1、序號IQC來料檢驗流程圖責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1供應(yīng)商來料倉庫接收放置待檢區(qū)開具送檢單送檢檢驗判定做性能測試的 NG OK 抽樣送檢建立相關(guān)信息文件退貨處理合格進倉OK NG供應(yīng)商采購部送貨單采購部按產(chǎn)品要求下采購訂單，供應(yīng)商按訂單要求送貨,并開具送貨單，注明來料訂單號、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝要求及標(biāo)識等 2倉管員供應(yīng)商送檢單倉庫指定供應(yīng)商將來料放置在指定待檢區(qū)，并按生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，開具送檢單，且需詳細注明來料檢驗時限，是否為急料并同送貨單一起交由來料IQC處送檢3IQCIQC檢驗報告根據(jù)訂單要求、檢驗規(guī)范和相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進行檢驗判定。若不需要做性能測試的檢驗合格后通知倉管員進倉，并將檢驗結(jié)果如

2、實填寫IQC檢驗報告4IQC/實驗QC 原材料檢驗記錄表IQC根據(jù)來料的性能判定是否需要做性能測試，需要性能測試的IQC必須抽樣送檢，實驗QC按照要求進行檢測，并出具結(jié)果。IQC根據(jù)性能測試結(jié)果與各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判定來料是否合格5IQC/倉管員IQC判定結(jié)果合格的，做好合格標(biāo)識蓋pass章，并連同送檢單一起交由倉管員，通知來料入倉，送檢單必須注明判定結(jié)果，簽字蓋章。倉管員須盡快將來料撤離待檢區(qū)，進來料合格倉。6IQC/相關(guān)人員退料單IQC判定不合格來料，須退貨處理的立即通知相關(guān)部門，開不合格報告分發(fā)給倉管采購、副總.由副總決定是否退貨或特采處理，并上報計劃部。7IQC糾正預(yù)防措施報告不合格來料須出具

3、糾正預(yù)防措施報告交由采購，控制其后續(xù)來料的品質(zhì)異常。檢驗結(jié)果錄入ERP歸檔0 / 51.0目的 確保來料質(zhì)量符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，避免使用不良原材料而生產(chǎn)出不合格品。2.0范圍 適用于公司所有非免檢的來料。3.0職責(zé)：3.1采購部：負(fù)責(zé)來料異常的聯(lián)絡(luò)和跟進；3.2材料庫：負(fù)責(zé)進料的送驗、合格物料的入庫；3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)材料品質(zhì)的檢驗、判定及記錄保存；3.4品質(zhì)實驗室：負(fù)責(zé)對進料檢驗過程中送檢材料的相關(guān)測試及提供數(shù)據(jù)報告4.0作業(yè)程序 4.1采購部按產(chǎn)品要求下采購訂單，供應(yīng)商按訂單要求送貨,并開具送貨單，注明來料訂單號、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝要求及標(biāo)識等 4.2按訂單要求暫收貨物，倉庫指定供應(yīng)

4、商將來料放置在指定待檢區(qū)，并按生產(chǎn)計劃，開具送檢單，且需詳細注明來料檢驗時限，是否為急料并同送貨單一起交由來料IQC處送檢 4.3根據(jù)訂單要求、檢驗規(guī)范和相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進行檢驗判定。若不需要做性能測試的檢驗合格后通知倉管員進倉，并將檢驗結(jié)果如實填寫IQC來料檢驗報告 4.4 IQC根據(jù)來料的性能判定是否需要做性能測試，需要性能測試的，IQC必須抽樣送檢，實驗QC按照要求進行檢測，并出具結(jié)果遞呈IQC根據(jù)性能測試結(jié)果與各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判定來料是否合格。 4.5 IQC判定結(jié)果合格的，做好合格標(biāo)識蓋pass章，并連同送檢單一起交由倉管員，通知來料入倉，IQC必須在送檢單上注明判定結(jié)果，簽字蓋章。倉管員須盡快將來料撤離待檢區(qū)，進來料合格倉。 4.6 IQC判定不合格來料，須退貨處理的立即通知相關(guān)部門，開不合格報告分發(fā)給倉管采購、副總.由副總決定是否退貨或特采處理，并上報計劃部。 4.7不合格來料須出具糾正預(yù)防措施報告交由采購，控制其后續(xù)來料的品質(zhì)異常。檢驗結(jié)果入ERP歸檔 4.8 IQC必須每天、每月統(tǒng)計來料品質(zhì)的合格率，每天如實填寫來料檢查記錄表統(tǒng)計每日來料的合格率，每月統(tǒng)計來料外購統(tǒng)計表由品管主管負(fù)責(zé)審核進料品質(zhì)狀況，審核后分發(fā)采購部一份；5.0相關(guān)表單 5.1送貨單 5.2IQC來料檢驗報告