1、冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則要求文件目錄、目標(biāo)在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理程序2公司安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)3公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)4年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解與實(shí)施計(jì)劃（部門）5安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施監(jiān)測記錄6安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核記錄7目標(biāo)完成情況效果評估、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度2安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度3安全管理人員和安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件4安全生產(chǎn)委員會或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的設(shè)立文件5安委會專題會議記錄6主要責(zé)任人的生產(chǎn)職責(zé)7安全責(zé)任制的管理制度8安全生產(chǎn)責(zé)任制考核管理辦法9安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核記錄10管理層安

2、全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審記錄三、安全生產(chǎn)投入在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1安全費(fèi)用提取和使用管理制度2安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬（含相關(guān)費(fèi)用發(fā)票）3安全費(fèi)用的使用計(jì)劃4職業(yè)危害防治、職業(yè)危害因素檢測等的費(fèi)用使用計(jì)劃5工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度四、法律法規(guī)與安全管理制度在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1安全法律法規(guī)的識別、評審、學(xué)習(xí)的管理制度2各部門獲取適用安全法律法規(guī)清單3公司適用的法律法規(guī)、其他要求清單4法律法規(guī)培訓(xùn)記錄5規(guī)章制度的管理制度6評審細(xì)則4.2中要求規(guī)章制度匯編7安全操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）匯編8操作規(guī)程的培訓(xùn)和考核記錄9法律法規(guī)符合性的評估報告10操

3、作規(guī)程的適宜性評估報告11管理制度的適用性評估報告12文件修訂記錄資料13文件和檔案管理制度14環(huán)下記錄（文件發(fā)放記錄、修訂記錄等）負(fù)料五、教育培訓(xùn)在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1安全教育培訓(xùn)的管理制度2安全教育培訓(xùn)需求記錄表3安全教育培訓(xùn)計(jì)劃4主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員（證書復(fù)印件）5崗位上員工的培訓(xùn)記錄6新進(jìn)員工的三級安全教育記錄7新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備使用前安全教育培訓(xùn)記錄8轉(zhuǎn)崗、離崗再上崗人員的培訓(xùn)考核記錄9特種作業(yè)人員的證書復(fù)印件10相關(guān)方人員的培訓(xùn)記錄11外來人員的安全教育培訓(xùn)記錄12外來人員安全管理告知書13安全文化建設(shè)方案六、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1新

4、改擴(kuò)建工程“三同時”管理制度2項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、驗(yàn)收等文件3照度的檢測報告4設(shè)備設(shè)施變更管理制度5設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度6設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定的檢維修計(jì)劃7設(shè)備設(shè)施（壓力表、的器具、防雷防靜電設(shè)施等）的檢測檢定資料8特種設(shè)備（叉車、壓力容器、鍋爐、壓力管道、電動助產(chǎn)、行車等）的檢測報告9設(shè)備設(shè)施檢修方案10檢維修人員的培訓(xùn)記錄11設(shè)備設(shè)施的履歷表12設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收、拆除和報廢的管理制度13設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收報告14設(shè)備設(shè)施報廢拆除，安全、技術(shù)交底記錄七、作業(yè)安全在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1作業(yè)場所、生產(chǎn)過程風(fēng)險隱患分析2“三違”行為的管理制度3“三違”行為考核記錄4危險作業(yè)的安全管

5、理制度5人的不安全行為辨識匯總表6操作牌的管理制度7勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄8警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度9承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度10合格承包商檔案（含對方資質(zhì)文件）11承包商的評估記錄（風(fēng)險分析）12合格供應(yīng)商檔案（含對方資質(zhì)文件）13供應(yīng)商的評估記錄（風(fēng)險分析）14相關(guān)方作業(yè)區(qū)域的危險有害辨識及防護(hù)15變更的管理制度16變更審批、驗(yàn)收記錄（含風(fēng)險分析等）17設(shè)計(jì)單位關(guān)于變更書向同意的資料八、隱患排查和治理在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1隱患排查與治理和治理的管理制度2隱患分析評估、定級，隱患檔案3變更發(fā)生后的隱患排查記錄4隱患排查工作方案5排查工作總結(jié)6隱患排查表（各類安全檢查

6、表）7隱患治理通知單、治理方案8重大隱患治理完成后驗(yàn)證、效果評估9建立預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)10預(yù)警信息分析記錄九、重大危險源監(jiān)控在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1危險源的管理制度2危險源辨識、分類和風(fēng)險評估3危險源檔案4危險源監(jiān)控力案、措施5危險源的檢查記錄6危險源警示牌、警示標(biāo)識張貼懸掛十、職業(yè)健康在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1職業(yè)健康的管理制度2職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案3職業(yè)危害崗位員工的體檢報告4職業(yè)危害因素檢測報告5防護(hù)器具的定期檢查和維護(hù)記錄6職業(yè)危害因素的告知7職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)、考核記錄8作業(yè)崗位警示標(biāo)識，警示說明9職業(yè)危害申報（含回執(zhí)）10職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果的公示牌11職業(yè)危害事故的應(yīng)急預(yù)案卜一、應(yīng)急救援在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1事故應(yīng)急救援管理制度2專兼職救援隊(duì)伍定期訓(xùn)練的計(jì)劃3專兼職救援隊(duì)伍定期訓(xùn)練的記錄4生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案5事故應(yīng)急預(yù)案演練評審、修訂記錄6專項(xiàng)（火災(zāi)、爆炸、毒物逸散等）應(yīng)急預(yù)案7應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資檢查記錄8應(yīng)急演練、演練效果評估報告9應(yīng)急預(yù)案的備案（回執(zhí)）十二、事故報告、調(diào)查和處理在舁廳P文件名稱份數(shù)（份）備注1事故的管理管理制度2事故檔案3事故調(diào)查報告4事故的回顧學(xué)習(xí)記錄5事故的統(tǒng)計(jì)分析記錄精選范本，供參考!十三、績效評定在舁廳P文件名稱份數(shù)（