1、泓域咨詢/茂名內(nèi)衣項目建議書目錄第一章 總論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據(jù)和原則11九、 研究范圍13十、 研究結論14十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表14主要經(jīng)濟指標一覽表14第二章 背景、必要性分析17一、 內(nèi)衣概念范圍及產(chǎn)品分類17二、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模17三、 消費升級和觀念轉變背景下，女性內(nèi)衣消費支出不斷提升19四、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模測算邏輯19五、 建設融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，打造實力雄厚的產(chǎn)業(yè)強市20六、 項目實施的必要

2、性25第三章 行業(yè)、市場分析27一、 技術創(chuàng)新27二、 中國女性內(nèi)衣行業(yè)集中度28三、 中國女性內(nèi)衣傳統(tǒng)及新興玩家優(yōu)勢29四、 新興女性內(nèi)衣玩家的崛起29五、 傳統(tǒng)女性內(nèi)衣玩家的轉型升級30六、 中國女性內(nèi)衣發(fā)展歷程30第四章 公司基本情況32一、 公司基本信息32二、 公司簡介32三、 公司競爭優(yōu)勢33四、 公司主要財務數(shù)據(jù)34公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)35五、 核心人員介紹35六、 經(jīng)營宗旨37七、 公司發(fā)展規(guī)劃37第五章 建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案39一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容39二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領39產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表39第六章 建筑工程技術方案41一、

3、項目工程設計總體要求41二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第七章 SWOT分析45一、 優(yōu)勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）46三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）47第八章 運營管理51一、 公司經(jīng)營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度55第九章 法人治理59一、 股東權利及義務59二、 董事62三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事69第十章 項目節(jié)能分析71一、 項目節(jié)能概述71二、 能源消費種類和數(shù)量分析72能耗分析一覽表73三、 項目節(jié)能措施73四、 節(jié)能綜合評價74第十一章 組織架構分析75一、 人力

4、資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第十二章 原輔材料成品管理78一、 項目建設期原輔材料供應情況78二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理78第十三章 工藝技術說明79一、 企業(yè)技術研發(fā)分析79二、 項目技術工藝分析81三、 質量管理82四、 設備選型方案83主要設備購置一覽表84第十四章 投資方案85一、 編制說明85二、 建設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃

5、與資金籌措一覽表94第十五章 項目經(jīng)濟效益96一、 經(jīng)濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十六章 風險評估107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十七章 項目招標及投標分析112一、 項目招標依據(jù)112二、 項目招標范圍112三、 招標要求112四、 招標組織方式115五、 招標信息發(fā)布118第十八章 總結119第十九章 附表附錄121建設投資估算表121建

6、設期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產(chǎn)折舊費估算表128無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表129利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130第一章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：茂名內(nèi)衣項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx（以選址意見書為準）5、項目聯(lián)系人：張xx（二）主辦單位基本情況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各

7、項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能

8、力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以

9、高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約79.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：xxx萬件內(nèi)衣/年。二、 項目提出的理由在她經(jīng)濟的浪潮下，女性主流審美觀念逐漸由性感意識向自我意識轉變，新生代女性消費者更加注重個性和情感表達，對新產(chǎn)品的嘗鮮意愿更強。同時，內(nèi)衣產(chǎn)品的購買決策因素逐漸走向舒適和健康，女性消費者重視內(nèi)衣產(chǎn)品的面料質感和版型設計，傾向購買穿著體驗上舒適合體的內(nèi)衣產(chǎn)品，但同時依然

10、注重功能性需求。品牌方需要通過不斷提升內(nèi)衣產(chǎn)品品質、滿足用戶功能性等多樣需求，構筑競爭壁壘。展望到二三五年，茂名經(jīng)濟實力、科技實力、綜合競爭力將大幅躍升，經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入將再邁上新的大臺階，與全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。全市先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)繁榮發(fā)展；市場化改革進一步深化，資源要素高效便捷流動，基本建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系；基本建成法治茂名、法治政府、法治社會，好心平安茂名建設達到更高水平，基本實現(xiàn)社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化；文化軟實力、精神文明建設達到新高度，建成文化強市；廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，生態(tài)環(huán)境根本好轉，美麗茂名建設目標基本實現(xiàn)；形成高水平全面開放合作格局；基本實現(xiàn)

11、基本公共服務均等化，全面實現(xiàn)教育現(xiàn)代化，建成健康茂名，人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，社會文明程度達到新高度。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資37033.12萬元，其中：建設投資28719.54萬元，占項目總投資的77.55%；建設期利息793.55萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金7520.03萬元，占項目總投資的20.31%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資37033.12萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）20838.26萬元。（二）申請

12、銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16194.86萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：72600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：60820.56萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：8599.61萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：16.78%。5、全部投資回收期（Pt）：6.46年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：31947.18萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本期項目采用國內(nèi)領先技術，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制

13、在生產(chǎn)工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產(chǎn)后不會給當?shù)丨h(huán)境造成新污染。八、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、

14、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國

15、家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。九、 研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。十、 研究結論本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資

16、建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。十一、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積112434.861.2基底面積33706.881.3投資強度萬元/畝359.522總投資萬元37033.122.1建設投資萬元28719.542.1.1工程費用萬元25356.892.1.2其他費用萬元2567.122.1.3預備費萬元795.532.2建設期利息萬元793.552.3流動資金萬元7520.033資金籌措萬元37033.123.1自籌資金萬元20838.263.2銀行貸款萬元16194.864營業(yè)收入萬

17、元72600.00正常運營年份5總成本費用萬元60820.56""6利潤總額萬元11466.14""7凈利潤萬元8599.61""8所得稅萬元2866.53""9增值稅萬元2610.83""10稅金及附加萬元313.30""11納稅總額萬元5790.66""12工業(yè)增加值萬元19781.41""13盈虧平衡點萬元31947.18產(chǎn)值14回收期年6.4615內(nèi)部收益率16.78%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2253.75所得稅后第二章 背景

18、、必要性分析一、 內(nèi)衣概念范圍及產(chǎn)品分類內(nèi)衣衣物是指緊貼皮膚穿著或襯于外衣以下穿著的貼身服飾，分為男性內(nèi)衣、女性內(nèi)衣和兒童內(nèi)衣。其中，女性內(nèi)衣所包含的具體衣物種類有文胸、保暖內(nèi)衣、內(nèi)褲、泳裝、家居服、襪子等，其中文胸作為最主要的細分品類，2020年占比在50%左右，本報告中所述的女性內(nèi)衣為狹義概念，即僅包含女性內(nèi)衣中的文胸產(chǎn)品。女性內(nèi)衣產(chǎn)品按照承托方式可劃分為有鋼圈、軟鋼圈和無鋼圈，按照尺碼顆粒度可劃分為傳統(tǒng)尺碼、通杯尺碼和無尺碼。隨著新生代內(nèi)衣消費者對健康、舒適、美觀的需求增長以及線上購物渠道的不斷發(fā)展，舒適度更高的無鋼圈品類和購買決策鏈更短的通杯尺碼、無尺碼品類近年增長迅速，bralett

19、e、睡眠內(nèi)衣等成為新興趨勢品類。與此同時，女性對功能性和尺碼貼合度的需求依然存在，多樣化的內(nèi)衣品類將滿足消費者在不同場景、不同階段的消費需求。二、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模中國女性內(nèi)衣市場變化節(jié)奏與服裝行業(yè)整體相近，2020年行業(yè)受疫情影響呈現(xiàn)負增長，市場規(guī)模約為1239億元，2021年行業(yè)略有回暖，實現(xiàn)微增達到1275億元。預計此后幾年將保持相對緩慢的增長趨勢，市場規(guī)模增速在5%左右，如假設疫情影響持續(xù)到2023年，2024-2026年的女性內(nèi)衣市場將呈現(xiàn)7%-8%的增速，恢復疫情前水平，預計2026年中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模將達到1746億元。（一）按承托方式劃分軟鋼圈內(nèi)衣以塑料、乳膠等代替合金、

20、不銹鋼等材料作為內(nèi)衣的承托結構，一方面保留了一定的支撐能力，滿足用戶對承托聚攏等功能性需求，另一方面提升了內(nèi)衣穿著的舒適度，相比鋼圈內(nèi)衣更有利于乳腺健康，因此越來越受到中國女性青睞。此外，從用戶體驗角度來看，消費者更加看重無鋼圈內(nèi)衣的多場景適用性，部分無鋼圈內(nèi)衣的材料支撐性較弱也使得消費者同樣產(chǎn)生對乳腺長期健康的擔憂，助推了軟鋼圈內(nèi)衣的滲透，2021年占據(jù)了55%的份額。同時，非鋼圈內(nèi)衣在清洗晾曬方面便于打理的特征也順應了“懶人經(jīng)濟”的消費需求，分別躋身于用戶偏好非鋼圈內(nèi)衣原因的前三甲。（二）按尺碼顆粒度劃分伴隨著女性內(nèi)衣網(wǎng)購習慣的養(yǎng)成和新興品牌的大聲量營銷，無尺碼內(nèi)衣受到更多關注，其通過精簡

21、尺碼和款式顏色設計等方式，降低對線下試穿的依賴，緩解庫存壓力，呈現(xiàn)出更加適應線上銷售的特性。然而超7成用戶的使用體驗反饋僅為尚可，且不會再復購，究其原因，除了用戶自身體型變化不再適用于無尺碼內(nèi)衣之外，主要集中在產(chǎn)品形態(tài)穩(wěn)定度低且使用壽命短、合身度不及有尺碼內(nèi)衣，上述問題將成為無尺碼內(nèi)衣廠商加大投入升級的方向。在此背景下，采用S/M/L模式的通杯尺碼在一定程度上降低了選購試穿需求，同時也對消費者的身材、胸型差異有更多考量，未來占比將有望進一步提升。三、 消費升級和觀念轉變背景下，女性內(nèi)衣消費支出不斷提升近年我國中等收入群體占比逐步提高，成為推動消費結構從物質型向服務型消費為主轉型的內(nèi)在動力，未來

22、人口規(guī)模占比將進一步提升，消費需求有望進一步釋放，消費升級趨勢具備可持續(xù)性，內(nèi)衣消費需求在剛需基礎上，由功能性需求逐步向品質化、場景化需求延展。消費觀念和健康觀念的轉變讓女性消費者購買內(nèi)衣的頻次和單價整體提升，調研數(shù)據(jù)顯示，71.06%的消費者表示購買內(nèi)衣的開銷相比過去有所提升。消費者需求重心的不斷演變驅動女性內(nèi)衣產(chǎn)品更迭，行業(yè)迎來新的增長點。四、 中國女性內(nèi)衣市場規(guī)模測算邏輯由于在消費習慣和價值觀念上存在差異，各年齡段的女性消費者購買內(nèi)衣的頻次和單價有所不同：在年均消費件數(shù)上，25-34歲的女性消費者擁有一定的消費實力，且具備更為新銳的內(nèi)衣消費觀念和更為多元的消費需求與場景，購買內(nèi)衣的頻次相

23、對更高；在產(chǎn)品單價上，20-34歲的女性更加愿意為舒適美觀的內(nèi)衣產(chǎn)品買單，注重自我表達，因此在品牌選擇上更愿意為價值觀與自身契合的品牌支付溢價。五、 建設融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，打造實力雄厚的產(chǎn)業(yè)強市產(chǎn)業(yè)是茂名的立市之本和核心競爭力所在。牢固樹立大抓產(chǎn)業(yè)鮮明導向，重點打造綠色化工與氫能、港口物流、文化旅游、大健康、建筑業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，注重特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，奮力打造實力雄厚的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強市。全力發(fā)展綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)。落實省關于培育發(fā)展戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群的部署，聚焦聚力綠色石化、化工新材料和氫能源產(chǎn)業(yè)，培育打造支撐茂名未來發(fā)展的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和

24、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。加快推進茂名石化煉油轉型升級及乙烯提質改造項目，鞏固石化產(chǎn)業(yè)龍頭地位。努力推動茂名從綠色化工上游生產(chǎn)地向核心研發(fā)地的角色轉變，實現(xiàn)綠色化工的上中下游一體化發(fā)展和生產(chǎn)貿(mào)易物流研發(fā)一體化發(fā)展。全力推動綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設，推進烷烴資源綜合利用項目一期工程順利投產(chǎn)運營，推動世界級綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)園盡快成型。加強與東華能源和霍尼韋爾UOP合作，加快推進協(xié)同創(chuàng)新中心項目落地建設，設立新興產(chǎn)業(yè)引導基金，共同打造全球一流的大型烯烴生產(chǎn)基地和新材料產(chǎn)業(yè)集群。積極布局和培育氫能源產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設油-氫合建站等配套基礎設施，積極吸引氫燃料電池汽車整車及核心零部件企業(yè)

25、落戶，加快中氫動力氫燃料電池項目和氫能源高新技術研發(fā)中心、綠色能源研究所等研發(fā)平臺建設。加快發(fā)展港口（空港）物流產(chǎn)業(yè)。推動港口物流集群化發(fā)展，加快博賀新港區(qū)物流園、粵西空港物流園建設，打造南海能源新通道、粵西重要港口物流中心。依托茂名港和臨港工業(yè)區(qū)，大力發(fā)展石化物流、農(nóng)產(chǎn)品物流，拓展綜合批發(fā)、期貨交割等新型物流業(yè)態(tài)，建設石化、農(nóng)副產(chǎn)品等大宗貨物集散中心。擴大港口開放，加快大型集裝箱作業(yè)區(qū)、港口物流園區(qū)和配送中心建設。發(fā)展保稅物流，高水平規(guī)劃建設化州空港保稅物流中心（B型）。謀劃推動茂名港成為重要的國際錨地。推動新一代信息技術與港口物流業(yè)深度融合。強化冷鏈物流配套設施建設。高質量參與并推進海上絲

26、綢之路建設。推動文旅產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；叨嘶夯l(fā)展。以建設南海博賀濱海旅游度假區(qū)為重點，大力發(fā)展濱海度假、山地康養(yǎng)、鄉(xiāng)村休閑、文化體驗等旅游板塊，打造大灣區(qū)“后花園”“康養(yǎng)地”“體驗場”。建成廣東濱海旅游公路茂名段，加快南海旅游島建設，推動茂名濱海景觀資源串珠成鏈，形成內(nèi)灣運河景觀帶和外海度假景觀帶，打造濱海度假旅游目的地新標桿。依托農(nóng)業(yè)大市的資源優(yōu)勢，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，全力發(fā)展鄉(xiāng)村休閑旅游。以文旅融合撬動開放發(fā)展，深入挖掘茂名特色人文風情、歷史底蘊，推進重點文化園區(qū)建設，打造富有地域特色的文旅產(chǎn)品。擦亮“520我愛荔”IP。推動冼太故里景區(qū)創(chuàng)建全國研學旅游示范基地。大力發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)

27、。把準后疫情時代風向，發(fā)揮茂名南藥基地優(yōu)勢，加快茂名大健康產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，聚力發(fā)展中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，打響“潘茂名”中醫(yī)藥城市品牌。推進化橘紅、沉香、南肉桂、桂圓、益智等名優(yōu)南藥種植、加工、貿(mào)易一體化發(fā)展，建設全省重要的南藥生產(chǎn)基地。推動南藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，建設中醫(yī)藥強市。加快發(fā)展中醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)，推動中醫(yī)藥與養(yǎng)生養(yǎng)老、旅游觀光、休閑度假、文化創(chuàng)意、餐飲、鄉(xiāng)村振興等融合發(fā)展，形成“中醫(yī)藥+”發(fā)展格局。培育發(fā)展醫(yī)療材料和器械制造業(yè)，打造全國重要的熔噴料生產(chǎn)基地。加快醫(yī)療、養(yǎng)老、健康管理、護理等服務業(yè)發(fā)展。推動建筑業(yè)集聚發(fā)展。發(fā)展壯大建筑業(yè)總部經(jīng)濟，鼓勵支持地方優(yōu)勢龍頭企業(yè)做大做強，提升建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)

28、代化水平，加快培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，進一步打響“茂名建筑”區(qū)域品牌，推動打造湛茂現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。大力推廣應用建造新技術，發(fā)展裝配式建筑產(chǎn)業(yè)。全面提升建筑業(yè)科技水平，支持建筑業(yè)與高等院校、科研院所合作，開展產(chǎn)學研用聯(lián)合攻關。培養(yǎng)新型建筑工業(yè)化專業(yè)化人才。深化建筑用工制度改革。著力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。把現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園作為推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要抓手，圍繞提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系現(xiàn)代化水平，加強資源整合、政策集成。調整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，提質發(fā)展優(yōu)勢種養(yǎng)業(yè)，做強農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品物流、休閑農(nóng)業(yè)等關聯(lián)產(chǎn)業(yè)，全面提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。種養(yǎng)業(yè)方面，重點發(fā)展水稻、生豬等基礎產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化水果、水產(chǎn)、蔬菜、家

29、禽等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提升南藥、蠶桑等特色產(chǎn)業(yè)。以“小特產(chǎn)”帶動“大產(chǎn)業(yè)”，大力發(fā)展荔枝、三華李、化橘紅、羅非魚、沉香等產(chǎn)業(yè)。打造新時代高質、高效、高融合的“新三高”農(nóng)業(yè)。加快傳統(tǒng)水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)升級改造，建設具有世界先進水平的水產(chǎn)品加工集聚區(qū)。大力發(fā)展深海和外海漁業(yè)。推動糧油貿(mào)易-糧油加工-畜禽養(yǎng)殖-畜禽加工產(chǎn)業(yè)鏈的轉型升級。培育發(fā)展各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大力支持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展壯大。抓好“一縣一園、一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品”，用好省市獎補資金，扶持建設一批特色專業(yè)鎮(zhèn)、特色專業(yè)村。推進智慧農(nóng)業(yè)、“農(nóng)業(yè)+旅游”發(fā)展，打造國家級農(nóng)業(yè)食品示范產(chǎn)業(yè)園。依托互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代物流拓展線上線下農(nóng)產(chǎn)品

30、市場，擴大農(nóng)民增收空間。實施現(xiàn)代種業(yè)提升工程。開展糧食節(jié)約行動。培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。聚焦化工新材料產(chǎn)業(yè)，強化投資牽引、招商引資和項目儲備，打造新材料產(chǎn)業(yè)集群，推動石化產(chǎn)品結構向高端化升級，向價值鏈中高端攀升。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，加快5G基站、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎設施建設，營造新一代信息技術產(chǎn)業(yè)應用場景，爭取設立茂名水東灣數(shù)字城市5G移動物聯(lián)網(wǎng)全景應用產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)，建設5G+物聯(lián)網(wǎng)+AI+自動駕駛的綜合應用和全景體驗示范區(qū)。培育發(fā)展安全應急與環(huán)保產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展綠色建材、固體廢物綜合利用、污水治理、餐廚垃圾資源再生、生物質柴油、廢舊塑料回收利用等產(chǎn)業(yè)。加快特色產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。持續(xù)支持

31、做大做強礦產(chǎn)資源加工、特色輕工紡織、金屬加工及先進裝備制造、珠寶玉石、香精香料等特色產(chǎn)業(yè)。加大特色制造業(yè)穩(wěn)鏈補鏈強鏈控鏈力度，推動產(chǎn)業(yè)鏈從粗加工向研發(fā)和銷售兩端延伸，打造區(qū)域性特色制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。實施新一輪技術改造行動，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉型升級。推廣共性適用的新技術、新工藝、新材料和新標準，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈條的集聚發(fā)展。加大普惠性政策支持力度，通過股權投資、設備更新事后獎補和技改項目稅收事后獎補等方式重點支持優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術水平和質量效益。推動現(xiàn)代服務業(yè)高品質發(fā)展。重點發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務、金融等服務業(yè)，推動生產(chǎn)性服務業(yè)向價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向精細和高品質轉變。

32、發(fā)展壯大金融業(yè)，引導金融資源支持實體經(jīng)濟。加快中國（茂名）跨境電子商務綜合試驗區(qū)建設，規(guī)劃建設粵西農(nóng)產(chǎn)品電商集聚區(qū)，努力打造華南農(nóng)產(chǎn)品電商集散地。推動商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展，集中規(guī)劃建設商業(yè)區(qū)域，支持建設區(qū)域性、綜合性大宗產(chǎn)品交易平臺。推動智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老、智慧服務等新型家政服務業(yè)發(fā)展，打造“好心家政”品牌。推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效。加快縣域園區(qū)建設，著力培育特色主導產(chǎn)業(yè)，推動要素資源集聚發(fā)展。支持茂南區(qū)、電白區(qū)、信宜市、高州市、化州市省級產(chǎn)業(yè)轉移園做大做強，加快園區(qū)基礎設施建設，推動項目、資金、用地與環(huán)境指標向產(chǎn)業(yè)園區(qū)傾斜，完善考核激勵機制，打造縣域經(jīng)濟發(fā)展新增長極。推動工業(yè)園擴容提質，提升承接珠三角

33、產(chǎn)業(yè)梯度轉移項目質量，全面融入粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)分工。強化產(chǎn)業(yè)園區(qū)分類指導，形成市縣園區(qū)聯(lián)動發(fā)展新機制。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、 技術創(chuàng)新（一）供需雙輪驅動紗線、面料的功能性創(chuàng)新材料技術方面相對成熟，創(chuàng)新主要集中在紗線、面料的功能性研發(fā)，由內(nèi)衣常見的棉紡、絲綢、莫代爾等基礎面料，逐步圍繞吸濕排

34、汗、抗菌、護膚、保暖、低碳環(huán)保等功能創(chuàng)新。上游紗線制造工廠是創(chuàng)新的主流源泉，但是隨著品牌對研發(fā)能力、功能性產(chǎn)品開發(fā)的投入，基于用戶需求洞察向上游反推的創(chuàng)新路徑對材料創(chuàng)新的貢獻作用日益凸顯：例如女性消費者對護膚成分愈發(fā)敏感與關注，推動了內(nèi)衣面料對膠原蛋白、山茶花油等護膚成分的添加，但其對穿著者皮膚的實際提升作用仍有待考察。越來越多的品牌與上游材料紗線、面料、化學提取物廠商開展技術共創(chuàng)，縮短從消費者需求到材料創(chuàng)新及應用落地的周期，加速材料功能性升級。（二）由車縫向多種新興粘合技術發(fā)展內(nèi)衣作為紡織服裝內(nèi)的一個細分行業(yè)，生產(chǎn)技術相對成熟，近年來創(chuàng)新集中在縫合環(huán)節(jié)，逐步由傳統(tǒng)車縫向粘合工藝升級。傳統(tǒng)車縫

35、工藝對人力投入和工人技術依賴較高，限制了生產(chǎn)流程的自動化，而粘合工藝降低了面料和工序復雜度，提升制造產(chǎn)能和產(chǎn)品良率，平均一臺設備可以替代傳統(tǒng)車縫工藝下的5-10名工人，對工人的培訓周期也隨之縮短，優(yōu)化成本與效率。而縫合環(huán)節(jié)的創(chuàng)新也帶動著內(nèi)衣生產(chǎn)整體自動化水平的提升，產(chǎn)品從裁片、加工、組合到包裝的機器只需一人操作。國內(nèi)外生產(chǎn)廠商在粘合工藝領域也持續(xù)拓展，推動了點狀膠、百美貼、果凍膠等新興粘合技術在內(nèi)衣領域的應用。（三）品類爆發(fā)帶動相應技術大規(guī)模應用內(nèi)衣行業(yè)新品類的爆發(fā)帶動對應技術的大規(guī)模應用，前文提及的縫合環(huán)節(jié)中Ubras帶動了點狀膠膜的推廣，而在生產(chǎn)流程上，運動內(nèi)衣催化了一體成型內(nèi)衣生產(chǎn)技術的

36、持續(xù)應用。這是一種起源于上世紀80年代的技術，隨著1984年意大利勝歌公司申請無縫內(nèi)衣針織機專利和1988年前后意大利圣東尼公司不斷的技術開發(fā)，該技術逐漸應用于內(nèi)衣生產(chǎn)。通過將繁復的制作工藝簡化，降低了對工人專業(yè)技術和經(jīng)驗的依賴程度，生產(chǎn)流程自動化水平提升，主要應用于襪子、內(nèi)褲及運動內(nèi)衣等平面產(chǎn)品。目前生產(chǎn)廠商以采購國外制造機器為主，全國無縫一體機保有量約4-5萬臺，其中健盛、棒杰、維珍妮等頭部廠商僅分別擁有數(shù)百臺，競爭格局較為分散。二、 中國女性內(nèi)衣行業(yè)集中度女性內(nèi)衣消費在購買決策上更偏重產(chǎn)品本身，在尺碼選擇上更依賴線下試穿，因此消費者對內(nèi)衣品牌之間的差異化認知不強，行業(yè)集中度低，其中傳統(tǒng)品

37、牌CR4僅占4.3%，新興品牌CR3為20.5%。未來，頭部女性內(nèi)衣品牌將通過品牌價值輸出、產(chǎn)品創(chuàng)新、消費者精細化管理等方式鞏固品牌在消費者心中的認知，提升消費者忠誠度，從而搶占更多市場份額，行業(yè)集中度有望提升。三、 中國女性內(nèi)衣傳統(tǒng)及新興玩家優(yōu)勢新興玩家切中了消費者需求升級，通過打造爆款品類、玩轉營銷手段，攪動了中國女性內(nèi)衣市場的競爭格局，在產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場端占據(jù)一定優(yōu)勢，但短期內(nèi)難以構筑技術壁壘，且線下渠道布局運營能力不足，這些將是新興品牌未來發(fā)展需要著力迎接的挑戰(zhàn)。而對于在技術端掌握絕對優(yōu)勢的傳統(tǒng)品牌，則需要考慮如何將在子品牌、新品類和渠道轉型等方面的投入更大程度地轉化為成效，激活廣大的

38、用戶池。同時由于線上線下運營邏輯相差較大，新興和傳統(tǒng)品牌都需要盡快找到適合品牌調性的全渠道運營策略。四、 新興女性內(nèi)衣玩家的崛起收入和教育水平不斷提升的中國女性越來越關注自我，強調自我價值，新興內(nèi)衣玩家通過差異化定位，拋出“自信”、“隨性”、“獨立”等關鍵詞頻頻擊中消費者內(nèi)心，將女性自我意識的崛起與品牌形象的建立深度捆綁，也使得女性正視長期存在的內(nèi)衣選購痛點。得益于網(wǎng)購習慣在服飾消費者心中的逐步養(yǎng)成，款式和設計風格更適合直播帶貨模式的新興女性內(nèi)衣玩家得以迅速發(fā)展，標準化程度的提升也吸引著資本入場加持，新興玩家在成功搶占用戶心智的同時，也暴露出諸如產(chǎn)品質量、營銷推廣過多名不副實等供應鏈端問題，有

39、待進一步改善。五、 傳統(tǒng)女性內(nèi)衣玩家的轉型升級面對新興品牌的入局，傳統(tǒng)品牌在不斷優(yōu)化自身在產(chǎn)品設計、渠道、營銷等能力的同時，也會采取推出新興子品牌或產(chǎn)品線的方式直面與新興互聯(lián)網(wǎng)品牌的競爭，然而傳統(tǒng)品牌下的新型子品牌往往在團隊架構、供應鏈等方面與集團深度綁定，一方面在運營思路上較難扭轉從業(yè)多年的思維慣性，面對新生代消費者的吸引力有限，另一方面受到集團層面對于營銷推廣支出的限制和對盈利能力的要求，在產(chǎn)品的研發(fā)權、運營權、定價權等方面相對受限。六、 中國女性內(nèi)衣發(fā)展歷程中國內(nèi)衣市場相比國外起步較晚，產(chǎn)品最早起源于20世紀70年代，早期的內(nèi)衣產(chǎn)品以性感意識為主導，產(chǎn)品注重塑形、聚攏等功能性需求，一系列

40、老牌內(nèi)衣品牌順應改革開放的浪潮應運而生，知名海外品牌陸續(xù)進入中國市場，內(nèi)衣市場逐漸繁榮。千禧年之后，中國女性在審美、功能等方面的內(nèi)衣消費需求日趨多樣，同時舒適健康的消費需求開始萌芽，無鋼圈內(nèi)衣品類逐漸興起。2015年后，隨著電商、直播等新渠道的先后崛起為內(nèi)衣行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大變化，主打無鋼圈、舒適無感的新興品牌抓住互聯(lián)網(wǎng)流量紅利迅速崛起，內(nèi)衣消費市場逐步演變?yōu)樾吕掀放苹鞈?zhàn)的局面。女性選購內(nèi)衣產(chǎn)品的試穿需求使得內(nèi)衣產(chǎn)品銷售對線下場景具有較強的依賴性，產(chǎn)品銷售渠道也伴隨著中國百貨、商超、購物中心和電商等零售業(yè)態(tài)的變革逐步發(fā)展。早期以百貨商場自營的文胸專區(qū)為主，隨著內(nèi)衣品牌化趨勢，逐步向百貨商場聯(lián)

41、營的品牌專柜轉型，輔以連鎖商超渠道的布局。面對購物中心對消費客流的強勢吸引，內(nèi)衣品牌嘗試布局購物中心獨立門店，但是轉型成效較弱，商超亦作為品牌試水新市場的選擇而并存。網(wǎng)生內(nèi)衣品牌和電商渠道互相成就，而隨著流量紅利減弱和線下體驗價值凸顯，目前及未來較長時間內(nèi)內(nèi)衣零售渠道將呈現(xiàn)出全渠道融合態(tài)勢。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：張xx3、注冊資本：1480萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-4-117、營業(yè)期限：2010-4-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

42、9、經(jīng)營范圍：從事內(nèi)衣相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作

43、為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高

44、效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需

45、求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14590.5111672.4110942.88負債總額5545.464436.374159.10股東權益合計9045.057236.046783.79公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34240.5627392.4525680.42營業(yè)利潤7275.675820.545456.75利潤總額6444.175155.344833.13凈利潤4833.133769.843479.85歸屬于母公

46、司所有者的凈利潤4833.133769.843479.85五、 核心人員介紹1、張xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3

47、、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、嚴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、

48、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、董xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根

49、據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和

50、發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的

51、忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積52667.00（折合約79.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積112434.86。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建

52、設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx萬件內(nèi)衣，預計年營業(yè)收入72600.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1內(nèi)衣萬件xx2內(nèi)衣萬件xx3內(nèi)衣萬件xx4.萬件5.萬件6.萬件合計xxx72600.00材料技術方

53、面相對成熟，創(chuàng)新主要集中在紗線、面料的功能性研發(fā)，由內(nèi)衣常見的棉紡、絲綢、莫代爾等基礎面料，逐步圍繞吸濕排汗、抗菌、護膚、保暖、低碳環(huán)保等功能創(chuàng)新。上游紗線制造工廠是創(chuàng)新的主流源泉，但是隨著品牌對研發(fā)能力、功能性產(chǎn)品開發(fā)的投入，基于用戶需求洞察向上游反推的創(chuàng)新路徑對材料創(chuàng)新的貢獻作用日益凸顯：例如女性消費者對護膚成分愈發(fā)敏感與關注，推動了內(nèi)衣面料對膠原蛋白、山茶花油等護膚成分的添加，但其對穿著者皮膚的實際提升作用仍有待考察。越來越多的品牌與上游材料紗線、面料、化學提取物廠商開展技術共創(chuàng)，縮短從消費者需求到材料創(chuàng)新及應用落地的周期，加速材料功能性升級。第六章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總

54、體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件，充分利用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結構設計，嚴格執(zhí)行國家技術經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，

55、就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范，耐火等級為