1、XXXXX有限公司 受控狀態(tài)：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 文件編號： SJ/QP-029 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 發(fā)文編號： 編制質(zhì)量部審核XXX批準(zhǔn)XXX進(jìn)貨檢驗和試驗控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注采購人員庫房質(zhì)量部相關(guān)部門庫房2 進(jìn)貨查驗合格證據(jù)N2 YN檢驗、試驗2Y不合格品控制程序 入庫2報檢單 進(jìn)貨檢驗記錄過程檢驗和試驗控制流程圖責(zé)任單位流程描述備 注放入合格品區(qū)21首件檢驗投入加工YYNN不合格品控制程序21自檢互檢專檢巡檢檢驗結(jié)果標(biāo)識、流轉(zhuǎn)繼續(xù)生產(chǎn)N生產(chǎn)材料、外協(xié)件上道工序產(chǎn)品相關(guān)部門生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間質(zhì)量部生產(chǎn)車間 過程檢查記錄過

2、程檢查記錄零件抽檢記錄制造流程卡最終檢驗和試驗控制流程圖掛合格證責(zé)任單位流程描述備注總成裝配完畢貼合格證1YN檢 驗裝試車間質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)車間質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)部N抽樣試驗入 庫包裝Y不合格品控制程序221裝配檢驗記錄 成品試驗報告 1. 目的 規(guī)范產(chǎn)品檢驗和試驗控制，對材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程及最終檢驗和試驗控制。3. 術(shù)語和定義3.1 檢驗：通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。 3.2 試驗：按照程序確定一個或多個特性。3.3 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期

3、用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。4. 職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂檢驗和試驗所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖樣，并明確控制方法及制訂相關(guān)的檢驗指導(dǎo)書。4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)/外購件、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。4.3 采購人員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的采購，并保證采購產(chǎn)品包裝的完整性及提供采購產(chǎn)品已經(jīng)過供方檢驗和試驗的合格證據(jù)。4.4 倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、外協(xié)件及輔助材料的合格證明數(shù)量的入庫檢查。4.5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造及自檢和互檢，并按檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。5. 工作程序本程序分為進(jìn)貨、過程和最終檢驗和試驗控制程序。5.1 進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序5.1.1 采購產(chǎn)品到貨后由采購人員通知

4、庫房人員進(jìn)行接收，庫房人員對產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、記錄及標(biāo)識，并將其置于進(jìn)貨待檢區(qū)待檢。5.1.2 采購產(chǎn)品的外包裝完整而且合格證據(jù)齊全后，庫房人員方可接收。（輔助材料需合格材料證明，外協(xié)件需合格單、尺寸檢驗報告單、材質(zhì)檢驗單）。 5.1.3 檢驗和試驗5.1.3.1 外協(xié)外購件檢驗a. 庫房人員按照訂貨單檢查外包裝、檢驗合格證書、數(shù)量，并填寫報檢單。b. 質(zhì)量部檢驗員按照檢驗指導(dǎo)書零件圖紙規(guī)定的內(nèi)容對外協(xié)外購件的質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗，并填寫進(jìn)貨檢驗報告和報檢單。5.1.3.2輔助材料檢驗生產(chǎn)部負(fù)責(zé)輔助材料的輔助材料的檢驗和試驗，一部分不需檢驗的輔助材料庫房人員做好標(biāo)識和記錄，確保發(fā)生問題時能立即追回和更

5、換。5.1.3.3 對于廠內(nèi)無法完成的檢驗和試驗，可委托外部有資格的或顧客指定的實驗室進(jìn)行檢驗和試驗，其結(jié)果供顧客評審。5.1.3.4 對于計數(shù)型檢驗的項目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對于外觀檢驗的項目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰?、設(shè)備資源和人員資格證明。5.1.3.5 卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗或試驗而放行時，由質(zhì)量部提出申請，并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)技術(shù)部、采購部和使用部門確認(rèn)，主管廠長批準(zhǔn)后方可放行。緊急/例外放行的外協(xié)/外購件、輔助材料由庫房人員進(jìn)行標(biāo)識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。5.1.4 入庫經(jīng)檢驗和試驗判定合格的采購產(chǎn)品需辦理入庫手續(xù)并作好標(biāo)識、記錄，方可入庫。

6、5.1.5 不合格品的處置經(jīng)檢驗和試驗判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。5.2 過程檢驗和試驗控制程序5.2.1 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備 5.2.1.1 操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。 5.2.2 首檢：每個生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個工件必須檢驗，合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)。 5.2.3 自檢、互檢、專檢、巡檢 5.2.3.1 在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。 5.2.3.2 操作者檢查刀具、量具狀態(tài)、毛坯件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況。 5.2.3.3 自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗、中間

7、檢驗、末件檢驗。 5.2.3.4 操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時向檢驗員反饋并記錄。 5.2.3.5 專職檢查 a.檢驗員要按照檢驗指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，執(zhí)行“三檢制”：即首件檢驗、巡回檢驗和最終檢驗，并填寫過程檢查記錄、零部件抽檢記錄和制造流程卡，負(fù)責(zé)辦理報廢等手續(xù)。 b.操作者及檢驗員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實行定置擺放。5.2.3.6 檢驗結(jié)果標(biāo)識、流轉(zhuǎn)a.產(chǎn)品從毛坯加工到成品，檢驗員和操作者按照檢驗指導(dǎo)書工序卡作業(yè)指導(dǎo)書操作，檢驗員做出檢驗狀態(tài)標(biāo)識，即：合格品掛合格證并放置在合格品區(qū)域。b.過程檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。c.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要

8、求的檢驗和試驗完成前或必需的報告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。d.卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗或試驗而放行時，由生產(chǎn)車間提出申請，并填寫緊急/例外放行申請單，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，主管廠長批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。5.2.4 生產(chǎn)車間將檢驗合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。5.2.5 不合格品的處置經(jīng)檢驗和試驗判定的不合格品，按照不合格品控制程序處理。5.3 最終檢驗和試驗控制程序5.3.1 裝配完的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成交給檢驗員依據(jù)檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗，同時填寫裝配檢驗記錄。5.3.2 標(biāo)識、記錄5.3.2.1 檢驗合格的電機(jī)/風(fēng)機(jī)

9、總成由檢驗員貼上合格證。5.3.2.2 貼上合格證的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成，由試驗室進(jìn)行抽樣試驗。5.3.2.3 試驗完畢的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗員確認(rèn)后掛合格標(biāo)識，同時填寫成品試驗記錄。5.3.2.4 對于計數(shù)型檢驗的項目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對于外觀檢驗的項目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰鳌⒃O(shè)備資源和人員資格證明。5.3.3入庫經(jīng)檢驗和試驗合格的電機(jī)風(fēng)機(jī)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。5.3.4 最終檢驗（發(fā)運(yùn)前）5.3.4.1 在發(fā)運(yùn)之前檢驗員按技術(shù)文件的規(guī)定對產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行檢查，以驗證產(chǎn)品是否符合要求，同時記錄。5.3.4.2 最終檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗員簽發(fā)出廠檢測報告、QA出貨檢查記錄后方可發(fā)貨。5.3.4.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗和試驗完成前或必須的報告收到前，檢驗員不得將產(chǎn)品放行。5.3.5 不合格品的處置經(jīng)檢驗和試驗判定不合格品，按照不合格品控制程序處理。6. 相關(guān)文件目錄6.1不合格品控制程序6.2檢驗指導(dǎo)書6.3工序卡6.4作業(yè)指