1、ROHS管理程序（可編輯）（文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修改使用 ，可編輯推薦下載）1.0 目的為確保本公司產(chǎn)品的原材料、包裝材料、耗材及成品達(dá)到符合 ROHS求，建立一個(gè)標(biāo) 準(zhǔn)程序?qū)崿F(xiàn)符合RoH要求的控制過程。（在試運(yùn)行后將與IS09001質(zhì)量管理體系文件 捆綁執(zhí)行 ）2.0 范圍2.1適用于所有新的沒有符合RoH要求的型號(hào)及轉(zhuǎn)換型號(hào)來實(shí)現(xiàn)符合ROHS求；2.2適用于所有新的材料引入及未符合 RoH要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHS求的材料與非符合RoH要求的材料兩者需嚴(yán)格區(qū)分，有明顯的標(biāo)識(shí)；2.4符合RoH要求的材料控制需在以下位置來控制：3.0 定義3.1 RoHS： 關(guān)于

2、在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令3.2 WEEE： 電子電器設(shè)備的廢棄、回收指令3.3 REACH:歐盟規(guī)章化學(xué)品注冊、評估、許可和限制( REGULATION concerning theRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)的簡稱3.3 SMT ：表面貼裝工藝3.4 PPM ：每百萬分之3.5 BOM：物料清單3.6 SGS/CTI/PONY: 有害物質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)3.7 ERP ：物料需求計(jì)劃系統(tǒng)3.8 R ：符合RoHS要求，RoHS的縮寫3.9 A 類高風(fēng)險(xiǎn)物料：物料直接與產(chǎn)

3、品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）直接物料，如：塑料粒子，金屬材料等.b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：膠水、錫絲、清洗劑3.10 B 類中風(fēng)險(xiǎn)物料：與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化學(xué)品，如：甲苯、丙酮等稀釋劑；b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料，如托盤、紙箱、塑料袋、等；3.11 C 類低風(fēng)險(xiǎn)物料：與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的工具、制具，如：鑷子、烙鐵、手套等。3.12重金屬：是指對人或環(huán)境產(chǎn)生危害的有害金屬物質(zhì)Cd鎘Pb鉛Hg汞Cr6+鉻/六價(jià)鉻3.13有機(jī)溴化合物PBB多溴聯(lián)苯PBDE多溴二苯醚4.0符合RoHS要求材料的有關(guān)定義、要

4、求和測試方法：4.1 RoHS定義：是關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令。4.2 RoHS 含義4.3 RoHS做出貢獻(xiàn)。要求與客戶要求* Cd鎘V 50 PPM* Pb鉛V 100PPM* Hg汞V 1000PPM* Cr6+鉻/六價(jià)鉻V 1000PPM* PBB多溴聯(lián)苯V 1000PPM* PBDE多溴二苯醚V 1000PPM:REACH法規(guī)高度關(guān)注物質(zhì)（SVHC）管控.（見附件六:REACH法規(guī)15項(xiàng)高度關(guān)注物質(zhì)（SVHC）»）4.4 符合RoHS要求的6種有害物質(zhì)的測試方法，第三方測試機(jī)構(gòu)需按以下方式測試：* Hg汞Mercury An alyzer* Cr6

5、+鉻/六價(jià)鉻UV* PBB&PBDE多溴聯(lián)苯&多溴二苯醚GCMS5.0職責(zé)5.1銷售業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)收集客戶對ROH產(chǎn)品的信息并輸入和訂單審查Cd & Pb鎘&鉛ICP-AES5.2采購部：負(fù)責(zé)對RoHS原材料進(jìn)行采購，并協(xié)助品質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂符合RoHS協(xié)議和進(jìn)行第三方RoHS測試。負(fù)責(zé)制定對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系（RoHS 的審核計(jì)劃并實(shí)施審核。5.3 倉 庫：負(fù)責(zé)對RoHS原材料的貯存和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行管制。5.4 生 產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對RoHS品的生產(chǎn)過程、存放區(qū)域和包裝區(qū)域進(jìn)行管制。5.5 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商簽定符合 RoHS協(xié)議和進(jìn)行RoHS測試或第三方測試，負(fù)責(zé)對

6、所有RoSH材料的進(jìn)料檢驗(yàn)把關(guān)和RoHS管制區(qū)域的情況進(jìn)行控制和 監(jiān)督。5.6 技術(shù)部：負(fù)責(zé)對開發(fā)的產(chǎn)品的RoHSt制和工藝文件的輸入。5.7 RoHS推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組職責(zé)*負(fù)責(zé)公司RoHSt理體系建立和推行；*負(fù)責(zé)定期組織對RoHSt理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確保RoHSt理體系的運(yùn)行有效性和適宜性，并定期向最高管理者匯報(bào)*負(fù)責(zé)RoHS環(huán)境管理物質(zhì)事故的緊急處理*負(fù)責(zé)RoHSt行小組與環(huán)境物質(zhì)緊急應(yīng)對小組的管理*負(fù)責(zé)保證公司推行RoHS的外部溝通與協(xié)調(diào)*負(fù)責(zé)本組織的內(nèi)部培訓(xùn)5.7.3 RoHS推行小組組員：* 負(fù)責(zé)配合公司RoHS!理體系的建立和推行* 負(fù)責(zé)實(shí)施RoHSf理體系的

7、內(nèi)部審核* 負(fù)責(zé)對本部門進(jìn)行RoHS培訓(xùn)* 負(fù)責(zé)本部門的RoHSf理體系的正常運(yùn)作5.8 RoHS推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組組織架構(gòu)圖RoHS推行小組與環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組組織架構(gòu)圖采購部譚萃藍(lán)技術(shù)部邱柯品質(zhì)部羅秀瓊總經(jīng)理周遙生產(chǎn)部徐艷芳銷售業(yè)務(wù)陳旗6.0審核6.1內(nèi)部 為了保證ROH管理程序的有效性和適宜性,公司定于每年在ISO內(nèi)審的同時(shí) 對ROH管理體系進(jìn)行審核（如果本程序文件沒有納入IS0900C質(zhì)量管理體系文件），審核的輸入 和輸出與ISO內(nèi)審一致；6.2外部審核7.0程序7.1符合RoHS勺供應(yīng)商及材料的管制7.2新物料的RoH管制程序“RoHS標(biāo)識(shí)，并將“ RoHS物料

8、的樣品確認(rèn)報(bào)告與非“ RoHS物料的區(qū)分保存。反之，則該物料不合格，技術(shù)部工程師不對該物料進(jìn)行評估；“RoHS標(biāo)識(shí)，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)符合RoHS?求的資料，如符合RoH協(xié)議、測試 報(bào)告（SGS、物料BO清單；RoH協(xié)議、測試報(bào)告、物料B0清單；7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)的管制程序工藝設(shè)計(jì)管理程序 ；RoH協(xié)議、測試報(bào)告、物料B0清單，如沒有以上報(bào)告，品質(zhì)部應(yīng)向供應(yīng)商索取符合 RoH協(xié)議、測試報(bào)告、物料B0清單并自行利用光譜分析儀進(jìn)行測試，如無法 測試則需要送到國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測；7.4 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序“RoHS 標(biāo)識(shí)，所有有“ RoHS 標(biāo)識(shí)的領(lǐng)料單須與非“ RoHS 的領(lǐng)料單分開保存；7

9、.5 過程控制管理程序“ RoHS培訓(xùn)和考核?？己撕细窈蠓娇蓞⑴c符合 RoH要求產(chǎn)品的生產(chǎn)，考核成績與 記錄需有RoH標(biāo)識(shí)；“RoHS 標(biāo)識(shí)，并且遵循流程單的要求生產(chǎn)；RoHS 標(biāo)識(shí)，確認(rèn)所有記錄是否與非“ RoHS 的記錄分開保存；7.6 倉儲(chǔ)管理程序記錄需按是否符合RoH要求分類分開保存;7.7 最終與出貨檢驗(yàn)管理程序7.8 PQC制程管制a）元器件改變或增加新的元器件；b）塑料粒子,等A類高風(fēng)險(xiǎn)物料改變;7.9 工藝設(shè)計(jì)管制“ RoHS與“非RoHS區(qū)分，設(shè)計(jì)符合“ RoHS的產(chǎn)品時(shí)必須選擇標(biāo)示“ ROHS字樣 式的材料和金屬件；采購部可要求其供應(yīng)商提供相應(yīng)的符合 RoH協(xié)議、測試報(bào)告、

10、物料B0清單等資料。7.10 不合格品管理程序所有符合RoH要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相關(guān)責(zé)任人按不合 格品管理程序執(zhí)行，并確保責(zé)任區(qū)域內(nèi)的符合RoH要求、不符合RoH要求、待確認(rèn)是 否符合RoH要求的物料、半成品、成品不會(huì)混淆。7.11 糾正預(yù)防措施管理程序所有需要符合RoHSS求的產(chǎn)品、材料如不符合RoH要求或產(chǎn)品要求，導(dǎo)致被判為 不合格，需開改進(jìn)措施報(bào)告進(jìn)行糾正預(yù)防時(shí)，相關(guān)責(zé)任人按糾正預(yù)防措施管理程序 執(zhí)行。為使符合RoH要求的產(chǎn)品、材料便于追溯，各工序需要有相關(guān)的標(biāo)識(shí)，具體按產(chǎn) 品標(biāo)示與可追溯性管理規(guī)定執(zhí)行。7.13 客戶退貨管理程序若是符合RoH要求的產(chǎn)品，退貨記錄上需

11、有RoH標(biāo)識(shí)，退到倉庫時(shí)需放置在符合 RoHS要求標(biāo)識(shí)的區(qū)域，如果需要做選別、報(bào)廢時(shí)需按照 RoH要求作業(yè)。7.14 生產(chǎn)控制管理程序所有符合RoH要求產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，其生產(chǎn)流程單上需有 RoH標(biāo)識(shí)，返修與返工 時(shí)流程單上需有RoH標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)中需做補(bǔ)料申請時(shí)，補(bǔ)料申請單上也需有 RoH標(biāo) 識(shí)。其他所有不符合RoH要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的流程單、補(bǔ)料申請單、返修與返工流程單上都需要有RoH標(biāo)識(shí)。7.15 記錄、報(bào)告、文件管理程序所有涉及RoHS管控的記錄、報(bào)告、文件等均需按是否符合RoH要求分為：符合RoHS 要求、不符合RoH要求,并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和保存.7.16 變更點(diǎn)管理規(guī)定8.0符

12、合RoH產(chǎn)品的控制流程Z倉管員根據(jù)送貨單驗(yàn)證物料品名、數(shù)量、 綠色部品標(biāo)識(shí)及相關(guān)包裝是否達(dá)到要求反饋采購，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商I供應(yīng)商交貨并提供出貨檢查報(bào)告，ROHS對應(yīng)品必須于外箱有相關(guān)綠色部品標(biāo)識(shí)倉管員錄入ERP系統(tǒng)打印出驗(yàn)收單交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)IQC正常檢驗(yàn)處理單、客戶品質(zhì)信息反饋單物料退回供應(yīng)商，并開出不合格品IQC填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，記錄相應(yīng)ROHS檢測報(bào)告編號(hào)，并于外箱貼上蓋有“綠色產(chǎn)品”的合格證IQC進(jìn)行來料檢查環(huán)保部品先進(jìn)行有害物質(zhì)含量檢測,再做常規(guī)檢驗(yàn)非環(huán)保部品進(jìn)行常規(guī)檢OQC在檢驗(yàn)合格的成 品標(biāo)識(shí)單上蓋上合格章9.0標(biāo)識(shí)9.1f1生產(chǎn)部填寫入庫單交由 QC確認(rèn)后將產(chǎn)品與入庫單一起rj銷售

13、部按客戶交給倉管員，搬運(yùn)工根據(jù)倉庫要求將產(chǎn)品擺放置相應(yīng)的成品區(qū)VJk要求安排出貨符合RoHS要求的標(biāo)簽物料標(biāo)簽標(biāo)識(shí)牌9.2非環(huán)保產(chǎn)品的標(biāo)簽10.0支持文件10 1進(jìn)料檢驗(yàn)管理細(xì)則10 2成品入庫及出貨檢驗(yàn)管理細(xì)則10 3持續(xù)改善管理規(guī)定10 4不合格品管理程序10 5過程檢驗(yàn)管理細(xì)則10 6產(chǎn)品標(biāo)示與可追溯性管理規(guī)定10 7產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)管理規(guī)定10 8采購管理規(guī)定10 9工藝設(shè)計(jì)管理規(guī)定10. 10內(nèi)部審核管理程序附件一：法拉對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求序號(hào)化學(xué)物質(zhì)名稱控制參考指標(biāo)備注1水和水化合物v 2ppm2鎘和鎘化合物< 5ppm3六價(jià)鉻<10ppm4鉛及其化合物<

14、;80ppm其中：A 塑料w 50ppmB連接材料（如引 線、引腳）的表面鍍層 w 500ppm5聚溴聯(lián)苯v 5ppm6聚溴聯(lián)苯醚v 5ppm7鹵素CLw900ppm2021年1月1日正式實(shí)施8鹵素Brw900ppm9鹵素二者總含量w1500ppm備注：鹵素Cl+Br暫不要求控制附件二：銅峰對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求'''控制規(guī)格控制項(xiàng)目法律、法規(guī)值（PPM）以下江威公司管制值（PPM）以下鎘 Cd (Cadmium)755鉛 Pb(Lead)300100汞 Hg(Mercury)10050六價(jià)鉻C盧+（Chromium不）10050以上四項(xiàng)包裝材料合計(jì)：100合計(jì)：5

15、0有機(jī)溴化物多 溴聯(lián)苯 polybro min ated biphe nyls(PPB)1000100多溴聯(lián)苯醚Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)1000100有機(jī)錫化物1000500偶氮化合物3020石棉1000500甲醛0.10.05有機(jī)氯化物多氯聯(lián)苯（PCB）禁止使用0多氯化奈（PCN）禁止使用0氯代烷烴禁止使用0臭氧層破壞物質(zhì)禁止使用0聚氯乙烯以及混合物（PVC）禁止使用0鉛 Pb (Lead)鋼合金0.35wt%0.35wt%鋁合金0.45wt%0.45wt%銅合金4wt%4wt%塑料件特別要求3有害物質(zhì)類別有害物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)鄰苯二甲酸鹽類（200

16、5/84/EC）鄰苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP ）、令鄰 苯二甲酸二正丁酯（DBP ）、鄰苯二甲酸丁基 芐酯（BBP）、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP ）、 鄰苯二甲酸二正辛酯（ DNOP ）、鄰苯二甲酸 二異癸酯（DIDP）鄰苯二甲酸鹽含量v 900ppm六種物質(zhì)單一含量v 900ppm有機(jī)溴系化合物四溴雙酚A（ TBBPA）完全禁止使用16種多換芳香烴（PAHs）苊、苊烯、蒽、苯并蒽、苯并（a）芘、苯并（b）熒蒽、苯并（g,h,i）二萘嵌苯、苯并（k） 熒恩、屈、二苯并（a,h ）恩、熒恩、芴、e卩 并（1,2,3-cd）芘、萘、菲、芘苯并芘：接觸皮膚30S以下的材料含量v20mg/

17、kg;接觸皮膚30S以上的材料含量v 1mg/kg16種多環(huán)芳香烴總量；接觸皮膚 30S以 下的材料含量v 20mg/kg;接觸皮膚 30S 以上的材料含量v 10mg/kg;鹵素氟（F）、氯（Cl ）、溴（Br ）、碘（I）任意一項(xiàng)w 900PPm,任二項(xiàng)之和1500PPm.附件三：格力 環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘(Cd)塑膠<5ppm焊錫及金屬鍍層<20ppm電池<250ppm鉛（Pb）塑膠vlOOppm焊錫及金屬鍍層<500ppm電池<4000ppm汞(Hg)<500ppm電池<5ppm六價(jià)鉻Cr6+<500p

18、pm鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻包裝材料vlOOppm有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯PBB<2ppm多溴二苯醚PBDE<2ppm有機(jī)氯化合物多氯聯(lián)苯PCB<5ppm多氯化萘PCN<5ppm多氯三聯(lián)苯PCT<5ppm有機(jī)錫化合物三丁基錫TPT<500ppm三苯基錫TBT<500ppm石棉禁止使用甲醛<O.1ppm偶氮化合物<30ppm聚氯乙烯包裝材料禁止使用附件四：勝業(yè) 環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘及其化合物（Cd）< 1Oppm鉛及其化合物（Pb）金屬導(dǎo)線< 300ppm其它金屬類< 200ppm非金屬類<1

19、OOppm汞及其化合物（Hg）<100ppm六價(jià)鉻及其化合物（Cr6+）<100ppm多溴聯(lián)苯（PBB）<100ppm多溴二苯醚（PBDE）<100ppm包裝材料：鎘+鉛+汞+六價(jià)鉻<100ppm高氟化合物全氟辛烷黃酸（PFOS）一類材料： 25PPM 二類材料w 500PPM附件五：松下環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求PanasonicElectro nic Devices Co.,Ltd.集團(tuán)化學(xué) 物質(zhì)管理準(zhǔn)則Ver. 5; 1、2 級禁止物質(zhì)” 3 6閾值X1用途限定鉛及其化合物100ppm?樹脂（包括橡膠、薄膜在內(nèi)） ?涂料、油墨、顏料、染料（無揮發(fā)成分的狀態(tài)）X

20、 2?包裝材2500ppm無鉛焊料?旱棒？旱錫絲 滯脂焊料？旱錫膏？錫焊球1000ppm?購進(jìn)基板的焊料結(jié)合部位?零部件焊料電鍍部位1000ppm電鍍金屬?錫類電鍍部位（熔融電鍍除外）?錫類電鍍以外的金屬電鍍部位?無電解鍍鎳部位0.35wt% X4鐵合金0.4wt% X4鋁合金4wt%X4銅合金1000ppm上述各項(xiàng)目以及適用除外以外的用途X 5水銀及其化合物100ppm包裝材X20.1wt%上述以外的所有用途鎘及其化合物5ppm?樹脂（包括橡膠、薄膜在內(nèi)）?涂料、油墨、顏料、染料（無揮發(fā)成分的狀態(tài)）鎘及其化合物20ppm無鉛焊料?焊棒？旱錫絲？帶脂焊料？焊錫膏？錫焊球？購 進(jìn)基板的焊料結(jié)合部

21、位 ？零部件焊料電鍍部位（導(dǎo)線端子單體等）20ppm電鍍金屬?錫類電鍍部位（熔融電鍍除外）75ppm?錫類電鍍以外的金屬電鍍部位?無電解鍍鎳部位75ppm堅(jiān)膜漿料、電阻體鋅及其合金（包括黃銅等在內(nèi)） 上述欄目以外的用途100ppm包裝材-六價(jià)鉻化合物lOOppm包裝材氣鉻酸鹽處理O.lwt%上述以外的用途特定有機(jī)錫化合 物O.lwt%所有用途特定溴系難燃劑 （所有的PBBPBDE1000ppm所有用途氯化石蠟（C10-13）禁止有意圖的使用所有用途多氯化萘禁止有意圖的使用所有用途滅蟻靈禁止有意圖的使用所有用途PCB PCT及其代用品類禁止有意圖的使用所有用途石棉類禁止有意圖的使用所有用途特定胺

22、化合物0.1wt%橡膠制品、油墨、染料形成特定胺的偶 氮染料、顏料作為特定胺30ppm有可能直接而且長時(shí)間地接觸人的皮膚或口腔的部位臭氧層破壞物質(zhì)（氟利昂、哈龍、 蒙特利爾協(xié)議書 對象物質(zhì)）禁止有意圖的使用所有用途HFCs PECs SF6（京都協(xié)議書對象物質(zhì)）禁止有意圖的使用所有用途放射性物質(zhì)禁止有意圖的使用所有用途苯禁止有意圖的使用所有用途甲醛0.1ppm木工製品八氯苯禁止有意圖 的使用所有用途2-（2H-1,2,3-苯并三唑-2-基）-4, 6-二叔丁基苯酚禁止有意圖的使用所有用途例如樹脂的紫外線吸收劑全氟辛烷磺酸及 其鹽分子式C8F17SO2X（X=OH金屬鹽、 鹵化物、氨基化 合物、

23、包括聚合禁止有意圖的使用所有用途免除適用?光刻工藝中使用的光致抗蝕劑或防反射用涂料?薄膜、紙張或者印刷原版用的感光涂料?在利用可能利用的最先進(jìn)技術(shù)，將全氟辛烷磺酸的釋放量控制在極小的條件下的，有所管理的電鍍系統(tǒng)中使用的，非裝物的其他派生 物）飾性硬鉻鍍層的抗霧劑和濕潤劑聚氯乙烯及其混 合物、及其共聚 物禁止有意圖的使用對新制品中聚氯乙烯樹脂的使用作出如下限制。（1 ）關(guān)于電氣、電子機(jī)器的內(nèi)部配線，?到2021年3月末為止對國內(nèi)的新制品，?到2021年3月末為止對全球范圍的新制品完成代替化。（2）對內(nèi)部配線以外用途的部位（電源線及其它）也依此進(jìn) 行代替。但是，聚氯乙烯的代替材料以使用無鹵素（不包括氟）且不 使用紅磷為原則。免除適用?安全性等質(zhì)量無法維持時(shí)的用途、在法令法規(guī)中被指定了材 料時(shí)的用途、由客戶指定了材料時(shí)的用途等?含有聚氯乙烯一醋酸乙烯共聚物的樹脂粘結(jié)劑（涂料或油墨 等）（到代替技術(shù)被確立為止）附件六：REACH法規(guī)15種高