1、沅江市環(huán)境衛(wèi)生管理中心2018年整體支出績效評價報告一、部門基本情況沅江市環(huán)境衛(wèi)生管理中心系城市管理行政執(zhí)法局下屬副科級事業(yè)單位，內設辦公室、政工股、財務股、督查股、清運公司、清掃公司、設備股、垃圾填埋場、渣土辦九個股室?，F(xiàn)環(huán)衛(wèi)中心正式在編在崗職工83人，已辦理內退職工24人，正式離退休人員81人。二、部門整體支出使用情況（一）基本支出2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出845.498萬元，其中人員經(jīng)費支出549.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、基本養(yǎng)老保險繳費和對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費支出295.69萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、工會經(jīng)費、三公經(jīng)費

2、等支出。（二）項目支出2018年我中心項目收入總計2617.903萬元，其中：垃圾場專項經(jīng)費400萬元，城市維護專項經(jīng)費390萬元，油料補貼、人員經(jīng)費補貼、生產經(jīng)費補貼專項經(jīng)費30萬元，清掃外包專項經(jīng)費1524.543萬元，背街小巷清掃專項經(jīng)費268.36萬元，湖面垃圾打撈運輸專項經(jīng)費5萬元。2018年我中心項目支出總計2617.903萬元，其中：垃圾場專項經(jīng)費400萬元，城市維護專項經(jīng)費390萬元，油料補貼、人員經(jīng)費補貼、生產經(jīng)費補貼專項經(jīng)費30萬元，清掃外包專項經(jīng)費1524.543萬元，背街小巷清掃專項經(jīng)費268.36萬元，湖面垃圾打撈運輸專項經(jīng)費5萬元。3、 部門整體支出管理情況總的來說

3、，我中心財務管理較為嚴格，建立了機關財務管理制度，并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規(guī)范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續(xù)，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經(jīng)手人簽字不報賬，不符合財務規(guī)定的發(fā)票、票據(jù)不報賬。經(jīng)費的開支管理及費用報銷均嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，確保資金的規(guī)范使用與安全。對項目資金的實施、資金投向及調度安排、固定資產購置及交付使用進行跟蹤管理，確保項目資金?？顚Ｓ谩τ谂考皢蝺r在規(guī)定金額以上的物品采購，均實行政府采購制度。年度計劃、重大支出等重大事項均經(jīng)過黨組會議集體討論決定。4、 部門整體支出績效情況根據(jù)市財政局要

4、求，我中心以績效評估為契機，認真對照評估指標，按照年度工作計劃扎實推進2018年度財政支出績效自評工作?？偟膩碚f，2018年我中心全體干職工積極履職、扎實工作，較好完成了全年工作目標。 一、城區(qū)垃圾清運工作2018日均垃圾收運210噸，月均收集垃圾6250噸，至9月底累計收運城區(qū)生活垃圾約55700噸。配合“三治”專項行動，4月至9月底，清運公司累計清理、清運陳年生活垃圾約900噸。二、清掃保潔2018年啟動第三輪城區(qū)道路清掃保潔外包服務招標工作。督查股配合住建局測量大隊，走街串巷，摸底統(tǒng)計，共測量統(tǒng)計主次干道外包服務面積283萬，背街小巷、無物管小區(qū)、城中村等面積約50萬。清掃公司、督查股、

5、外包公司配合社區(qū)、路長單位開荒，開展“三治”專項整治工作，清理死角死面陳年垃圾、大型雜物、菜地等，累計達900多車次，清理垃圾量約5000噸。三、生活垃圾場無害化處理2018年，垃圾場進場垃圾量月均8300噸（含城區(qū)正常收運生活垃圾和“三治”專項清理垃圾、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾），至9月底累計處理垃圾75256噸（以地磅稱重為準），累計覆蓋黃土26550噸，累計消殺藥物用量24100升，累計處理滲濾液10510噸，垃圾無害化處理率100%。四、渣土管理2018年，渣土辦配合落實“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動和“三治”專項行動，二臺執(zhí)勤車，每天三班倒不間斷在城區(qū)各主次干道和在建工地開展巡查工作。中心城區(qū)共有21家在

6、建開工工地，上門督促建設洗車平臺和濕化降塵設施10家，其他工地也在加緊督促中。多次開展集中清理建筑垃圾專項行動，如柳莊路、浩江湖路、蓼葉湖周邊、華天周邊、活魚塘周邊、梅園西苑周邊、湖景一號周邊及瓊湖街道楊泗橋社區(qū)黃泥組違規(guī)建筑垃圾消納場的清理等，共計清理建筑垃圾3000多立方。通過努力協(xié)調，在白泥湖建設建筑垃圾臨時消納場一座，緩解了城區(qū)建筑垃圾無處傾倒的壓力，遏制了建筑垃圾亂倒亂傾的現(xiàn)象。五、部門整體支出績效評價指標分析及有關建議通過認真對照2018年部門整體支出績效評價指標表開展自評，我中心在“投入”、“過程”、“產出”、“效果”等方面都執(zhí)行較好，自評得分93分?？鄯值脑蛑饕牵嘿Y金預算編制不夠細化，部分項目管理不到位，公益性和創(chuàng)新性項目比例較低，社會公眾滿意度一般等。建議：1、 進一步完善、明確