1、工程總承包采購控制程序工程總承包采購控制程序121目的一為了規(guī)范工程總承包項目物資采購工作，制定本程 序。2范圍一本程序適用于工程總承包項目物資的采購工作。3職責3. 1工程管理部門工程管理部門負責人負責審批供方能力查閱表 及合格供方名錄3. 2項目經(jīng)理部/組3. 2. 1 項目經(jīng)理1）審批采購計劃及詢價文件等；2）一審批推薦詢價的供方名單，組織考察組對供 應方進行考察；3）審批綜合評價表；4）負責審批簽署采購合同；5）檢查材料、設備采購計劃落實情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時解決。3. 2. 2采購經(jīng)理1）匯編詢價文件，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向供應分承 包方發(fā)出；2）匯編推薦詢價的供方名單、供方能力調查表、

2、供方現(xiàn)場評價報告、合格供方名錄和綜合評價表。一3. 2. 3采購人員1）編制采購計劃，并填寫設備、材料采購計劃 表；2）編制詢價文件商務條款，并參加商務評價工作；3）編制采購合同并與供方談判。4工作程序4. 1確定合格供方名錄1）項目經(jīng)理部根據(jù)對供應分承包方的了解，提出 考察對象，填寫供方能力調查表并經(jīng)項目經(jīng)理部會簽與工程管理部門負責人審批后即可編入合格供方名 錄；2) 考察方式可視情況選擇實地考察、信函考察或 其他方式；3) 對已列入合格供方名錄 的供應分承包方， 項目經(jīng)理部應組織定期復評，對不符合質量要求的物資 供應分承包方， 由采購經(jīng)理提出報告， 項目經(jīng)理部同意、 工程管理部門負責人批準

3、，可將其從名錄中刪除；4) 對沒有列入 合格供方名錄 的供應分承包方， 采購人員不得采購其任何物資；42 采購42 I 編制采購計劃1) 對主要物資應編制設備、材料采購計劃，2) 設備、材料采購計劃由采購經(jīng)理負責編制，項 目部經(jīng)理審查批準后實施；3) 設備、材料采購計劃執(zhí)行過程中，采購經(jīng)理可 根據(jù)工程實際進度情況及時對計劃進行調整，但要征得 項目部經(jīng)理同意；重大調整必須經(jīng)過項目經(jīng)理批準；4) 采購經(jīng)理對在檢查中提出的問題，逐條制定糾 正措施并落實。42 2 編制詢價文件1) 技術條款由有關設計專業(yè)人員編制并填寫技 術評價表，技術條款由以下內(nèi)容組成：a) 工程標準或采購說明書；b) 詢價圖紙；c

4、) 技術數(shù)據(jù)表等。2) 采購人員應復核技術條款是否完整、準確，有 不完整之處應與有關人員聯(lián)系解決；3) 商務條款由采購人員編制，并填寫商務評價 表，商務條款由以下內(nèi)容組成：a) 報價需知；b) 采購合同基本條款；c) 其他有關事項等。4) 詢價文件由采購經(jīng)理匯總，報項目部經(jīng)理審批。423 選擇詢價供方，發(fā)出詢價信息或詢價文件1) 采購人員根據(jù)工程所在地點， 從合格供方名錄 、 中優(yōu)先推薦供貨有保障、運距短、售后服務便利的供應 分承包方；對于主要的關鍵物資，采購人員應從合格供方名錄中選擇23家作為推薦詢價的供應分承包方并書寫 推薦詢價的供方名錄。2) 當合格供方名錄中缺少待購物資的生產(chǎn)廠 家時，

5、應按 41 規(guī)定補充合格供應分承包方， 并編入名 錄中；3) 推薦詢價的供方名單由采購經(jīng)理匯總編制，項目 部經(jīng)理審批；4) 當總承包合同有要求時，應報顧客備案或批準，批 準后方可作位詢價分承包方，并向其發(fā)出詢價信息或詢 價文件。424 報價的評審及確定供應分承包方1) 被詢價的供應分承包方的報價，由項目部經(jīng)理 組織有關專業(yè)術人員進行技術評價，采購人員進行商務 評價；2) 技術評價負責人應按技術評價表中的要求 填寫并作出 “可以接收 ”或“不能接受”的結論；3) 商務評價負責人應按商務評價表中的要求 填寫并作出 “優(yōu)先推薦 ”、“推薦”或“不推薦”的結論；4) 采購經(jīng)理根據(jù)技術評價表和商務評價表

6、 進行匯總并填寫 綜合評價表，列出推薦供應分承包方 的先后順序；5) 對于被技術評價列為 “不能接受 ”的廠家，不得 再進行綜合評價；6) 綜合評價表由項目經(jīng)理審查批準，最終確 定為 “供應分承包方 ”；當總承包合同有要求時，應報顧 客備案或批準后方可有效；7) 當采購物資比較單一，性能參數(shù)易于控制時， 對技術評價、商務評價過程可以進行簡化或直接進入綜 合評價。42 5 供應分承包方協(xié)調會 在工程中的主要關鍵性物資如果需要舉行供應分承 包方協(xié)調會時，由采購經(jīng)理組織并簽署會議紀要。42、 6 采購合同起草1) 采購人員經(jīng)采購經(jīng)理授權后編制物資采購合 同；2) 采購合同應根據(jù)物資特點，滿足工程需要

7、等確 定合同的內(nèi)容，對于關鍵性的主要的物資，合同應滿足 下列要求：a) 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、質量性能及 技術條件符合設計要求；b) 供貨范圍明確齊全，備品備件和隨機工具能 滿足工程需要；c) 產(chǎn)品價格合理；d) 質量保證及違約索賠條款明確合理；e) 物資檢驗規(guī)程及驗收合格標準明確；f) 供應分承包方提供技術資料的內(nèi)容和數(shù)量清 楚；g) 交貨期滿足工程進度要求；h) 收貨單位、到貨地點、開戶銀行及帳號、付 款方式、爭議的解決、售后服務及包裝、運輸方式等填 寫清楚。3) 采購合同審核 對重大采購合同， 應在采購經(jīng)理校核基礎上， 經(jīng) 項目部經(jīng)理審核，并重點審核以下內(nèi)容：a) 復審以上4. 2

8、. 6條款2)條的a)h)全部內(nèi)容；b) 合同內(nèi)容及條款應符合有關法律、法規(guī)；c) 供應分承包方協(xié)調會會議紀要或合同附件中的 有關條款落實明確；d) 其它有關事宜等。4. 2. 7 采購合同簽訂 采購合同由采購經(jīng)理組織編制并與供應分承包方談判； 由項目經(jīng)理簽署及蓋章生效。4. 2. 8 催交1) 采購合同生效后，采購經(jīng)理應派人負責催交工 作，催交人員應隨時掌握生產(chǎn)進度和質量情況， 填寫催 交、監(jiān)制、檢驗、檢查記錄表 ；2) 當發(fā)現(xiàn)有延期交貨的傾向或質量問題時，應及 時進行協(xié)調，要求供應分承包方盡快采取措施；3) 當發(fā)現(xiàn)情況嚴重時，應及時向采購經(jīng)理直至項 目經(jīng)理報告，42 9 監(jiān)制和檢驗1) 對

9、結構復雜、技術要求高的設備構件等，尤其 是制造完畢無法進行檢驗的構件或設備，項目部經(jīng)理應 派人到供應廠監(jiān)督加工或制造；2) 監(jiān)制人員由精通業(yè)務的專業(yè)技術人員擔任。遇有 技術難題應及時與設計人員聯(lián)系解決，待監(jiān)制完畢應填 寫 “催交、監(jiān)制、檢驗、檢查表 ”；3) 對少數(shù)現(xiàn)場檢驗確有困難的設備、構件等，采購 經(jīng)理在項目部經(jīng)理同意的情況下，也可派人參加供應廠 的出廠檢驗， 并及時填寫 “催交、 監(jiān)制、檢驗、檢查記錄 表”此項檢驗并不能減輕供應分承包 方對設備或構件質量的責任；4) 其余檢驗執(zhí)行工程總承包檢驗和試驗控制程 序中的規(guī)定。43 文件的更改 由于客觀條件發(fā)生變化，導致工程物資采購合同確需 更改

10、時，由采購經(jīng)理提出修改內(nèi)容或起草新合同，其審 批程序按 427 條款規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。44 在劃歸施工分承包采購的物資中，采購經(jīng)理 應對其關鍵性、 主要的物資進行確認， 并指定施工分承 包方從合格供方名錄中選擇供應廠家。5 記錄51 物資采購控制有以下記錄a) 供 方 能 力 調 查 表 BGRIMM/R7.4 -01b) 供 方 現(xiàn) 場 評 價 報 告 BGRIMM/R7.4 -02c )綜合評 價表BGRIMM/R7.4-03d )供方年度考核表BGRIMM/R7.4-04e )合格供方名錄BGRIMM/R7.4-05f )技術評價表BGRIMM/R7.4-06g )商務評價表BGRI

11、MM/R7.4-07h ）催價、監(jiān)制、檢驗、檢查記錄表BGRIMM/R7.4 -085. 2以上記錄項目完工后交技術、質量管理部歸 檔保管，保存期為5年。供方能力調查表 （供生產(chǎn)企業(yè)興型供應商填寫）請貴企業(yè)認真、如實地填寫本表、加蓋公章后及早寄回 本公司，謝謝！（如為選擇項目，請在方框內(nèi)打V） 編號：BGRIMM/R7.4 011丨供應商企業(yè)名稱：2負責人或（聯(lián)系人姓生名：3地:郵編：亠【4電話：傳真：5供應商企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工二人人8年產(chǎn)量/ 年L,、值（萬兀）：9生產(chǎn)能力：10樣機/樣品、樣件'生產(chǎn)周期：k 11:生產(chǎn)特點; 成單臺生產(chǎn)i批生產(chǎn)流水線大量生產(chǎn)12主要生

12、產(chǎn)、環(huán)境、安全設施設備：齊全、良好基本齊全、尚可不齊全13使a.b.c.d.用國 國 供. 其或依據(jù)的產(chǎn)品、質量標 際標準名稱/編號： 家/行業(yè)標準名稱/編號 應商企業(yè)標準名稱/編 他：R準；%：話號：14工藝文件:齊備有部分殳有15檢驗;口貝、檢測備短,機構檢測設備缺，及檢測設備有檢驗機構及檢測人1設備良好占只有兼職檢驗人員，-一般十門丄無檢驗人員，檢測設需外協(xié)16測試設備校準狀況：有計量室全部委量機構17供應商主要客戶（公司/行業(yè)）：18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自仃設計開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品殳有自行開發(fā)能力19企業(yè)環(huán)境保護口、安全生產(chǎn)情t況 良好 尚可序號現(xiàn)場調查評價項目評價分數(shù)ABCi公司

13、的質量方針 與目標1）公司經(jīng)營發(fā)展的長/短方針3212）公司的質量方針/質量目標3213）方針實施/目標達到的情況3214）公司對重大問題（如質量事故）的分析和控制情況3212質量管理體系1）體系結構的完整性3212）體系運作的有效性3213）體系文件/記錄的完整性和可靠性3214）質量信息的分析和傳遞情況3215）全員質量意識和質量教育開展情況3213產(chǎn)品設計控制產(chǎn)品設計開發(fā)能力/管理6424外購件、外協(xié)件的管理1）外購件/外協(xié)件管理辦法3212）外購件/外協(xié)件進貨檢驗/驗證3213）外購件/外協(xié)件的保管和存放條件3214）對供應商的管理3215生產(chǎn)管理1）工序管理辦法13212）工藝規(guī)程/

14、作業(yè)指導書3213）關鍵工序/特殊工序控制3214）產(chǎn)品批次管理3215）不合格的處理/控制3216）生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)3217）生產(chǎn)環(huán)境情況3218）生產(chǎn)人員素質3216檢驗1）檢驗機構/人員素質6422）檢驗規(guī)程/標準/其他依據(jù)6423）檢驗設備的數(shù)量和質量6424）關鍵檢驗過程的控制6425）檢驗環(huán)境/場所條件6426）檢驗設備/儀器的校準642較差 20國際合作 合資企業(yè)無對外合經(jīng)驗；是外資企業(yè)是人合外企提供產(chǎn)品口作經(jīng)驗21職工培訓 經(jīng)常開展情況：經(jīng)常、正規(guī)地進行不培訓22是否通過產(chǎn)品或體系認證：是（指出具體內(nèi)容）否審批：日期：年月日供方現(xiàn)場評價報告供應商名稱：供貨類別/名稱:編號：

15、BGRIMM/R7.4 027）檢驗記錄的完整性/可靠性6428）成品的檢驗及成品質量控制6427圖紙/文件管理1）管理制度/辦法3212）圖紙/文件的保管及發(fā)放3213）圖紙/文件更改的控制3214）現(xiàn)場使用的圖紙/文件情況3218包裝儲存及交貨1）在庫品的管理3212）倉庫條件3213）倉庫及防護3214）交貨及服務3219環(huán)境保護、安全生產(chǎn)1 ）環(huán)境保護3212）安全生產(chǎn)32110人員培訓1）培訓計劃3212）崗位培訓及考核3213）培訓業(yè)績321注：總分150分，100分及格?？偡挚傇u價結論：評價日期：注：認可的在評價分數(shù)上打 “"”綜合評價表號：BGRIMM/R7.4 03

16、供應商：-供貨類別/名稱：供應商地址：郵編：電話：傳真：經(jīng)以下多方考核：能力調查樣品評價業(yè)績評價現(xiàn)場評價其他：并考慮到供應商的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況、產(chǎn)品 價格、服務態(tài)度、路程遠近等多方面的情況，決定視該供應商為：合格供應商，將其列入合格供應商名冊。 不合格供應商。原因說明：其他：附錄：供應商能力調查表 樣品認可書供應商現(xiàn)場評價報告其他:編制/日期：審核/日期：批準/日期：15供方年度考核表號：BGRIMM/R7.4 04供應供貨總批 數(shù) （總 數(shù)）合格 批數(shù) （合 格數(shù)）批期主要考彳核項目總分環(huán)境、健 安全;職業(yè) 康 狀況等級備注質分量交期價格配度合審核/日期：批制日期期:17合格供方名錄編號：BGRIMM/R7.4 05序號合格供方名稱業(yè)務范圍產(chǎn)品質量及信譽地址聯(lián)系電話備注技術評價表編號：BGRIMM/R7.4 06工程名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量供應分承包方 名稱報價日期交貨日期同類產(chǎn)品制造 經(jīng)驗主要性能特點主要外購件外形尺寸總重量推薦意見評價意見：批準意見：批準人：年評價人： 月