàng)；b) 對(duì)被審部門提出糾正（預(yù)防

31、）措施，限期改進(jìn)并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證；5.5.1.7 車間主任a) 負(fù)責(zé)本車間管理工作，并制訂車間質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)本車間按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程受控；c) 搞好設(shè)備、工裝管理，開展安全文明生產(chǎn)活動(dòng)，保持車間環(huán)境舒適、清潔；d) 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作；e) 積極對(duì)本單位產(chǎn)生的不合格品的原因進(jìn)行分析，采取糾正（預(yù)防）措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì) 量。5.5.1.8 計(jì)量員 a) 負(fù)責(zé)量值的傳遞；JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 6 頁、共 7 頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間 b) 對(duì)公司在用計(jì)量器具、儀器儀表開展周期計(jì)量管理，確保在用計(jì)量器具、

32、儀器儀表經(jīng)常處于完好狀態(tài)； c) 建立計(jì)量器具、儀器儀表管理臺(tái)帳，搞好收發(fā)工作。 5.5.1.9 檢驗(yàn)員a) 牢固樹立“質(zhì)量第一”觀念，認(rèn)真做好檢驗(yàn)工作；b) 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)工藝,真實(shí)、清晰、完整地填好質(zhì)量記錄；c) 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)工藝向顧客提供質(zhì)量證明，保證不合格的產(chǎn)品不出廠;d) 參與不合格品的評(píng)審和處置，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)后狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品轉(zhuǎn)序、入庫(kù)或出廠；e) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 5.5.1.10 生產(chǎn)工人a) 生產(chǎn)工人對(duì)自己加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝，按圖紙、工藝要求生產(chǎn)，按文件規(guī)定做；c) 熟悉操作規(guī)程，精心維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測(cè)裝置；d) 認(rèn)真執(zhí)行三檢（自檢、

33、互檢、首檢）制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；e) 搞好安全文明生產(chǎn)，養(yǎng)成良好習(xí)慣，提高自身素質(zhì)；f) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定，以防不合格品轉(zhuǎn)序、入庫(kù)和交付。5.5.1.11 倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)a) 負(fù)責(zé)按倉(cāng)庫(kù)管理制度管理好物資做到帳卡物相符；b) 庫(kù)存產(chǎn)品有明顯標(biāo)識(shí)，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；c) 做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，對(duì)有質(zhì)保期的產(chǎn)品要定期檢查；d) 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境做到整齊清潔、道路暢通。5.5.2 內(nèi)部溝通為了在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保在不同層次和職能部門之間進(jìn)行溝通，本公司制定并執(zhí)行內(nèi)部溝通管理辦法。JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 7 頁、共 7 頁章節(jié)內(nèi)容第五章 管理職責(zé)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間

34、 5.6 管理評(píng)審5.6.1 總經(jīng)理按管理評(píng)審程序規(guī)定每間隔不超過12個(gè)月的時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，每次管理評(píng)審后應(yīng)建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 5.6.2 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面信息：a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果；b) 顧客反饋信息（表揚(yáng)和抱怨）及顧客滿意度測(cè)量；c) 過程績(jī)效及產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證情況；e) 已往管理評(píng)審采取措施的跟蹤、驗(yàn)證情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系變更的信息和各方面的改進(jìn)建議；g) 其他需評(píng)審的內(nèi)容（如CCS規(guī)范、IMO、SOLAS公

35、約等變化情況）。 5.6.3 管理評(píng)審的輸出信息：管理評(píng)審的輸出應(yīng)突出對(duì)以上輸入的信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)， a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源的需求；d) 質(zhì)量管理體系有效性、適宜性、充分性的評(píng)價(jià)；e) 質(zhì)量方針和目標(biāo)需要修訂與否。 5.6.4 生技部對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給各有關(guān)部門采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改，并跟蹤記錄實(shí)施情況。 5.6.5 管理評(píng)審按管理評(píng)審程序進(jìn)行。 5.7 相關(guān)文件 JH/QP003 管理評(píng)審控制程序 JH/QW001 內(nèi)部溝通管理辦法JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 1

36、 頁、共 2 頁章節(jié)內(nèi)容 第六章 資源管理 修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第六章 資源管理 6.0 目的和范圍 6.0.1 目的 確保并及時(shí)提供建立、實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 6.0.2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所有過程的資源配置。 6.1. 職責(zé) 6.1.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的審批； 6.1.2. 生技部負(fù)責(zé)技術(shù)、管理及其他人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 6.1.3. 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面資源的配置，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6.2. 人力資源 6.2.1. 對(duì)本公司各類從事影響產(chǎn)品要求

37、符合性的人員實(shí)施有效的管理并提供培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作（對(duì)于重要部位焊接應(yīng)持CCS焊工證）。生技部編制相應(yīng)的公司各類人員任職要求，明確每個(gè)崗位人員的教育、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、聘用人員的依據(jù)。 6.2.2. 要有計(jì)劃地對(duì)職工進(jìn)行教育和培訓(xùn)，不斷提高其操作技能和積累工作經(jīng)驗(yàn)。通過教育和培訓(xùn)使職工不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到本崗位的重要性，自覺地為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)而奮斗。 6.2.3. 生技部年底要對(duì)公司全年人力資源管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保達(dá)成所必須的能力，并對(duì)下一年度工作做出安排。6.2.4. 生技部每年年底編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)每年的培

38、訓(xùn)過程要進(jìn)行記錄，由生技部統(tǒng)一管理，并建立檔案。6.2.5. 生技部要根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要向總經(jīng)理提出招聘及任免有關(guān)人員的建議，報(bào)總經(jīng)理審批。6.2.6. 生技部要建立人力資源臺(tái)帳及相關(guān)的記錄。JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第 2 頁、共 2 頁章節(jié)內(nèi)容第六章 資源管理修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間6.3. 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1. 生技部負(fù)責(zé)確定和提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的車間、辦公室和庫(kù)房。 6.3.2. 生技部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)備、工裝及其他過程設(shè)備。對(duì)于壓力容器、起重設(shè)備等應(yīng)取得安檢證。其管理見設(shè)備管理制度。 6.3.3. 生技部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)，如配備電話

39、、傳真機(jī)、運(yùn)輸工具、通訊或信息系統(tǒng)等。 6.4. 工作環(huán)境生技部要對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核，為職工提供舒適的工作環(huán)境，并確保達(dá)成產(chǎn)品要求符合性必須的工作環(huán)境（含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品貯存場(chǎng)所、檢驗(yàn)/試驗(yàn)場(chǎng)所、計(jì)量校準(zhǔn)場(chǎng)所等）。6.4.1. 生技部應(yīng)確保達(dá)成產(chǎn)品要求符合性必須的工作環(huán)境，并同時(shí)開展“5S”管理活動(dòng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做到安全文明生產(chǎn)，達(dá)到產(chǎn)品要求符合性的條件。 6.4.2. “5S”管理是現(xiàn)場(chǎng)管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素質(zhì)。a) 整理：找出有用和無用的東西，將無用的物品扔掉；b) 整頓：將有用的東西有序地放在應(yīng)放的地方，以便隨時(shí)取用；c) 清掃：將工作場(chǎng)所徹底地清掃，并經(jīng)常維持；d

40、) 清潔：經(jīng)常保持高水準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)整潔；e) 素質(zhì)：訓(xùn)練每個(gè)職工養(yǎng)成良好的習(xí)慣，并遵章守紀(jì)。 6.5. 相關(guān)文件JH/QW002 人員任職要求JH/QW003 設(shè)備管理制度JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第1頁、共8頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0 目的和范圍a) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程并描述其過程的相互關(guān)系和規(guī)定，以確保滿足產(chǎn)品要求；b) 適用于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一組有序的過程網(wǎng)絡(luò)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中,按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)管理控制,并提供符合要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,其策劃

41、應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程相適應(yīng)。對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同以及CCS規(guī)范沒有規(guī)定或無相關(guān)船用標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行策劃應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃或產(chǎn)品技術(shù)要求/標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)報(bào)CCS確認(rèn)。7.1.2 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃；b) 生技部負(fù)責(zé)策劃及對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.1.3 程序概要7.1.3.1 對(duì)已定型產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同已具備滿足顧客要求的,均視為進(jìn)行了質(zhì)量策劃.對(duì)未滿足顧客要求的定型的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果，形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:a) 針對(duì)定型產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求；b) 針對(duì)定型產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同識(shí)別并確定所需建立的過程及確定關(guān)鍵的、特殊的

42、過程；c) 識(shí)別過程的相互關(guān)系，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并提供所需資源配置；d) 確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動(dòng)及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，應(yīng)反映CCS規(guī)范要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品要求、制造過程、資源的變化時(shí)，或過程能力不足，應(yīng)評(píng)審和更新控制文件（應(yīng)得到CCS批準(zhǔn)）； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)記錄，產(chǎn)品試驗(yàn)應(yīng)滿足CCS工廠認(rèn)可、型式認(rèn)可的各項(xiàng)技術(shù)要求，如有變化應(yīng)重新申請(qǐng)相關(guān)試驗(yàn)。7.1.3.2 策劃時(shí)機(jī)a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，對(duì)原有產(chǎn)品采用新工藝、新材料等；b) 顧客提供樣品或特殊要求的產(chǎn)品；c) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第

43、2頁、共8頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間7.1.4 質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃的結(jié)果可形成質(zhì)量計(jì)劃： a) 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容和結(jié)果來確定并填寫；b) 應(yīng)參照引用質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)內(nèi)容并與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)一致；c) 根據(jù)實(shí)際情況編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃，如產(chǎn)品加工質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；d) 質(zhì)量計(jì)劃可以獨(dú)立成為文件，也可作為其他文件，如項(xiàng)目計(jì)劃中的一部分。7.1.5 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放、更改均按文件控制程序執(zhí)行；7.1.6 質(zhì)量計(jì)劃完成后其有關(guān)文件由質(zhì)檢部歸檔保存并按文件控制程序執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過程a)

44、 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行確定和評(píng)審，準(zhǔn)確理解顧客要求，確保合同規(guī)定要求得到履行，增強(qiáng)顧客滿意的程度；b) 由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系協(xié)商確定有關(guān)要求并進(jìn)行評(píng)審和溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定由供銷部派人或必要時(shí)組織有關(guān)人員同顧客協(xié)商確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,其內(nèi)容有:a) 顧客（含CCS）規(guī)定的要求(包括對(duì)交付和交付后的活動(dòng));b) 顧客雖沒有明示，但預(yù)期或規(guī)定用途必需的要求（即隱含的潛在要求）應(yīng)予滿足。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和組織附加要求（明確CCS規(guī)范及法定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及最終使用者要求，包含維護(hù)保養(yǎng)的要求；對(duì)于申請(qǐng)CCS認(rèn)可和檢驗(yàn)的產(chǎn)品，其產(chǎn)品銘牌、使用指示牌、使用說明書、質(zhì)量證

45、明書均應(yīng)采用中英文對(duì)照）。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審供銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)可組織有關(guān)部門參與評(píng)審，生技部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行解釋與溝通。7.2.2.1 合同分類a) 常規(guī)合同，公司定型產(chǎn)品，正常生產(chǎn)且按時(shí)交貨的銷售合同；b) 特殊合同，常規(guī)合同以外有特殊技術(shù)要求，特殊規(guī)定的合同。7.2.2.2 評(píng)審內(nèi)容a) 產(chǎn)品要求是否明確、合理且形成文件并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的要求是否已經(jīng)得到解決，含糊不清是否已經(jīng)說明；JH/QM001鹽城江華船舶質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)第2版第3頁、共8頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時(shí)間c) 是否具有履行合同的各項(xiàng)要求的能力；d) 合同是否符合有關(guān)法

46、律法規(guī)要求（含滿足CCS要求的可行性）。7.2.2.3 評(píng)審方法a) 評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行；b) 常規(guī)合同的評(píng)審由總經(jīng)理授權(quán)給有綜合技能的供銷人員直接進(jìn)行,評(píng)審在口頭訂單、電話或傳真記錄上簽字確認(rèn)即可；c) 特殊合同由供銷部門組織有關(guān)部門會(huì)簽，參加人員必須在“合同評(píng)審記錄表”上簽字報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。7.2.2.4 合同評(píng)審后，供銷部根據(jù)合同單將有關(guān)內(nèi)容傳遞給生技部、質(zhì)檢部。7.2.2.5 合同的更改與修訂，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生與顧客要求不一致的變更,應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系溝通，協(xié)商解決，保證顧客要求得到滿足.并將修訂情況傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修訂，以保持其質(zhì)量管

47、理體系文件的相容性、完整性和有效性。7.2.3 顧客溝通在產(chǎn)品實(shí)施過程中，供銷部應(yīng)主動(dòng)與顧客進(jìn)行信息傳遞，走訪調(diào)研與顧客進(jìn)行溝通a) 當(dāng)供銷部接到電話、傳真、電子郵件時(shí),應(yīng)與顧客就產(chǎn)品特性等進(jìn)行溝通洽談,并在上述的記錄中簽字確認(rèn)。必要時(shí)到顧客處直接面談并提供產(chǎn)品信息；b) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中供銷部門應(yīng)及時(shí)通報(bào)實(shí)施情況及合同更改情況取得顧客認(rèn)可；c) 交付后應(yīng)不定期的走訪調(diào)研，并就產(chǎn)品使用情況及改進(jìn)的建議制定改進(jìn)措施，確保滿足顧客要求和期望；d) 供銷部負(fù)責(zé)收集、處理顧客的反饋和投訴等問題。必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告并請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行處理,并形成文件傳遞到有關(guān)部門。e) 公司應(yīng)明確與顧客溝通渠道，保證與顧客溝通暢通（含網(wǎng)站），對(duì)顧客提出問題及時(shí)反饋，當(dāng)交貨后的產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)CCS。7.2.4 記錄保持與顧客溝通的所有記錄及引發(fā)的改進(jìn)措施記錄等應(yīng)按記錄控制程序執(zhí)行。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)經(jīng)確定由于本公司是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、用戶提供系統(tǒng)圖要求、CCS規(guī)范以及船級(jí)社批準(zhǔn)圖紙等要求來組織生產(chǎn)，工藝成熟，因此不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故而對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008和CCSR9001-2009JH/QM001鹽城