1、1/45蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：APQP 受審部門(mén)：工程部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1是否針對(duì)所有要求的產(chǎn)品實(shí)施了APQP策劃？產(chǎn)品清單/APQP策劃書(shū)查APQP小組有制訂汽車產(chǎn)品清單2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中是否以多功能小組的方式進(jìn)行？多功能小組成立書(shū)查多方論證成員及職責(zé)符合3多功能小組是否包括了公司的質(zhì)量、生產(chǎn)、工程人員？多功能小組查多方論證成員及職責(zé)含業(yè)務(wù)、品保、工程、業(yè)務(wù)、生管、制造

2、4APQP策劃中是否包含各項(xiàng)工作的進(jìn)度要求和責(zé)任人？APQP策劃書(shū)APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃中有進(jìn)度要求及責(zé)任部門(mén)5是否按APQP策劃的要求完成了各項(xiàng)工作？APQP策劃的各個(gè)文件查APQP階段總結(jié)性報(bào)告DKJ-Q-3-ENG-047-F02-A建議在備注中加入實(shí)際完成時(shí)間6在進(jìn)行APQP策劃時(shí)是否充分考慮了顧客的需求？顧客的圖紙、合約、訂單/顧客額外的要求/APQP策劃查供應(yīng)商合約書(shū)7如果有新增加的設(shè)施設(shè)備要求，是否將此要求列入到APQP策劃的時(shí)間計(jì)劃中？新增設(shè)施設(shè)備清單/APQP策劃 查產(chǎn)品要求制造可行性評(píng)估表對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行評(píng)估8是否在合同接收之前進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性承諾？小組可行性承諾產(chǎn)品要求制造可行

3、性評(píng)估表9在過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中是否確定了相應(yīng)的過(guò)程衡量標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)？過(guò)程目標(biāo)，如：過(guò)程能力、生產(chǎn)力、成本、效率等目標(biāo)查汽車產(chǎn)品目標(biāo)策劃表10是否確定產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性？特殊特性是否考慮顧客的要求？特殊特性清單查特殊特性清單11特殊特性的標(biāo)識(shí)是否和顧客的標(biāo)識(shí)一致？ 特殊特性清單及其標(biāo)識(shí)查顧客無(wú)要求，我司自定義審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A2/45蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：APQP 受審部門(mén)：工程部日期：2012.10.11序號(hào)

4、 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK12是否在相關(guān)的文件內(nèi)標(biāo)識(shí)特殊特性，如過(guò)程流程圖、PFMEA、控制計(jì)劃等？相關(guān)技術(shù)文件內(nèi)特殊特性的標(biāo)識(shí)查過(guò)程流程圖與PFMEA 控制計(jì)劃相符13是否完成產(chǎn)品的制造過(guò)程流程圖？流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)工位的順序？過(guò)程流程圖查過(guò)程流程圖明確說(shuō)明生產(chǎn)與檢測(cè)工序的順序14是否完成平面布置圖？平面布置圖查平面布置圖15是否由多功能小組完成PFMEA？PFMEA查PFMEA表中核心小組人員17FMEA中是否對(duì)已發(fā)生事件進(jìn)行了評(píng)審？是否借助顧客反饋的問(wèn)題？PFMEA查客訴發(fā)生尺寸不良，其PFMEA中采取措施為三次元測(cè)量，采取措施應(yīng)為從根本原

5、因采取措施18對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的過(guò)程或項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了糾正措施？PFMEA查PFMEA中超過(guò)100分采取了SPC分析20當(dāng)糾正措施完成后是否由小組重新評(píng)估了S、O、D及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)？PFMEAPFMEA中有規(guī)定重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)數(shù)21在確定失效模式的后果時(shí)，是否考慮了對(duì)后續(xù)工序及最終顧客的影響？PFMEAPFMEA中現(xiàn)行預(yù)防過(guò)程控制22所描述失效的起因和機(jī)理，是否可以控制或可以改善？PFMEA查PMEEA中潛在失效后果分析中有體現(xiàn)23PFMEA中的各過(guò)程是否和過(guò)程流程圖中描述的過(guò)程相一致？PFMEA/過(guò)程流程圖查PFMEA流程與過(guò)程流程圖一致24PFMEA的完成及各措施的實(shí)施是否在關(guān)鍵日期之前？P

6、FMEAPFMEA關(guān)鍵日期與控制計(jì)劃制訂日期符合邏輯審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A3/45蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：APQP 受審部門(mén)：工程部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK25是否針對(duì)產(chǎn)品的特殊特性完成了初始過(guò)程能力研究計(jì)劃？初始過(guò)程能力研究計(jì)劃查SPC分析計(jì)劃計(jì)劃完成日期為2012.2.25實(shí)際完成日期為2012.2.2526是否在試生產(chǎn)前完成了試生產(chǎn)控制計(jì)

7、劃？ 試生產(chǎn)控制計(jì)劃查試生產(chǎn)訂單為2012.2.19號(hào)但試生產(chǎn)控制計(jì)劃完成日期為試生產(chǎn)前完成試生產(chǎn)計(jì)劃27試生產(chǎn)控制計(jì)劃是否考慮了PFMEA的輸出？試生產(chǎn)控制計(jì)劃/PFMEA控制計(jì)劃中控制項(xiàng)目針對(duì)PFMEA潛在失效起因來(lái)制訂28在試生產(chǎn)控制計(jì)劃中是否描述了所有生產(chǎn)過(guò)程中適用的控制方法？試生產(chǎn)控制計(jì)劃/過(guò)程流程圖是，試生產(chǎn)控制計(jì)劃中描述了從進(jìn)料到最終交付運(yùn)輸?shù)倪@個(gè)過(guò)程的控制方法29過(guò)程中適用的統(tǒng)計(jì)工具是否包含在控制計(jì)劃中？試生產(chǎn)控制計(jì)劃查過(guò)程中使用統(tǒng)計(jì)工具SPC已在試生產(chǎn)控制計(jì)劃中體現(xiàn)30是否針對(duì)控制計(jì)劃中涉及到的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析？MSA分析制定了測(cè)量系統(tǒng)分析31試生產(chǎn)的日期是否與顧客溝

8、通并與顧客的開(kāi)發(fā)進(jìn)度保持一致？顧客溝通記錄（回答的內(nèi)容） 查訂單、交貨日期為2012.2.27實(shí)際為2012.2.2732試生產(chǎn)的時(shí)間和數(shù)量是否滿足PPAP的要求？試生產(chǎn)記錄產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定書(shū)完成日期、數(shù)量與生產(chǎn)訂單相符33是否驗(yàn)證過(guò)程策劃時(shí)輸入的目標(biāo)，如過(guò)程能力、成本和生產(chǎn)率的結(jié)果。過(guò)程能力、成本分析、生產(chǎn)率的分析結(jié)果報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)認(rèn)定書(shū)有驗(yàn)證過(guò)程能力、生產(chǎn)率的結(jié)果，汽車產(chǎn)品目標(biāo)策劃表要求生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率100%，過(guò)程一次合格率100%34是否按初始過(guò)程能力研究計(jì)劃完成了特殊特性的初始過(guò)程能力研究？CPK、PPK結(jié)果汽車產(chǎn)品目標(biāo)策劃表PPK1.6735初始過(guò)程能力研究的結(jié)果是否滿足要

9、求？ CPK、PPK結(jié)果汽車產(chǎn)品目標(biāo)策劃表PPK1.67審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A4/45蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：APQP 受審部門(mén)：工程部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK36不足的初始過(guò)程能力是否制定的糾正措施計(jì)劃？計(jì)劃是否確定相關(guān)的責(zé)任人和完成時(shí)間？糾正措施計(jì)劃查初始過(guò)程能力已滿足37糾正措施計(jì)劃是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？ 糾正措施計(jì)劃查初始過(guò)程能力已滿

10、足，未制定糾正措施計(jì)劃38是否按MSA計(jì)劃的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量系統(tǒng)分析？MSA結(jié)果查MSA分析計(jì)劃表DKJ-Q-3-QAD-029-F01-A39進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析時(shí)測(cè)量過(guò)程是否按“盲測(cè)”的方式進(jìn)行？詢問(wèn)測(cè)量過(guò)程測(cè)量系統(tǒng)分析時(shí)測(cè)量過(guò)程是否按“盲測(cè)”的方式進(jìn)行40進(jìn)行MSA的人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)的測(cè)量操作的培訓(xùn)，并有能力進(jìn)行測(cè)量操作？詢問(wèn)操作人員、查培訓(xùn)記錄查MSA人員測(cè)量操作培訓(xùn)記錄41進(jìn)行MSA的人員是否是實(shí)際操作測(cè)量?jī)x器的人員？詢問(wèn)、查看名單查進(jìn)行MSA的人員是實(shí)際測(cè)量?jī)x器的人員42MSA的結(jié)果是否證明測(cè)量系統(tǒng)是有能力可以進(jìn)行產(chǎn)品分析和過(guò)程分析？MSA結(jié)果查R&R測(cè)試規(guī)格要求為10%實(shí)際

11、測(cè)量要求符合要求可接受43能力不夠的測(cè)量系統(tǒng)是否有相應(yīng)的糾正措施？措施及結(jié)果查測(cè)量系統(tǒng)完全符合44是否完成PPAP的所有資料和樣件并提交顧客批準(zhǔn)？PPAP查完成PPAP的所有資料和樣件并提交顧客批準(zhǔn)及客戶樣品回簽承認(rèn)單45是否進(jìn)行試生產(chǎn)總結(jié)，總結(jié)是否考慮了試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題和量產(chǎn)時(shí)所需的措施？產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告 查產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定書(shū)46是否制定量產(chǎn)控制計(jì)劃？生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃查生產(chǎn)控制計(jì)劃DKJ-Q-2-PMC-001審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A5/45蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co

12、., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：APQP 受審部門(mén)：工程部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK47制定量產(chǎn)控制計(jì)劃時(shí)各過(guò)程的控制是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？量產(chǎn)控制計(jì)劃量產(chǎn)控制計(jì)劃有優(yōu)先考慮放錯(cuò)48量產(chǎn)控制計(jì)劃是否考慮PFMEA、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、和試生產(chǎn)總結(jié)的輸出？量產(chǎn)控制計(jì)劃/試生產(chǎn)控制計(jì)劃/試生產(chǎn)總結(jié)查無(wú)錫凱龍量產(chǎn)控制計(jì)劃，有根據(jù)PFMEA及試生產(chǎn)結(jié)果來(lái)制訂49顧客要求時(shí)，量產(chǎn)控制計(jì)劃是否由顧客批準(zhǔn)？量產(chǎn)控制計(jì)劃顧客未對(duì)此有要求50量產(chǎn)控制計(jì)劃中是否包含適當(dāng)頻率的全尺寸檢驗(yàn)？量產(chǎn)控制計(jì)劃有適當(dāng)頻率的全

13、尺寸檢驗(yàn)51量產(chǎn)控制計(jì)劃中是否包括每一個(gè)過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)工具？量產(chǎn)控制計(jì)劃查量產(chǎn)控制計(jì)劃中包含每一個(gè)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)工具52量產(chǎn)控制計(jì)劃是否和過(guò)程流程圖相一致并考慮了FMEA的輸出？過(guò)程流程圖/FMEA/控制計(jì)劃量產(chǎn)控制計(jì)劃是和過(guò)程流程圖相一致且FMEA的輸出曝光溫度控制計(jì)劃中有體現(xiàn)53實(shí)際的生產(chǎn)操作是否實(shí)施過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)/過(guò)程流程圖/控制計(jì)劃查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有控制計(jì)劃，且抽取現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)進(jìn)行點(diǎn)檢有按控制計(jì)劃執(zhí)行54是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)工具來(lái)控制過(guò)程？SPC控制圖按控制計(jì)劃中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)工具來(lái)控制過(guò)程的實(shí)施55是否定期統(tǒng)計(jì)過(guò)程能力的結(jié)果？CPK結(jié)果CPK結(jié)果為每月一次56實(shí)施控制圖的人員是否

14、清楚統(tǒng)計(jì)的基本概念？如變差、控制、能力、過(guò)度調(diào)整等。詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)統(tǒng)計(jì)的基本概念已經(jīng)掌握57實(shí)施控制圖的同時(shí)是否記錄了一些重要的過(guò)程變化？如物料、人、機(jī)器等的變化過(guò)程記錄實(shí)施控制圖的同時(shí)未考慮一些過(guò)程變化且為對(duì)其過(guò)程變化做記錄審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A6/45蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：APQP 受審部門(mén)：工程部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK58實(shí)施和分析控制

15、圖的人員是否清楚地知道如何分析受控和不受控的圖形？詢問(wèn)分析人員、觀察控制圖現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)能較清楚的指導(dǎo)如何分析受控及不受控的圖形59是否采取措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)CPK和其他過(guò)程能力？措施記錄定期進(jìn)行過(guò)程審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正改善60APQP的績(jī)效指標(biāo)？是否都到達(dá)目標(biāo)？績(jī)效指標(biāo)查2012年APQP績(jī)效指標(biāo)，達(dá)標(biāo)率平均超過(guò)90%審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：顧客財(cái)產(chǎn) 受審部門(mén)：業(yè)務(wù)部 日期：

16、 2012.10.11序號(hào)審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1是否制定顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定?詢問(wèn)/查看查有顧客財(cái)產(chǎn)控制程序3有無(wú)建立顧客財(cái)產(chǎn)清單，并實(shí)施唯一性標(biāo)示？詢問(wèn)/查看查顧客財(cái)產(chǎn)清單4現(xiàn)場(chǎng)觀察物料規(guī)格查物料規(guī)格、料號(hào)與BOM是一一對(duì)應(yīng)的5組織是否識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)？查記錄查顧客財(cái)產(chǎn)控制程序DKJ-Q-2-SAP-0037顧客所擁有的生產(chǎn)工裝是否保存或放置在合適的環(huán)境中？現(xiàn)場(chǎng)觀察,查看產(chǎn)品防護(hù)要求查產(chǎn)品防護(hù)控制程序DKJ-Q-2-QAD-0068現(xiàn)場(chǎng)觀察,查看進(jìn)料標(biāo)識(shí)表等查進(jìn)料檢驗(yàn)歷史卡9是否有建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo),過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是

17、否有界定統(tǒng)計(jì)方法/頻次/過(guò)程所有者?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)查過(guò)程績(jī)效指標(biāo)一覽表11當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí),是否有採(cǎi)取糾正預(yù)防措施?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告制定了糾正措施審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：顧客要求識(shí)別和評(píng)審 受審部門(mén)：業(yè)務(wù)部 日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1部門(mén)各級(jí)員工工作職責(zé)是否明確？是否理解公司質(zhì)量方

18、針？質(zhì)量方針、目標(biāo)1.查業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)周文娟的工作職責(zé)，其回答內(nèi)容與文件規(guī)定基本一致；2.現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)業(yè)務(wù)部朱成偉，公司質(zhì)量方針，回答正確2部門(mén)內(nèi)及部門(mén)間是否將與質(zhì)量有關(guān)的信息（如客戶工程更改、客戶投訴等）得以傳遞和溝通？信息單/會(huì)議等1.合同評(píng)審明細(xì)表，客戶訂單要求12/20交貨，實(shí)際12/2交貨2.查客戶退貨，客服部有作記錄且有發(fā)糾正及預(yù)防措施報(bào)告與責(zé)任部門(mén)改善3是否清楚了解客戶查詢時(shí)的所有要求？并將此訊息、圖文正確清晰地傳遞給相關(guān)部門(mén)？ TS產(chǎn)品是否有客戶特別要求？圖紙/規(guī)格/特殊要求1.客戶及公司內(nèi)部消息溝通情況，有11/4的客戶郵件，且有業(yè)務(wù)部吳曉東轉(zhuǎn)發(fā)給工程部的郵件記錄2.查有合同評(píng)審報(bào)告

19、，符合合同評(píng)審控制程序4是否定義了報(bào)價(jià)流程，有無(wú)按程序執(zhí)行？ 詢問(wèn)/查記錄現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)業(yè)務(wù)部周文娟，報(bào)價(jià)流程回答正確5樣品訂單/新品訂單/常規(guī)訂單是否有明確評(píng)審的項(xiàng)目及評(píng)審的權(quán)責(zé)單位？查看文件產(chǎn)品要求評(píng)審程序並檢查4-5個(gè)產(chǎn)品的評(píng)審記錄查合同評(píng)審明細(xì)表， 業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶合同（訂單）填寫(xiě)并且判斷是屬常規(guī)合同，還是特殊合同。判定后合同評(píng)審報(bào)告與合同評(píng)審明細(xì)表附在一起經(jīng)品質(zhì)、計(jì)劃、工程等會(huì)簽確認(rèn)，常規(guī)合同由多方論證小組對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審6各單位是否按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審,並保留評(píng)審記錄？檢查4-5個(gè)產(chǎn)品的評(píng)審記錄查合同評(píng)審記錄，有合同評(píng)審明細(xì)表及合同評(píng)審報(bào)告7是否針對(duì)評(píng)審未滿足要求的項(xiàng)目,公司內(nèi)部是否采取了

20、原因分析和糾正行動(dòng)？采取的糾正行動(dòng)以我司目前的制程能力及目前汽車板要求，不存在不滿足客戶要求情況審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：顧客要求識(shí)別和評(píng)審 受審部門(mén)：業(yè)務(wù)部 日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK8當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未滿足客戶要求時(shí),是否與客戶進(jìn)行了溝通,并保留溝通的結(jié)果？與客戶溝通記錄如有，則按若評(píng)審結(jié)果不能夠滿足合同之要求，則按合同評(píng)審控

21、制程序要求，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理在合同上簽章后方可回復(fù)客戶最終決議。9對(duì)特殊的交期放寬有沒(méi)有得到客戶的同意,並保留相關(guān)記錄?是否有即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)?詢問(wèn)並檢查相關(guān)記錄查生管課交期滿足客戶要求10所有合同或合約及其各種記錄表是否分類存檔並按規(guī)定時(shí)間保存？檢查5份記錄查業(yè)務(wù)部合同、合同評(píng)審報(bào)告、合同評(píng)審明細(xì)表等，有進(jìn)行分類且按每月進(jìn)行存檔11報(bào)價(jià)中過(guò)程中有無(wú)實(shí)施可行性分析并留有記錄？詢問(wèn)/查記錄查公司是以與客戶簽訂的報(bào)價(jià)合約進(jìn)行報(bào)價(jià)12部門(mén)的文件是否為最新版文件？按文件控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄查業(yè)務(wù)部程序文件均為最新版文件，為A版本，與文控中心一致13部門(mén)的記錄有無(wú)按記錄控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄查合

22、同評(píng)審報(bào)告、報(bào)價(jià)單等有按記錄控制程序進(jìn)行保存14部門(mén)的人員有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄？詢問(wèn)/查記錄查保存記錄人員，記錄保存符合記錄控制程序規(guī)定，但無(wú)培訓(xùn)考核記錄15是否有建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo),過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否有界定統(tǒng)計(jì)方法/頻次/過(guò)程所有者?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)查業(yè)務(wù)部有統(tǒng)計(jì)報(bào)價(jià)及時(shí)率、合同評(píng)審及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率及顧客滿意率，由周文娟及朱成偉進(jìn)行統(tǒng)計(jì)16是否按規(guī)定方法/頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1.查報(bào)價(jià)及時(shí)率、合同評(píng)審及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率要求每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，顧客滿意率每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)際有按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)計(jì)；2.查11月份報(bào)價(jià)及時(shí)率、合同評(píng)審及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率為100%，2012年顧客滿意率

23、為91%17當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí),是否有採(cǎi)取糾正預(yù)防措施?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查交貨準(zhǔn)時(shí)率2012年3月為90%，目標(biāo)要求100%，未達(dá)標(biāo)，有進(jìn)行糾正及改善，有記錄審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：倉(cāng)庫(kù)管理 受審部門(mén)：物控部/生管課 日期：2012.10.11序號(hào)審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1入庫(kù)物料半成品成品是否符合品質(zhì)要求現(xiàn)場(chǎng)觀察物料規(guī)格1.查在成品倉(cāng)存

24、庫(kù)區(qū)料號(hào)數(shù)量周期,到成檢有提供其檢驗(yàn)記錄2對(duì)物料是否有明確的質(zhì)量檢查記錄進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告查使用板材及油墨的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告，各檢驗(yàn)項(xiàng)目均合格3對(duì)于質(zhì)量檢查NG項(xiàng)目及逾期品是否有重檢記錄及處理結(jié)果記錄檢查記錄及處理記錄1.暫未發(fā)生產(chǎn)品過(guò)期現(xiàn)象,查文件成品倉(cāng)管理規(guī)范DKJ-Q-3-LOG-009，有要求過(guò)期品的處置4收發(fā)物料是否都有清楚的記錄材料入庫(kù)單,領(lǐng)料單1.在成品倉(cāng)庫(kù)存區(qū)查料號(hào),標(biāo)識(shí)入庫(kù)時(shí)間,數(shù)量,現(xiàn)場(chǎng)提供流程卡和成品入庫(kù)單數(shù)量和日期相一致5倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境是否符合規(guī)定的要求程序規(guī)定/現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行1.2012.10.08上午10:00成品倉(cāng)溫濕度儀器顯示為溫度:6濕度28%,查看成品倉(cāng)

25、管理規(guī)范文件要求溫度35濕度70%6倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分是否明確現(xiàn)場(chǎng)觀察,查看產(chǎn)品防護(hù)要求1.現(xiàn)場(chǎng)查看成品倉(cāng)物料標(biāo)示卡,物料倉(cāng)庫(kù)區(qū)域均可成電腦臺(tái)賬上查到,且物料擺放整齊,均在紅色限高線范圍內(nèi).7倉(cāng)儲(chǔ)的物料產(chǎn)品是否有明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察,查看進(jìn)料標(biāo)識(shí)表等 查看成品倉(cāng)區(qū)域劃分明確,每個(gè)包裝均張貼有季度顏色標(biāo)簽,且標(biāo)識(shí)有料號(hào),數(shù)量,周期8庫(kù)存品是否標(biāo)明其受控狀況并檢查已進(jìn)行的控制和狀況現(xiàn)場(chǎng)觀察,檢查記錄庫(kù)存品張貼先進(jìn)先出的顏色標(biāo)簽,數(shù)量,周期標(biāo)識(shí)明確審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology

26、Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：倉(cāng)庫(kù)管理 受審部門(mén)：物控部/生管課 日期：2012.10.11序號(hào)審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK9倉(cāng)儲(chǔ)的帳目與實(shí)物是否能夠一一對(duì)應(yīng)抽取12種物料確認(rèn)查:在成品倉(cāng)存庫(kù)區(qū)查料號(hào)、周期,數(shù)量,查電腦存庫(kù)賬單皆屬實(shí)10是否對(duì)物料設(shè)定儲(chǔ)存期并通過(guò)定期檢查以防止變質(zhì)。物流人員有無(wú)記錄“貨倉(cāng)審核臺(tái)帳”。查看物料規(guī)格/抽取23種物料確認(rèn)（包裝破損、生銹等問(wèn)題）；查“貨倉(cāng)審核臺(tái)帳”。查:在成品倉(cāng)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)主管回答凱龍汽車板存放周期6個(gè)月,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)過(guò)期產(chǎn)品.成品倉(cāng)管理規(guī)范要求汽車板板6個(gè)月11發(fā)放的材料零件成品是否

27、符合品質(zhì)要求現(xiàn)場(chǎng)觀察物料規(guī)格查:在成品倉(cāng)待出貨汽車板區(qū)查待出貨產(chǎn)品料號(hào),出貨QA有提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)表.符合出貨要求.12是否有一個(gè)系統(tǒng)來(lái)優(yōu)化物料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員詢問(wèn)成品倉(cāng)人員谷海生，回答有先進(jìn)先出系統(tǒng)管理庫(kù)存周轉(zhuǎn)13收發(fā)物料是否按FIFO的原則，詳細(xì)確認(rèn)原材料和成品的先進(jìn)先出實(shí)施過(guò)程，有無(wú)問(wèn)題？詢問(wèn)及查看現(xiàn)場(chǎng)資料1.查:成品倉(cāng)有依先進(jìn)先出作業(yè)指引要求張貼綠色識(shí)別標(biāo)識(shí),成品出貨依客戶交貨要求執(zhí)行要求,故無(wú)法完全滿足先進(jìn)先出14是否有定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)以核對(duì)帳的準(zhǔn)確性。查看盤(pán)點(diǎn)記錄1.成品倉(cāng)管理規(guī)范DKJ-Q-3-LOG-009有要求每月一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).現(xiàn)場(chǎng)提供了2011年11月份成品倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)

28、記錄但無(wú)法看出汽車產(chǎn)品的盤(pán)點(diǎn)情況15產(chǎn)品的防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝儲(chǔ)存和防護(hù)查看產(chǎn)品防護(hù)要求與實(shí)際作業(yè) 1.查看成品倉(cāng)作業(yè)SOP有對(duì)標(biāo)識(shí)包裝儲(chǔ)存和防護(hù)要求16部門(mén)的文件是否為最新版文件？按文件控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄查:成品倉(cāng)管理規(guī)范DKJ-Q-3-LOG-009,制訂,審核,核準(zhǔn)人員均與系統(tǒng)文件控制程序DKJ-Q-2-QAD-001要求相一致,且與文控中心文件版本相一致審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)

29、程：倉(cāng)庫(kù)管理 受審部門(mén)：物控部/生管課 日期：2012.10.11序號(hào)審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK17部門(mén)的記錄有無(wú)按記錄控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄詢問(wèn)成品倉(cāng)主管譚云培回答說(shuō)記錄,每月統(tǒng)計(jì)整理一次,封箱記錄后送至記錄文件存放區(qū)域.查看記錄控制程序DKJ-Q-2-QAD-002要求相一致.18部門(mén)的人員有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄？詢問(wèn)/查記錄查:成品倉(cāng)提供有2012年第4季度的培訓(xùn)計(jì)劃,可提供培訓(xùn)計(jì)劃19是否有建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo),過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否有界定統(tǒng)計(jì)方法/頻次/過(guò)程所有者?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)有對(duì)成品倉(cāng)設(shè)定KPI指標(biāo)：成品倉(cāng)設(shè)定有庫(kù)存周轉(zhuǎn)率10,要求每月統(tǒng)

30、計(jì)一次20過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否按規(guī)定方法/頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查2012.11月成品倉(cāng)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率為13.01，符合目標(biāo)要求21當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí),是否有採(cǎi)取糾正預(yù)防措施?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查未有沒(méi)達(dá)標(biāo)情況，如果每月統(tǒng)計(jì)有未達(dá)標(biāo)，則品質(zhì)部會(huì)發(fā)CAR于相關(guān)責(zé)任部門(mén)糾正改善審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：工程變更 受審部門(mén)：工程部日期： 2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什

31、么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1有無(wú)定義工程更改的流程，有無(wú)按流程執(zhí)行？ 查程序、記錄查工程變更規(guī)范有定義工程更改的流程2顧客提出的工程更改，最終評(píng)審工作必須在兩個(gè)工作周內(nèi)完成，并及時(shí)反饋給顧客？查記錄、郵件查工程變更最終變?cè)谝恢軆?nèi)完成3出現(xiàn)過(guò)程更改如：作業(yè)流程、方法、材料、作業(yè)條件，QA部、MFG部是否填寫(xiě)過(guò)程更改記錄？相關(guān)記錄查工程變更單發(fā)放至責(zé)任部門(mén)4產(chǎn)品變更,是否有評(píng)審可行性?當(dāng)客戶有要求,是否通知了客戶?現(xiàn)場(chǎng)及變更記錄、ECN工程變更查工程變更有過(guò)程變更單5是否有建立此過(guò)程的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI？績(jī)效指標(biāo)KPI是否清楚界定統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)周期、目標(biāo)值及過(guò)程所有者？過(guò)程

32、績(jī)效指標(biāo)有建立此過(guò)程的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI6過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI是否按規(guī)定的方法和頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析？過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI是按規(guī)定的方法和頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析7當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，是否有采取糾正預(yù)防措施?糾正預(yù)防措施報(bào)告查過(guò)程指標(biāo)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：人力資源 受審部門(mén)：管理部 日期：2012.10.11 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注

33、不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1是否編制各職位之入職要求及職責(zé)？崗位說(shuō)明書(shū)查各部門(mén)均有崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)2是否編制全公司整體之培訓(xùn)計(jì)劃？定期檢討計(jì)劃是否適當(dāng)？年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄查行政課每季度編制季度培訓(xùn)計(jì)劃3是否按規(guī)定的時(shí)間對(duì)年度培訓(xùn)所規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)？查行政課2012年第三季度有按季度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)4各部門(mén)培訓(xùn)是否按培訓(xùn)計(jì)劃指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核？是否更新培訓(xùn)記錄？培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄查生管課第四季度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃2012.6.30培訓(xùn)，實(shí)際培訓(xùn)有記錄，并于（2012.07.04）審核5是否有保留培訓(xùn)記錄？培訓(xùn)簽到記錄查培訓(xùn)簽到表記錄屬實(shí)6新進(jìn)員工是否接受入職培訓(xùn)？崗前培訓(xùn)后是否進(jìn)行試工培訓(xùn)？

34、培訓(xùn)記錄隨機(jī)抽取壓合員工入職培訓(xùn)情況，在第14期員工培訓(xùn)中有該員工培訓(xùn)記錄，并有考核成績(jī)（97分）7調(diào)職、升職、年度、試工轉(zhuǎn)正是否進(jìn)行評(píng)估？ 員工表現(xiàn)評(píng)估表查員工表現(xiàn)評(píng)估表，有部門(mén)主管審核8所有的培訓(xùn)是否評(píng)估其有效性并保留記錄?培訓(xùn)考核記錄查培訓(xùn)考核記錄表單并存有電子檔9特殊工序人員是否進(jìn)行培訓(xùn)？是否持證上崗？ 特殊工位/培訓(xùn)記錄查有培訓(xùn)記錄且考試合格10駕駛員、計(jì)量員、電工是否取得相應(yīng)外訓(xùn)合格證書(shū)或保留相關(guān)記錄？外訓(xùn)合格證書(shū)抽查公司駕駛員有相關(guān)駕駛證書(shū)審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Tec

35、hnology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：人力資源 受審部門(mén)：管理部 日期：2012.10.11 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK11關(guān)鍵崗位是否有頂崗人員？（如模具安裝，設(shè)備維修的關(guān)鍵技術(shù)員）替代人員崗位素質(zhì)證明是否表明具有替崗資格？查記錄查我司關(guān)鍵設(shè)備由設(shè)備部維修保養(yǎng)，但設(shè)備部未制訂頂崗計(jì)劃12是否有進(jìn)行每年一次的員工滿意度調(diào)查？是否進(jìn)行問(wèn)卷的收集和滿意度的評(píng)價(jià)、糾正措施？員工滿意度調(diào)查表、問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)表、滿意度統(tǒng)計(jì)表、整改計(jì)劃、滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告查行政課實(shí)際有進(jìn)行每年一次的員工滿意度調(diào)查，并隨機(jī)抽查2012.7.21

36、的員工滿意度調(diào)查表。13是否建立適當(dāng)?shù)膯T工激勵(lì)和授權(quán)？員工激勵(lì)方案及實(shí)施記錄查有制訂公司福利政策，如:給公司員工增加工資等14部門(mén)的文件是否為最新版文件？按文件控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄隨機(jī)抽查人力資源管理控制程序版本A,文件編號(hào)DKJ-Q-2-SED-004，在文控中心查的人力資源管理控制程序版本A,文件編號(hào)DKJ-Q-2-SED-00415部門(mén)的記錄有無(wú)按記錄控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄查行政課有按記錄控制程序存檔公司員工的入職檔案及晉升記錄16部門(mén)的人員有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄？詢問(wèn)/查記錄詢問(wèn)行政課高靜有相關(guān)2012年行政課年度培訓(xùn)計(jì)劃，并查詢其2012.5.21人事制度培訓(xùn)記

37、錄17是否有建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo),過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否有界定統(tǒng)計(jì)方法/頻次/過(guò)程所有者?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)建立了員工滿意度、員工離職率、年度計(jì)劃培訓(xùn)完成率三個(gè)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，且有界定統(tǒng)計(jì)方法，/頻次/過(guò)程所有者18是否按規(guī)定方法/頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告行政課實(shí)際沒(méi)有按規(guī)定的方法/頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)員工離職率.不能提供員工離職率等過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告19當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí),是否有採(cǎi)取糾正預(yù)防措施?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查員工離職率超過(guò)目標(biāo)要求的5%的月份，有采取糾正及預(yù)防措施審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suz

38、hou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：產(chǎn)品生產(chǎn) 受審部門(mén)：制造部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1是否明確各崗位的職能要求?崗位職位要求查烙鐵手，有崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)2所有與質(zhì)量影響有關(guān)的工作人員上崗前是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且合格?是否保留了培訓(xùn)記錄?崗位職位要求及培訓(xùn)記錄查隨機(jī)抽查人員有進(jìn)行培訓(xùn)并由培訓(xùn)記錄，且有上崗證3所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作工位是否有適用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),而且易于現(xiàn)場(chǎng)取得？現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)查車間運(yùn)作規(guī)范及SOP，不合格品控制程序DKJ-Q-2-QAD-0

39、09等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與操作是否一致?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)查車間SOP與線上操作人員向一致5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否具備文件中規(guī)定的資源?作業(yè)人員是否按文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/控制計(jì)劃)的要求進(jìn)行了作業(yè)?現(xiàn)場(chǎng)觀察與詢問(wèn)查設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范，文件中所涉及物料工具，均有6作業(yè)人員是否清楚不正確的操作對(duì)客戶/公司及本人帶來(lái)的后果?是否界定了停線的職責(zé)和權(quán)限?詢問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程與檢驗(yàn)控制程序中定義了停線及復(fù)線的權(quán)責(zé)7安全注意事項(xiàng)是否被員工了解？意外事故時(shí)的處置方法是否向操作者講明并在文件中予以明顯警示？詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)清洗車間員工發(fā)生火災(zāi)如何應(yīng)急，回答與車間墻上貼的宣傳知識(shí)基本一致8相關(guān)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)&控制計(jì)劃是否清楚界定的產(chǎn)品或

40、和過(guò)程的參數(shù)?是否明確的檢測(cè)的頻率和數(shù)量?檢查基準(zhǔn)書(shū)查汽車板用的制計(jì)劃，明確制定了各個(gè)生產(chǎn)過(guò)程所需的參數(shù)及檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻率、設(shè)備等9是否按策劃的要求進(jìn)行了產(chǎn)品或過(guò)程的檢測(cè)?是否保留了檢測(cè)的記錄?檢驗(yàn)記錄查檢驗(yàn)記錄完整11是否有建立設(shè)備的日常保養(yǎng)項(xiàng)目?生產(chǎn)設(shè)備歷史記錄卡查SMT設(shè)備保養(yǎng)卡，卡上明確規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目及頻率審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：產(chǎn)品生產(chǎn) 受審部門(mén)：制造部日期：2012.10.11序號(hào) 審

41、核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK12是否按規(guī)定的頻率及項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng),並保留保養(yǎng)記錄?實(shí)際填寫(xiě)記錄查我司關(guān)鍵設(shè)備由設(shè)備部維修保養(yǎng)，但設(shè)備部未制訂頂崗計(jì)劃13出現(xiàn)過(guò)程更改如：作業(yè)流程、方法、材料、作業(yè)條件，QA部、MFG部是否填寫(xiě)過(guò)程更改記錄？相關(guān)記錄查行政課實(shí)際有進(jìn)行每年一次的員工滿意度調(diào)查，并隨機(jī)抽查2012.7.21的員工滿意度調(diào)查表。14原材料的使用是否進(jìn)行批次記錄與跟蹤？ 原材料領(lǐng)用及使用記錄查有制訂公司福利政策，如:給公司員工增加補(bǔ)貼等15針對(duì)制造過(guò)程中的批量不合格是否召開(kāi)專門(mén)的特別改善會(huì)議，并跟進(jìn)？會(huì)議記錄隨機(jī)抽查人力資源管理控制程序版本A,文件編號(hào)

42、DKJ-Q-2-SED-004，在文控中心查的人力資源管理控制程序版本A,文件編號(hào)DKJ-Q-2-SED-00416制程不合格品的返工及重新檢驗(yàn)的要求是否在現(xiàn)場(chǎng)易於取得和使用?返工、分選記錄/返工、分選工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)查行政課有按記錄控制程序存檔公司員工的入職檔案及晉升記錄17針對(duì)不合格品(無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)不清產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品/物料、用失效儀器檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品等)是否有明確標(biāo)識(shí)加以區(qū)分或隔離?區(qū)域標(biāo)識(shí)查物料標(biāo)示卡、物品按要求擺放18產(chǎn)品的擺放是否有效防止產(chǎn)品的損傷或混批?建立了員工滿意度、員工離職率、年度計(jì)劃培訓(xùn)完成率三個(gè)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，且有界定統(tǒng)計(jì)方法，/頻次/過(guò)程所有者19當(dāng)過(guò)程統(tǒng)計(jì)有潛在不合格時(shí),是

43、否采取了相應(yīng)的行動(dòng)?統(tǒng)計(jì)資料/管制圖/相關(guān)措施/控制計(jì)劃/控制計(jì)劃K報(bào)告/PPK控制圖行政課實(shí)際沒(méi)有按規(guī)定的方法/頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)員工離職率.不能提供員工離職率等過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告20原物料是否有合格標(biāo)識(shí)?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查員工離職率超過(guò)目標(biāo)要求的5%，有采取糾正及預(yù)防措施審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：產(chǎn)品生產(chǎn) 受審部門(mén)：制造部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格

44、嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK21完成品、在制品是否按需求進(jìn)行儲(chǔ)存,搬運(yùn)和防護(hù)?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)/完成品、在制品包裝要求。查包裝、儲(chǔ)存等車間均有產(chǎn)品防護(hù)作用SOP，且按要求操作22產(chǎn)品變更,是否有評(píng)審可行性?當(dāng)客戶有要求,是否通知了客戶?現(xiàn)場(chǎng)及變更記錄、ECN工程變更當(dāng)有工程變更時(shí)依工程變更作業(yè)規(guī)范處理23過(guò)程FMEA之各項(xiàng)規(guī)定是否與現(xiàn)況相符?是否能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的宗旨?過(guò)程FMEA查看PFMEA及控制計(jì)劃，與現(xiàn)場(chǎng)操作相符24是否有建立此過(guò)程的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI？績(jī)效指標(biāo)KPI是否清楚界定統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)周期、目標(biāo)值及過(guò)程所有者？過(guò)程績(jī)效指標(biāo)查2012年績(jī)效指標(biāo)，如：過(guò)程一次合格率、成品一次合格率等，均達(dá)標(biāo)25過(guò)程績(jī)

45、效指標(biāo)KPI是否按規(guī)定的方法和頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析？過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告查2012年過(guò)程績(jī)效指標(biāo)報(bào)告，有按要求每月統(tǒng)計(jì)一次26當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)KPI沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，是否有采取糾正預(yù)防措施?糾正預(yù)防措施報(bào)告查2012年6月份關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間規(guī)定是在8小時(shí)以內(nèi)，實(shí)際為13.5小時(shí)，有進(jìn)行糾正及改善27部門(mén)內(nèi)所有組織成員對(duì)公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是否熟悉,并正確理解?詢問(wèn)部門(mén)內(nèi)人員隨機(jī)抽查品保部員工回答正確完善28在新產(chǎn)品第一次生產(chǎn)前,有否對(duì)員工進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)?查培訓(xùn)記錄如要作特殊工藝板，各生產(chǎn)主管開(kāi)會(huì)時(shí)會(huì)要求傳達(dá)到每一位生產(chǎn)員工生產(chǎn)要求29所使用的文件是否最新版本,并受控(抽查3份)?查現(xiàn)場(chǎng)

46、文件的有效版本是否符合？查任意三份程序文件均與文控中心保持一致為最近版本審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：產(chǎn)品生產(chǎn) 受審部門(mén)：制造部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK30產(chǎn)品是否建立標(biāo)識(shí)及追溯系統(tǒng)并執(zhí)行?查產(chǎn)品批號(hào)進(jìn)行追溯情況查每一批板均有對(duì)應(yīng)料號(hào)、數(shù)量的工藝流程卡31所有的生產(chǎn)過(guò)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)?查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放

47、情況 查檢測(cè)車間有SOP等作為指導(dǎo)32實(shí)際工作流程與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否一致?抽查控制3-5份控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的比較隨機(jī)抽查三階作業(yè)規(guī)范等參數(shù)及流程與控制計(jì)劃一致33不良品有無(wú)進(jìn)行清楚標(biāo)識(shí)并放置指定區(qū)域?查現(xiàn)場(chǎng)查終檢有將不良品進(jìn)行標(biāo)示并放于不同的架內(nèi)34生產(chǎn)過(guò)程的不良缺陷記錄是否保存完整(半年內(nèi))?查不良記錄查依記錄控制程序所有生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄均保持3年35不良品分選/返工是否有一個(gè)工序(流程)進(jìn)行控制? 查不合格品處理記錄依重工作業(yè)規(guī)范操作36是否對(duì)生產(chǎn)效率進(jìn)行了有效的監(jiān)控(生產(chǎn)時(shí)報(bào)表)?查生產(chǎn)日?qǐng)?bào)記錄查各工序均記錄個(gè)人產(chǎn)能記錄及工序交接記錄37在外觀檢查工位是否有適當(dāng)?shù)恼彰?查現(xiàn)場(chǎng)查現(xiàn)場(chǎng)光照度

48、適合于檢驗(yàn)，且品保部每季度對(duì)各生產(chǎn)及檢驗(yàn)工位光照度測(cè)試38生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有否進(jìn)行7S管理?查現(xiàn)場(chǎng)查線路課前處理車間，5S較好，板子擺放整體39是否對(duì)各種狀態(tài)和物料半成品及成品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)?查現(xiàn)場(chǎng)查線路QC房，有待檢區(qū)，已檢區(qū)及不合格區(qū)等審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：產(chǎn)品生產(chǎn) 受審部門(mén)：制造部日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK40是否對(duì)不合格品(包

49、括可疑品)進(jìn)行了相應(yīng)的處置與標(biāo)識(shí)?查現(xiàn)場(chǎng)查不合格品放置區(qū)在一個(gè)膠筐里放置了三個(gè)料號(hào)的物品，部分板做了標(biāo)識(shí)，大部分沒(méi)有標(biāo)識(shí)41當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)是否采取糾正措施并實(shí)施?查不合格品處理記錄查不良記錄，有糾正及預(yù)防措施報(bào)告且有按要求糾正及預(yù)防改善處理42內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)是否采取糾正措施并實(shí)施?查不合格品處理記錄查2012年內(nèi)審不符合項(xiàng)改善結(jié)果，各不符合的責(zé)任部門(mén)均按要求進(jìn)行了糾正及改善43是否有人員培訓(xùn)考核記錄?查培訓(xùn)考核記錄查烙鐵有2012年培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)考核記錄44關(guān)鍵崗位是否有頂崗人員？（如模具安裝，設(shè)備維修的關(guān)鍵技術(shù)員）不同產(chǎn)品的加工人員是否有替代人員計(jì)劃？替代人員崗位素質(zhì)證明是否表明具有替崗

50、資格？查記錄詢問(wèn)制造部人員是否安排有頂崗人員，回答現(xiàn)場(chǎng)主管可以頂崗，其它員工不可以，同時(shí)也有替代人員計(jì)劃45操作人員是否經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)? 查培訓(xùn)記錄查員工均有上崗證及培訓(xùn)記錄46部門(mén)的文件是否為最新版文件？按文件控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄查基礎(chǔ)設(shè)施控制程序?yàn)锳版本，與文控中心最新有效版本一直47部門(mén)的記錄有無(wú)按記錄控制程序執(zhí)行？詢問(wèn)/查記錄查品保部文件發(fā)行、作廢記錄有按記錄控制程序封箱存放審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核

51、核檢檢查查表表受審核過(guò)程：顧客反饋 受審部門(mén)： 業(yè)務(wù)部 日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1客戶訴怨的信息來(lái)源是什么？客訴單查客服部有對(duì)客訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)客戶電話、郵件或退貨等2KPI指標(biāo)有無(wú)確立？詢問(wèn)檢查記錄(投訴記錄)查KPI有統(tǒng)計(jì)客戶投訴、客戶退貨、顧客滿意度等，且有制訂具體的計(jì)算方法。3是否按規(guī)定處理品質(zhì)投訴？詢問(wèn)檢查記錄(糾正與預(yù)防/品質(zhì)分析報(bào)告)1.查客訴記錄，有進(jìn)行分析改善4是否對(duì)客戶訴進(jìn)行水平展開(kāi)?糾正與預(yù)防報(bào)告/品保分析報(bào)告等查12月份一次客訴以正采取措施進(jìn)行改善，且針對(duì)此情況進(jìn)行，水平展開(kāi)到飛汽車板料號(hào)。5是否對(duì)

52、連續(xù)出現(xiàn)之品質(zhì)事宜組織相關(guān)部門(mén)及時(shí)做出改進(jìn)？糾正與預(yù)防報(bào)告/品保分析報(bào)告/品質(zhì)變異改善通知單查2012年5月有一次投訴，品保部有發(fā)出CAR，多方論證小組進(jìn)行討論，將問(wèn)題水平展開(kāi)6是否對(duì)廠內(nèi)責(zé)任單位的回復(fù)進(jìn)行追蹤與效果確認(rèn)?顧客的確認(rèn)結(jié)果查12月前客訴均已結(jié)案7是否建立了顧客滿意的調(diào)查方法查顧客滿意規(guī)定文件查顧客滿意度控制程序有規(guī)定每年發(fā)顧客滿意度調(diào)查表對(duì)顧客滿意進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，且有規(guī)定調(diào)查表回收率需達(dá)到80%以上才能視本次調(diào)查有效，實(shí)際有按此執(zhí)行8顧客滿意調(diào)查的內(nèi)容是否包括質(zhì)量、交付、服務(wù)等內(nèi)容查顧客滿意度檢查表查顧客滿意度調(diào)查表，內(nèi)容有包括質(zhì)量、交期、單價(jià)及服務(wù)等進(jìn)行調(diào)查審核員: 審核組長(zhǎng):D

53、KJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：顧客反饋 受審部門(mén)： 業(yè)務(wù)部 日期：2012.10.11序號(hào) 審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK9查閱顧客滿意度分析報(bào)告，確認(rèn)有無(wú)體現(xiàn)制造過(guò)程業(yè)績(jī)和過(guò)程效率的內(nèi)容。查顧客滿意度月度統(tǒng)計(jì)表查2012年月度KPI指標(biāo)達(dá)成情況，其中交貨準(zhǔn)時(shí)率3月及5月未達(dá)標(biāo)，有發(fā)CAR，交于責(zé)任部門(mén)改善，6月-12月均未出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)情況10是否對(duì)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析？查分析記錄表

54、查2012年顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告，平均分90.84，要求80，其中分析到，1月份客戶服務(wù)方面不滿意，4月份客戶交期不滿意11對(duì)沒(méi)有達(dá)到顧客滿意目標(biāo)是否有糾正與預(yù)防措施？查相關(guān)的糾正與預(yù)防報(bào)告查報(bào)價(jià)及時(shí)率、顧客滿意度、合同評(píng)審及時(shí)率均達(dá)標(biāo)，交貨準(zhǔn)時(shí)率2012年2次均有采取糾正及預(yù)防措施12是否有建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo),過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否有界定統(tǒng)計(jì)方法/頻次/過(guò)程所有者?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)查業(yè)務(wù)部有統(tǒng)計(jì)報(bào)價(jià)及時(shí)率、合同評(píng)審及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率及顧客滿意率，由沈斐及課長(zhǎng)陶偉紅進(jìn)行統(tǒng)計(jì)13是否按規(guī)定方法/頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告1.查報(bào)價(jià)及時(shí)率、合同評(píng)審及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率要求每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，顧客滿意率

55、每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)際有按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)計(jì)；2.查11月份報(bào)價(jià)及時(shí)率、合同評(píng)審及時(shí)率、交貨準(zhǔn)時(shí)率為100%，2012年顧客滿意率為91%14當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí),是否有採(cǎi)取糾正預(yù)防措施?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告查交貨準(zhǔn)時(shí)率2012年3月為90%，目標(biāo)要求100%，未達(dá)標(biāo)，有進(jìn)行糾正及改善，有記錄審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：采購(gòu)和供應(yīng)商管理 受審部門(mén)：物控部/品保部日期： 2012.10.11序號(hào)審核

56、內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1是否制定采購(gòu)流程?采購(gòu)流程查采購(gòu)控制程序DKJ-Q-2-PMC-0032是否有依照采購(gòu)流程執(zhí)行采購(gòu)?詢問(wèn)/查看查客戶下單明細(xì)表；查無(wú)錫凱龍報(bào)價(jià)單3是否將顧客有關(guān)材料的特殊要求傳給供應(yīng)商?顧客特殊要求查顧客要求均已電子郵件或電話的方式傳達(dá)給顧客4是否在合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行了采購(gòu)？詢問(wèn)/核對(duì)查采購(gòu)合格供應(yīng)商清單5采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合法規(guī)要求詢問(wèn)/查看采購(gòu)訂單 ，注明須符合我司ROHS管控標(biāo)準(zhǔn)6是否有建立供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇供方評(píng)簽CHECK LIST 7是否按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審?詢問(wèn)/核對(duì)2012年度供方評(píng)簽計(jì)劃表供方

57、評(píng)簽CHECK LIST 8是否有保留供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄?評(píng)審記錄供方評(píng)簽CHECK LIST 9當(dāng)評(píng)價(jià)不合格時(shí)是否按文件要求采取措施?糾正措施供方評(píng)簽CHECK LIST10 是否有制作合格供應(yīng)商名單,並經(jīng)常進(jìn)行更新? 合格供應(yīng)商名單2012年度合格供方名錄 ，供方商評(píng)簽缺失改善報(bào)告審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：采購(gòu)和供應(yīng)商管理 受審部門(mén)：物控部/品保部日期： 2012.10.11序號(hào)審核內(nèi)容尋找什么

58、審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK11 是否依按文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)核?定期評(píng)價(jià)記錄2012年8月供方方案綜合評(píng)分表已受控12 組織是否促進(jìn)供方監(jiān)測(cè)制造過(guò)程表現(xiàn)？供方通過(guò)評(píng)審他們對(duì)過(guò)程性能的監(jiān)測(cè)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)交付合格率97%13是否依照評(píng)核等級(jí)對(duì)供應(yīng)商做處理?是否保留記錄?處理記錄查2012年8月供方方案綜合評(píng)分表均為A級(jí)供應(yīng)商,不需改善14組織中用于零件制造的所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料均是否滿足適用的法規(guī)的要求？政府和環(huán)境組織的審核結(jié)果/供方內(nèi)部審核/符合的憑證或證書(shū)/供方的審核。查實(shí)際運(yùn)作與內(nèi)部審核控制程序相一致15組織的供方是否通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO 900

59、1：2008認(rèn)證或TS16949認(rèn)證？查原材料1家、OSP2家以上供方ISO9001：2008/TS16949證書(shū)的復(fù)件。供方資料明細(xì)16 供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否符合要求?供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃查供方管理控制程序中有定義對(duì)供方的評(píng)鑒等，且合格供方名錄中有對(duì)供方要求提供體系認(rèn)證17是否有建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo),過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否有界定統(tǒng)計(jì)方法/頻次/過(guò)程所有者?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)供方準(zhǔn)時(shí)交付100%；供方交付合格率97%，每月統(tǒng)計(jì)一次18 是否按規(guī)定方法/頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告每月統(tǒng)計(jì)一次19當(dāng)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時(shí),是否有採(cǎi)取糾正預(yù)防措施?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告暫無(wú),均達(dá)標(biāo)20部門(mén)的人員有

60、無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄？詢問(wèn)/查記錄2012年度第三季度品保部培訓(xùn)計(jì)劃、抽樣計(jì)劃培訓(xùn)審核員: 審核組長(zhǎng):DKJ-Q-3-QAD-027-F01-A蘇蘇州州迪迪飛飛達(dá)達(dá)科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co., Ltd. TSTS 內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審核過(guò)程：設(shè)施設(shè)備和工裝管理 受審部門(mén)：設(shè)備部/制造部 日期：2012.10.11序號(hào)審核內(nèi)容尋找什么審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注不合格合格嚴(yán)重一般建議項(xiàng)OK1公司是基礎(chǔ)設(shè)施是否建立清單查清單（固定資產(chǎn)清單等）設(shè)備部有固定資產(chǎn)清單2生產(chǎn)技術(shù)人員是否制定設(shè)備保養(yǎng)周期及設(shè)備清單(含精度高等級(jí))？設(shè)備清單查每一臺(tái)機(jī)器