1、關(guān)于運(yùn)營分公司2013年工作總結(jié)及2014年工作思路的匯報(bào)運(yùn)營分公司在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)各部的大力支持和幫助下，運(yùn)營分公司緊緊圍繞M3線開通試運(yùn)營的目標(biāo)，抓住運(yùn)營籌備這根主線不放松，各項(xiàng)工作正向縱深和廣度穩(wěn)步推進(jìn)。通過全體員工的共同努力，目前運(yùn)營已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性籌備階段。一、2013年工作回顧2013年分公司緊緊圍繞運(yùn)營籌備這個(gè)中心，重點(diǎn)做好了以下九項(xiàng)工作。（一）提前細(xì)致謀劃，科學(xué)編制運(yùn)營籌備計(jì)劃2013年6月開始，按照運(yùn)營籌備工作特點(diǎn)，結(jié)合M3線工籌，組織編制了青島地鐵運(yùn)營籌備工作計(jì)劃，對人財(cái)物籌備、制度編制、行車客運(yùn)、乘務(wù)、票務(wù)、安全、保衛(wèi)綜治、維修組織、驗(yàn)收接管、運(yùn)營綜合聯(lián)調(diào)演練等運(yùn)營籌

2、備重點(diǎn)工作做了細(xì)致、全面的安排，為運(yùn)營籌備提供方向指引，并于8月17日通過了青島地鐵運(yùn)營管理專家委員會評審，得到與會專家的一致肯定。在此基礎(chǔ)上還編制完成了2014年運(yùn)營籌備工作計(jì)劃。（二）明確組織架構(gòu)，合理設(shè)置崗位編制根據(jù)運(yùn)營籌備工作計(jì)劃，廣泛吸收其他地鐵成熟經(jīng)驗(yàn)，參考中咨公司的咨詢報(bào)告，基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，編制了運(yùn)營分公司組織架構(gòu)、定崗定編及人員到位方案，順利通過了集團(tuán)黨政聯(lián)席會，并得到了運(yùn)營管理專家委員會的認(rèn)可，對人員的招聘安排起到了重要的指導(dǎo)作用。分公司共設(shè)置綜合部、黨群工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、物資部、安全技術(shù)部7個(gè)職能部門和調(diào)度票務(wù)部、客運(yùn)部、車輛部、維修部4個(gè)

3、生產(chǎn)部門，初步確定了各部門的職責(zé)，為運(yùn)營籌備奠定了較好的生產(chǎn)管理組織基礎(chǔ)。同時(shí)根據(jù)各部門工作職責(zé)、崗位工作特點(diǎn)及作業(yè)量等情況，崗位分為管理（69人）、職能（133人）、技術(shù)（168人）、生產(chǎn)（1440人）等四大類。（三）做好人員招聘，穩(wěn)步推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)人員籌備是運(yùn)營隊(duì)伍組建的關(guān)鍵。根據(jù)工籌安排，借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合持證上崗的培訓(xùn)需要，按照適度前置的到位目標(biāo)，開展人員籌備工作。1、完成年度人才招聘工作?；诜止径◢彾ň幒瓦\(yùn)營籌備工作計(jì)劃，積極開展校園招聘、社會招聘。一是在重點(diǎn)鐵路院校及其他名牌高校開展了兩次校園招聘，共計(jì)招聘應(yīng)屆大學(xué)生141人，目前已到崗40人。二是完成了三次社會招聘，共計(jì)111人

4、，覆蓋分公司管理崗、職能崗、技術(shù)崗和生產(chǎn)崗，目前社招已到崗77人。通過3次社招和2次校招，運(yùn)營分公司到位158人。具體見下表：類別月份計(jì)劃招聘擬錄取放棄實(shí)際錄取校園招聘3月684994010月1011012279小計(jì)16915031119社會招聘3月36384347月684974210月3136135小培生招聘7月12051120-112010月170165-16511月4040-40小計(jì)14151325-1325合計(jì)171915984315552、全面推進(jìn)人才培訓(xùn)工作。一是梳理人員到位計(jì)劃，編制了培訓(xùn)工作計(jì)劃。根據(jù)M3、R1線計(jì)劃節(jié)點(diǎn)和人員到位情況，梳理了人員到位計(jì)

5、劃，完成2014年度內(nèi)部培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、境外培訓(xùn)、管理類培訓(xùn)、取證培訓(xùn)等計(jì)劃，并依此完成2014年度培訓(xùn)工作預(yù)算。二是編制培訓(xùn)教材。編寫新員工入司培訓(xùn)工作方案和新員工培訓(xùn)教材1本。三是組織送外培訓(xùn)。先后共安排了2批次67人赴廣州地鐵培訓(xùn)，同時(shí)完成了2013年畢業(yè)22名委培司機(jī)的送外培訓(xùn)。四是完善委培管理制度，強(qiáng)化委培效果。根據(jù)委培生實(shí)際招生情況，梳理籌備期委培生到位計(jì)劃，編制了青島地鐵運(yùn)營委培管理辦法，并據(jù)此編制了運(yùn)營分公司委培教學(xué)指導(dǎo)工作實(shí)施方案。2013年5月組織對濟(jì)南鐵路高級技工學(xué)校和武漢鐵路司機(jī)學(xué)校146名地鐵司機(jī)委培生進(jìn)行考核驗(yàn)收（淘汰了4名）。2013年11月完成了10所委培學(xué)校教

6、學(xué)計(jì)劃的收集和審核，并開展了對10所學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)和首次地鐵特色課程授課工作。五是開展師徒帶教，提高新員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。編制了運(yùn)營分公司師徒帶教工作實(shí)施方案，選拔確定帶教師傅，確定師徒帶教關(guān)系，并明確帶教期間的教學(xué)目標(biāo)及考核制度等。12月10日舉行了“運(yùn)營分公司首屆師徒帶教啟動大會”，確定了16對師徒，并簽了帶教合同。（四）以專題研究為載體，解決運(yùn)營籌備關(guān)鍵問題為了解決運(yùn)營籌備中的關(guān)鍵問題，提高員工專業(yè)素質(zhì)，并為后續(xù)規(guī)章編寫、聯(lián)調(diào)演練、試運(yùn)行做足技術(shù)儲備，運(yùn)營分公司制訂了關(guān)于成立課題專業(yè)小組開展專題研究的方案，成立了課題專業(yè)小組，確定了調(diào)度模式研究、票務(wù)政策研究、應(yīng)急體系建立、班組管理模式等33個(gè)運(yùn)

7、營籌備關(guān)鍵問題作為專題進(jìn)行研究、討論，安排了業(yè)務(wù)骨干研究編寫。其中電價(jià)、票價(jià)、委外維保等三個(gè)專題研究取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展：1、票價(jià)方案制定。地鐵票價(jià)牽涉面廣、敏感性強(qiáng)、社會影響大，備受市民關(guān)注。為此，結(jié)合其他地鐵公司經(jīng)驗(yàn)、中咨公司咨詢意見及青島地鐵實(shí)際情況，分公司編寫了票價(jià)制定工作方案，將其分解為起草票價(jià)方案、擬定比選方案、確定聽證方案、籌備票價(jià)聽證、召開票價(jià)聽證會、實(shí)施票價(jià)方案等六個(gè)階段，對各個(gè)階段的工作、涉及單位職責(zé)做了細(xì)致分析，保障票價(jià)方案的順利制定。按照票價(jià)工作方案，已會同物價(jià)局、財(cái)政局和集團(tuán)相關(guān)部門完成對西安、杭州、蘇州的地鐵票價(jià)調(diào)研。2、地鐵電價(jià)制定。電費(fèi)是運(yùn)營成本重要組成部分，約占2

8、0%30%比例，因此電價(jià)的高低直接影響運(yùn)營成本。為了與相關(guān)部門進(jìn)行有效的溝通與協(xié)調(diào)，爭取到較理想的電價(jià)，盡量降低運(yùn)營成本，在對國內(nèi)運(yùn)營較成熟地鐵/輕軌（北京、廣州、上海、天津）、新近開通地鐵（南京、沈陽、西安、哈爾濱）和即將開通地鐵（鄭州）的電價(jià)情況進(jìn)行了初步調(diào)查，組織制定了運(yùn)營電價(jià)工作方案。通過對上述9家地鐵運(yùn)營電價(jià)情況分析，以及兩種用電性質(zhì)（大工業(yè)用電、一般工商業(yè)用電）對應(yīng)執(zhí)行的兩種電價(jià)方式（單一電價(jià)和分時(shí)段電價(jià)）分別進(jìn)行了電價(jià)核算，在采用一般工商業(yè)用電、單一電價(jià)的情況下，M3運(yùn)營近期將比大工業(yè)用電每年節(jié)省電費(fèi)約700萬元。根據(jù)與供電公司對接情況，將分別擬定大工業(yè)用電、一般工商業(yè)用電性質(zhì)情

9、況下的電價(jià)建議方案，與市物價(jià)局做好對接，并通過其與省物價(jià)局做好進(jìn)一步溝通和確定運(yùn)營電價(jià)。3、擬定委外方案。科學(xué)的維修管理是設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、行車安全有序的重要保障，維修成本約占運(yùn)營總成本的25%，常見的維修模式有自主維保、委外維保、聯(lián)合維保三種。綜合考慮運(yùn)營安全、質(zhì)量和成本三方關(guān)系，從網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營的角度，結(jié)合專業(yè)隊(duì)伍的培養(yǎng)需要，M3線擬采取以自我為主、部分委外的原則開展維保工作。結(jié)合前期的初步調(diào)研，M3線初期擬定委外維保的項(xiàng)目為：軌道專業(yè)、橋隧專業(yè)、房建專業(yè)、FAS專業(yè)、通風(fēng)空調(diào)、給排水、低壓配電、開閉所35Kv高壓設(shè)備、通信鐵塔、保安、保潔等共11項(xiàng)。并隨著設(shè)備質(zhì)保期結(jié)束，后續(xù)擬增加委外項(xiàng)目為：電

10、扶梯專業(yè)、天車及廠內(nèi)機(jī)動車年檢、AFC系統(tǒng)服務(wù)器及磁盤陣列、清分系統(tǒng)服務(wù)器及磁盤陣列等共4項(xiàng)。（五）推進(jìn)建章立制工作，為運(yùn)營籌備提供制度保障1、標(biāo)準(zhǔn)化體系構(gòu)建。2013年10月組織編制了運(yùn)營規(guī)章制度體系構(gòu)建方案，確定了273項(xiàng)編寫計(jì)劃（76個(gè)管理類規(guī)章制度、101個(gè)技術(shù)規(guī)程、96個(gè)應(yīng)急預(yù)案），并明確了編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)布、試行等流程，為M3線運(yùn)營籌備和開通試運(yùn)營后，各部門、專業(yè)、工種的管理、生產(chǎn)運(yùn)作提供依據(jù)。其中第一批20個(gè)管理類制度已起草完成，4個(gè)已發(fā)文實(shí)施。2、安全體系建設(shè)。一是編制了運(yùn)營籌備安全管理工作計(jì)劃及運(yùn)營安全管理體系構(gòu)建方案。將每月對運(yùn)營生產(chǎn)安全工作進(jìn)行總結(jié)，分析和協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)安

11、全工作中存在的問題。二是完成分公司2014年安全質(zhì)量工作思路、2014年安全質(zhì)量及應(yīng)急管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，為后續(xù)安全工作開展做好預(yù)想。三是定期對辦公區(qū)域進(jìn)行安全檢查，并完善各項(xiàng)消防安全等設(shè)備設(shè)施配備、消防器材使用及逃生疏散等標(biāo)識張貼。四是建立了分公司24小時(shí)值班制度。（六）積極主動溝通，扎實(shí)做好運(yùn)營參建工作一是收集、整理技術(shù)資料。各專業(yè)積極與公司職能部門和其他分公司進(jìn)行溝通，收集M3線初步設(shè)計(jì)、軌道資料、信號資料等電子類資料9大類共32286份，技術(shù)圖書28本，會議記錄表12份，歸口安全技術(shù)部統(tǒng)一管理，方便各專業(yè)人員借閱。二是組織專業(yè)人員參加AFC、ACC等各類設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會議14次，共提出93條建

12、議。（七）成立運(yùn)營專家委員會，為籌備提供雙重咨詢保障為了在運(yùn)營籌備工作中少走彎路，分公司開拓性的邀請了行業(yè)內(nèi)7名經(jīng)驗(yàn)豐富的專家組成了“青島地鐵運(yùn)營管理專家委員會”，與廣州中咨形成了運(yùn)營籌備咨詢雙重保障。專家委員會成立以來，通過集中召開專家會、專家講座、專題咨詢會、電話電子郵件等多種方式開展日常咨詢?，F(xiàn)已召開三次現(xiàn)場咨詢會議，對運(yùn)營定編及人員到位計(jì)劃、運(yùn)營籌備工作計(jì)劃、R1線和M2線定編設(shè)計(jì)、2014年運(yùn)營籌備計(jì)劃等專題進(jìn)行了專家咨詢，專家對青島地鐵前期籌備工作給予充分的肯定，并對下步運(yùn)營籌備工作提出了數(shù)十條寶貴的專家意見。此外，日常還通過電話、電子郵件等方式，對運(yùn)營委培管理辦法、運(yùn)營參建管理辦

13、法、運(yùn)營人員到位情況及計(jì)劃、運(yùn)營籌備月度總結(jié)及計(jì)劃等文件進(jìn)行了咨詢或信息反饋，收到了數(shù)十條專家意見，為文本的可操作性、適應(yīng)性等提供了很好的指導(dǎo)和支撐。（八）開展黨群活動，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理一是組織全體黨員完成黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的五次集中學(xué)習(xí)，并對學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行檢查，組織全體黨員總結(jié)心得，同時(shí)開展“我是誰、為了誰、依靠誰”思想大討論和查擺“四風(fēng)”問題討論，匯總問題并提出整改措施。二是強(qiáng)化考核管理：結(jié)合集團(tuán)年度績效考核體系，制定了分公司年底績效考核指標(biāo)，做到目標(biāo)明確；起草完成全部崗位的崗位說明書，做到職責(zé)清晰、行動有據(jù)；加強(qiáng)員工試用期考核管理，做到實(shí)事求是，不走過場；發(fā)布實(shí)施了關(guān)于加強(qiáng)分公司考勤

14、管理要求的通知，加強(qiáng)員工作息管理，強(qiáng)化勞動紀(jì)律。三是大力開展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動，開展了員工活動意向調(diào)查，編寫活動計(jì)劃，并組織全體員工開展了9月份、10月份、11月份團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動。四是開展員工困難情況調(diào)查，統(tǒng)計(jì)、分析家屬就業(yè)、落戶、子女入學(xué)等問題，提出合理化建議并上報(bào)。五是以EAP（員工情緒疏導(dǎo)及員工幫助計(jì)劃）促進(jìn)分公司的工作效率為目標(biāo)，每周發(fā)布“心晴飛語”，為員工思想穩(wěn)定、組織隊(duì)伍和諧助力。（九）加強(qiáng)行政后勤，做好運(yùn)營籌備保障1、規(guī)范財(cái)務(wù)管理。一是建立費(fèi)用管理制度。制定并實(shí)施費(fèi)用申請、借支和報(bào)銷暫行管理辦法，在運(yùn)營籌備初期為分公司費(fèi)用管理工作奠定了制度基礎(chǔ)。同時(shí)對各種費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，做到標(biāo)準(zhǔn)化

15、、規(guī)范化管理。二是增加費(fèi)用審核環(huán)節(jié)。對票據(jù)、報(bào)銷程序加以規(guī)范，提高了費(fèi)用業(yè)務(wù)的規(guī)范性，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是增加刷卡支付業(yè)務(wù)流程。除對公業(yè)務(wù)外，增加了刷卡支付業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)費(fèi)用內(nèi)控，減少現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn)。四是完成了分公司2013年9月至12月運(yùn)營籌備資金預(yù)算及2014年度全面預(yù)算的編制，并按照多條線路同時(shí)籌備的實(shí)際情況，對各條線路的運(yùn)營籌備費(fèi)用進(jìn)行了預(yù)測，完成了中長期的運(yùn)營籌備費(fèi)用測算初稿。2、加強(qiáng)后勤保障。“兵馬未動，糧草先行”，為使運(yùn)營各部門集中精力做好運(yùn)營籌備工作，分公司努力做好后勤保障工作。一是完成分公司注冊。完成了運(yùn)營分公司注冊所需的經(jīng)營許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、公司賬戶的開立、分公司各類公章刻

16、制等工作。二是完成新辦公場地入駐工作。經(jīng)五處地點(diǎn)的考察，確定了安慶路的新辦公場所，協(xié)調(diào)了裝修、網(wǎng)絡(luò)、辦公家具、就餐、公務(wù)用車等事項(xiàng)，滿足了辦公需求，并配備了保安全天候值守。三是籌備閱覽室。編制圖書采購計(jì)劃，并完成第一批67套共110本技術(shù)類書籍的購買、發(fā)放。二、2014年主要工作思路2014年是運(yùn)營籌備的關(guān)鍵年。隨著人員大批到位，技能培訓(xùn)和內(nèi)部管理進(jìn)一步深入全面展開；隨著M3線機(jī)電設(shè)備安裝的全面推進(jìn)、設(shè)備調(diào)試的逐漸展開，運(yùn)營參建實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。分公司將圍繞M3線2015年9月開通試運(yùn)營總體目標(biāo)，緊緊圍繞隊(duì)伍建設(shè)和運(yùn)營參建兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，2014年重點(diǎn)做好人員到位、培訓(xùn)、建章立制、參與建設(shè)、委外維保、企

17、業(yè)文化建設(shè)、信息化建設(shè)、安全體系構(gòu)建和外部接口等九個(gè)方面工作：（一）M3人員到位計(jì)劃人員籌備是運(yùn)營隊(duì)伍組建的關(guān)鍵。根據(jù)工籌安排，借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合持證上崗的培訓(xùn)需要，按照適度前置的到位目標(biāo)，開展人員籌備工作。按照關(guān)鍵崗位人員全部到位、生產(chǎn)崗位人員到位約80%，基本完成運(yùn)營隊(duì)伍搭建的目標(biāo)，2014年M3總體到位計(jì)劃為：社招579人、委培生到位562人、高校招聘到位37人，2014年底累計(jì)到位1382人，占總編制的76.4%，折合年度人數(shù)702人。1、2014年3月到位2013屆委培司機(jī)142人，安排8個(gè)月的送外培訓(xùn)，返回后進(jìn)行內(nèi)部崗前理論和實(shí)操培訓(xùn)。2、2014年6月到位社招人員314人，主要為

18、生產(chǎn)部門管理、技術(shù)人員和生產(chǎn)崗位骨干，到位后主要負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程編寫、參與建設(shè)、內(nèi)部培訓(xùn)等工作。屆時(shí)累計(jì)到位660人，占總編制的36.5%。3、2014年7月到位高校生37人、2014屆委培生214人。其中2014屆委培生將根據(jù)專業(yè)和送外培訓(xùn)要求的不同，陸續(xù)安排在2014年7-11月份報(bào)到，安排3-8個(gè)月的送外培訓(xùn)。其中委培生的到位計(jì)劃和部門分布為：部門專業(yè)人數(shù)到位時(shí)間備注客運(yùn)部車輛駕駛1422014.32013屆運(yùn)營管理2142014.72014屆車輛部車輛檢修842014.9維修部供電維護(hù)322014.10機(jī)電一體化372014.10通信維護(hù)172014.10線路維護(hù)182014.10信號維護(hù)

19、182014.10合計(jì)562-4、2014年11月到位社招人員265人，2014年8-11月份陸續(xù)到位委培生206人。社招主要到位維修類生產(chǎn)崗位，參加調(diào)試和籌建班組。（二）培訓(xùn)籌備工作持證上崗是國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、是運(yùn)營安全的有力保障，而系統(tǒng)培訓(xùn)是運(yùn)營人員持證上崗的前提條件。隨著運(yùn)營人員不斷到位，2014年培訓(xùn)工作也將全面展開，運(yùn)營分公司在自身不具備實(shí)操場地的情況下，采取以送外培訓(xùn)為龍頭，內(nèi)部培訓(xùn)和軍訓(xùn)為抓手，境外培訓(xùn)與專家培訓(xùn)為輔助，同時(shí)兼顧內(nèi)外部取證培訓(xùn)和實(shí)訓(xùn)基地的建立等工作。1、送外培訓(xùn)。2014年1-2月，通過比選確定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；計(jì)劃分8個(gè)批次約900人送外培訓(xùn)。2、內(nèi)部培訓(xùn)。2014年年初，

20、完成13個(gè)科目、30個(gè)學(xué)時(shí)入司培訓(xùn)教材的編制，初步建立完整的入司培訓(xùn)體系；上半年建立系統(tǒng)的培訓(xùn)體系，下半年完成內(nèi)部崗前培訓(xùn)系統(tǒng)，并逐步開展崗前培訓(xùn)。2014年3月起，定期召開管理類專題培訓(xùn)。3、委培驗(yàn)收。3-6月份，完成7個(gè)專業(yè)共計(jì)432名委培生的畢業(yè)驗(yàn)收工作，并完成委培學(xué)校的教學(xué)評估。同時(shí)，做好2014級委培生招聘需求。4、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。在企校合作的基礎(chǔ)上，從專業(yè)角度協(xié)助實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè)；并根據(jù)需要，于2014年下半年適時(shí)安排生產(chǎn)類員工進(jìn)駐實(shí)訓(xùn)基地開展實(shí)訓(xùn)。5、其他培訓(xùn)。計(jì)劃分批組織運(yùn)營部分到位人員進(jìn)行為期一周的軍事訓(xùn)練，組織兩次境外管理骨干培訓(xùn)及6次專家培訓(xùn)等工作，視情況組織外部職業(yè)技能培訓(xùn)

21、與考證。（三）建章立制工作建立科學(xué)合理的規(guī)章體系，是運(yùn)營組織生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的重要手段和必要條件，是提高運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量、保障行車安全的技術(shù)保證。按照輕重緩急、工程進(jìn)度等客觀要求，共確定273項(xiàng)運(yùn)營規(guī)章制度的分批編寫計(jì)劃，其中管理規(guī)章76項(xiàng)、技術(shù)規(guī)程101項(xiàng)、應(yīng)急預(yù)案96項(xiàng)。其中2014年需完成的規(guī)章如下：制度分類第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)備注管理規(guī)章1637-76年中全部編寫完成技術(shù)規(guī)程1816242482應(yīng)急預(yù)案1114181659分總體預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場處置方案三級合計(jì)456742402171、專家評審。在管理類規(guī)章編寫基本完成后，邀請咨詢公司、行業(yè)專家對運(yùn)營規(guī)章進(jìn)行第一次評審

22、，技術(shù)規(guī)程與應(yīng)急預(yù)案完成后進(jìn)行第二次評審，以確保制度的科學(xué)、合理、實(shí)用。2、實(shí)踐中不斷修改。規(guī)章經(jīng)過討論會簽后即發(fā)布試行、檢驗(yàn)，并根據(jù)現(xiàn)場及最終的專家評審意見進(jìn)行修訂。（四）運(yùn)營參與建設(shè)借鑒同行的成熟經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中咨的咨詢建議和青島地鐵實(shí)際，建議頒布實(shí)施運(yùn)營參建管理辦法，為運(yùn)營參建提供組織保障、制度保障和實(shí)施保障。1、逐步參建。將根據(jù)建設(shè)分公司需要，結(jié)合人員到位情況，組織專業(yè)技術(shù)人員參與建設(shè)。2、進(jìn)駐接管準(zhǔn)備。2014年第四季度開始編制車輛段、正線、控制中心接管條件和方案，適時(shí)進(jìn)駐和接管，為聯(lián)調(diào)做好準(zhǔn)備。3、聯(lián)調(diào)演練準(zhǔn)備。2014年第四季度，組織咨詢單位編寫設(shè)備聯(lián)調(diào)、運(yùn)營演練總體方案及項(xiàng)目實(shí)施方

23、案，并邀請專家對方案進(jìn)行評審，提前做好聯(lián)調(diào)演練前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（五）委外維保工作科學(xué)的維修管理是設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、行車安全有序的重要保障，維修成本約占運(yùn)營總成本的25%。常見的維修模式有自主維保、委外維保、聯(lián)合維保三種。綜合考慮運(yùn)營安全、質(zhì)量和成本三方關(guān)系，從網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營的角度，結(jié)合自身專業(yè)隊(duì)伍的培養(yǎng)需要，M3線擬采取以自我為主、部分委外的原則開展維保工作。2014年主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為：1、分析維修模式。2014年1月前，在對國內(nèi)地鐵行業(yè)維修模式調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成三種維修模式優(yōu)缺點(diǎn)的分析。2、確定委外維保范圍。2014年3月，在對每個(gè)專業(yè)維保模式和市場調(diào)研詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，最終確定委外項(xiàng)目。3、委外維

24、保招標(biāo)準(zhǔn)備。2014年第二季度，編制委外維修管理辦法、委外項(xiàng)目招投標(biāo)的相關(guān)資料。4、確定委外維保單位。2014年下半年，通過招投標(biāo)的形式確定委外單位，按照不同專業(yè)的工程進(jìn)度及運(yùn)營接管時(shí)間，適時(shí)安排委外單位提前入場熟悉現(xiàn)場。（六）企業(yè)文化建設(shè)運(yùn)營是生產(chǎn)一線，代表著集團(tuán)形象，是青島的窗口，有著特殊的屬性。運(yùn)營人員多、專業(yè)多、工作點(diǎn)多，這么龐大、而年輕的隊(duì)伍，如何保障生產(chǎn)力、執(zhí)行力和勞動紀(jì)律，是非常關(guān)鍵的團(tuán)隊(duì)建設(shè)核心問題。1、企業(yè)文化構(gòu)建方案。2014年年初，編制運(yùn)營企業(yè)文化構(gòu)建方案，從視覺形象識別、行為規(guī)范識別到思想意識識別等方面對運(yùn)營企業(yè)文化進(jìn)行全方位立體式的策劃。2、運(yùn)營內(nèi)部刊物制作。2014

25、年1月起，編輯制作運(yùn)營內(nèi)部刊物，傳遞籌備信息和優(yōu)秀員工事跡，營造良好的精神交流平臺。同時(shí)，籌建閱覽室。3、企業(yè)文化品牌策劃。2014年第二季度，在對國內(nèi)地鐵運(yùn)營企業(yè)文化建設(shè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，著實(shí)開展運(yùn)營品牌建設(shè)的總體策劃工作；第三季度確定方案并開始實(shí)施。4、運(yùn)營制服確定。運(yùn)營制服是企業(yè)文化形象識別的重要方面，計(jì)劃2014年第二季度討論確定運(yùn)營制服配備標(biāo)準(zhǔn)，第三季度開展服裝設(shè)計(jì)評選，第四季度編寫服裝制作和采購招標(biāo)需求書，并于年底完成招標(biāo)。同時(shí)，在第二、三季度確定臨時(shí)服裝，以便于現(xiàn)場工作的開展。（七）信息化建設(shè)運(yùn)營信息化涉及運(yùn)營生產(chǎn)計(jì)劃管理、運(yùn)營日報(bào)管理、客運(yùn)管理、維修管理、行車調(diào)度管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)

26、急處置管理等運(yùn)營生產(chǎn)各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)多方聯(lián)動、有機(jī)整合、一體化運(yùn)作，最大程度提高工作效率、降低人力成本、減少人為失誤。1、資金來源。經(jīng)初步了解，運(yùn)營信息化建設(shè)需要上千萬的投資。計(jì)劃2014年1月前，與計(jì)劃合約部、辦公室溝通，落實(shí)運(yùn)營信息化建設(shè)資金來源和開展方式。2、實(shí)施準(zhǔn)備。2014年年初對部分地鐵同行進(jìn)行調(diào)研，借鑒運(yùn)營信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。3、啟動招標(biāo)。2014年第二季度陸續(xù)完成運(yùn)營信息化整體規(guī)劃、信息化建設(shè)立項(xiàng)申請、用戶需求書的編制等工作，并在第三季度完成招標(biāo)。4、開展建設(shè)。在完成信息化建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)后，第四季度正式開始信息化建設(shè)工作。（八）安全體系構(gòu)建1、構(gòu)建安全責(zé)任體系。成立運(yùn)營安全管理委員

27、會，構(gòu)建上至分公司下至班組的多層級安全管理網(wǎng)絡(luò)，確定安全控制目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、搭建安全文化體系。通過培育安全理念，開展經(jīng)常性和集中式教育培訓(xùn)和宣傳，落實(shí)勞保及下現(xiàn)場安全，收集行業(yè)運(yùn)營事故案例，定期組織學(xué)習(xí)和剖析，多方位搭建安全文化體系。（九）外部接口工作運(yùn)營作為開放式的、準(zhǔn)公益性的服務(wù)行業(yè)，與交通、公安、消防、銀行等外部單位都存在一定的業(yè)務(wù)接口關(guān)系，計(jì)劃提前對接，建立良好的協(xié)作機(jī)制，營造好合作氛圍。1、運(yùn)營電價(jià)地鐵設(shè)備以電力驅(qū)動為主。一條成熟的地鐵線路電力消耗大概為25-30萬千瓦時(shí)/日，每年超過一億千瓦時(shí)，電力成本占到運(yùn)營總成本約30%。（1）溝通確定電價(jià)。2014年第一季度，在

28、與市物價(jià)局初步溝通的基礎(chǔ)上，擬請集團(tuán)出面通過市物價(jià)局，與省物價(jià)局溝通確定電價(jià)。（2）談判簽訂協(xié)議。在電價(jià)確定的基礎(chǔ)上，與供電公司溝通協(xié)調(diào)，簽署調(diào)度協(xié)議、結(jié)算協(xié)議等文件。2、票價(jià)借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，票價(jià)方案主要由地鐵方起草，并配合物價(jià)部門進(jìn)行完善和后續(xù)聽證等工作；票價(jià)方案制定工作一般分為起草票價(jià)方案、擬定比選方案、確定聽證方案、召開票價(jià)聽證、政府審批和實(shí)施票價(jià)方案等六個(gè)階段。（1）起草票價(jià)方案。第一季度，結(jié)合中咨公司咨詢意見，根據(jù)青島地鐵實(shí)際情況，在調(diào)研的基礎(chǔ)上，起草票價(jià)方案。（2）測算成本及客流。2014年第二季度，配合集團(tuán)財(cái)務(wù)開展費(fèi)用測算，委托或指定第三方進(jìn)行三年運(yùn)營客流預(yù)測。（3）擬定票價(jià)方案。

29、2014年第三、四季度，結(jié)合費(fèi)用測算，擬定票價(jià)比選方案，正式提交票價(jià)方案建議（含優(yōu)惠政策），并配合物價(jià)局修訂方案、籌備票價(jià)聽證等有關(guān)事宜。3、其它相關(guān)接口（1）軌道交通管理?xiàng)l例。配合集團(tuán)相關(guān)部門，做好運(yùn)營部分內(nèi)容的確定。（2）行業(yè)管理。年中，與交通委對接，溝通運(yùn)營行業(yè)管理歸口要求、日常公交接駁和應(yīng)急公交接駁等事宜。（3）公安消防。地鐵屬于相對封閉空間，尤其是地下，對于公共安全、消防都有特殊的要求。年初了解地鐵公安的設(shè)置，消防培訓(xùn)資質(zhì)要求，年中與公安、消防開始對接。（4）從業(yè)資質(zhì)。上半年，與人社局對接，溝通運(yùn)營生產(chǎn)人員從業(yè)資質(zhì)的確定；與相關(guān)行業(yè)了解特殊工種的培訓(xùn)與考證要求。（5）銀行業(yè)務(wù)。年底與

30、合作銀行溝通，對接票款入賬、硬幣和零鈔的兌換服務(wù)合作事項(xiàng)，做好協(xié)議簽訂準(zhǔn)備。總之，2014年是運(yùn)營籌備的關(guān)鍵年，分公司將適時(shí)根據(jù)工程情況做好相應(yīng)調(diào)整、完善，以保障實(shí)際工作需要。相信在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，在各兄弟部門的大力支持下，運(yùn)營分公司有信心、有決心，通過全員的共同努力，落實(shí)好籌備任務(wù)，為2015年的開通試運(yùn)營奠定良好的基礎(chǔ)。附件:運(yùn)營分公司2014年年度主要工作計(jì)劃表附件. 運(yùn)營分公司2014年年度主要工作計(jì)劃表工作類別工作項(xiàng)目工作內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間責(zé)任人備注運(yùn)營籌備人員招聘年初制定計(jì)劃，提出2014年委培生招聘需求，并配合集團(tuán)人力資源部完成招聘工作。2014年4月2014年9月孫會

31、巖年初制定計(jì)劃，提出2014年第一批社招需求，涉及職能部門、生產(chǎn)部門崗位，并配合集團(tuán)人力資源部完成招聘工作。2014年2月2014年4月孫會巖年初制定計(jì)劃，提出2014年第二批社招需求，涉及職能部門、生產(chǎn)部門崗位，并配合集團(tuán)人力資源部完成招聘工作。2014年8月2014年11月孫會巖年初制定計(jì)劃，提出2014年大專生需求，涉及客運(yùn)部、車輛部、維修部生產(chǎn)崗位，并配合集團(tuán)人力資源部完成招聘工作。2014年2月2014年4月孫會巖根據(jù)2014屆第一次校園招聘情況，年初制定計(jì)劃，確定第二次校園招聘需求計(jì)劃，并配合集團(tuán)人力資源部完成招聘工作。2014年3月2014年4月孫會巖人員培訓(xùn)人員到位計(jì)劃確定后，

32、制定軍訓(xùn)計(jì)劃，并分批次開展軍訓(xùn)工作。2014年3月2014年12月陳陽人員到位計(jì)劃確定后，制定員工入司培訓(xùn)、分公司一級安全教育計(jì)劃并實(shí)施。2014年3月2014年12月孫會巖人員到位計(jì)劃確定后，制定送外培訓(xùn)計(jì)劃并分批次開展送外培訓(xùn)。2014年3月2014年12月孫會巖人員到位計(jì)劃確定后，制定境外培訓(xùn)計(jì)劃并組織骨干人員送境外培訓(xùn)。2014年5月2014年12月孫會巖人員到位計(jì)劃確定后，制定管理類拓展培訓(xùn)計(jì)劃并分批次組織各級管理人員（含班組長）開展管理類拓展培訓(xùn)。2014年1月2014年12月孫會巖分4批次開展委培學(xué)校中期教學(xué)評估工作，共計(jì)1940人。2014年5月2014年12月孫會巖開展201

33、4屆委培生委培驗(yàn)收工作，共計(jì)432人。2014年4月2014年9月孫會巖人員到位計(jì)劃確定后，完成特種作業(yè)資格證培訓(xùn)取證工作，包含安全員資格證、特種設(shè)備安全管理員證、登高架設(shè)作業(yè)證等25種資格證。2014年3月2014年12月孫會巖從專業(yè)角度，配合開展實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)工作。2014年1月2014年12月孫會巖建章立制完成安全管理辦法、委外維保管理辦法等52個(gè)管理規(guī)章初稿。2014年1月2014年12月徐桂春完成信號設(shè)備故障應(yīng)急處理手冊、機(jī)電設(shè)備維修規(guī)程等82個(gè)技術(shù)規(guī)程初稿。2014年1月2014年12月趙宏宇完成一級預(yù)案運(yùn)營分公司突發(fā)事件應(yīng)急處置總體預(yù)案及列車擠岔應(yīng)急預(yù)案、接觸軌大面積停電應(yīng)急預(yù)案等

34、24個(gè)二級應(yīng)急預(yù)案初稿。2014年1月2014年12月趙宏宇完成集中站或聯(lián)鎖區(qū)聯(lián)鎖設(shè)備故障現(xiàn)場處置方案、電客車救援現(xiàn)場處置方案等34個(gè)三級現(xiàn)場處置方案初稿。2014年7月2014年12月趙宏宇適時(shí)對完成的規(guī)章初稿進(jìn)行討論、會簽，并咨詢專家意見。2014年1月2014年12月徐桂春趙宏宇生產(chǎn)組織生產(chǎn)組織就票價(jià)、電價(jià)、銀行合作、運(yùn)營行業(yè)管理、公安等事務(wù)分別與物價(jià)局、供電公司、銀行、市交委、公安局等部門進(jìn)行前期對接。2014年1月2014年12月趙宏宇、徐曉紅、劉建坤、安伯杰確定委外維修方案，包括委外項(xiàng)目、維保模式及委外工作計(jì)劃。2014年1月2014年3月安伯杰編制供電、機(jī)電等委外項(xiàng)目用戶需求書及

35、招標(biāo)文件。2014年4月2014年5月安伯杰完成委外項(xiàng)目招標(biāo)工作，確定委外單位。2014年4月2014年12月安伯杰與供電公司進(jìn)一步協(xié)商電價(jià)優(yōu)惠事宜，確定電價(jià)與維護(hù)分界點(diǎn)，并簽訂供電合同、調(diào)度協(xié)議、結(jié)算協(xié)議。2014年1月2014年12月安伯杰制定工程車運(yùn)輸組織規(guī)則。2014年4月至6月進(jìn)行同行業(yè)相關(guān)信息的收集工作，7月-9月編制初稿，10月-11月進(jìn)行內(nèi)部審核，12月成稿。2014年4月2014年12月劉建坤起草試運(yùn)行組織方案。2014年11月2015年2月，根據(jù)初步設(shè)計(jì)確定折返時(shí)間、站停時(shí)間及區(qū)間運(yùn)行時(shí)分等技術(shù)參數(shù)，編制試運(yùn)行期間列車運(yùn)行圖、時(shí)刻表；2015年3月5月，組織實(shí)地測算列車運(yùn)行

36、各類技術(shù)參數(shù)，制定試運(yùn)行行車組織方案。2014年11月2014年12月劉建坤制定客運(yùn)服務(wù)宣傳品的設(shè)計(jì)規(guī)范。確定服務(wù)宣傳品的安裝使用標(biāo)準(zhǔn)，功能、尺寸、材質(zhì)、顏色、字體的統(tǒng)一規(guī)范要求。2014年6月2014年12月孫會巖分類完成客運(yùn)服務(wù)廣播詞內(nèi)容的編寫。根據(jù)客運(yùn)需求及播放時(shí)機(jī)完成安全指引、設(shè)備故障、列車晚點(diǎn)、應(yīng)急事件、首末班車、公交接駁等各類廣播詞。2014年8月2014年12月孫會巖票價(jià)方案制定票價(jià)調(diào)研并確定票價(jià)制定原則。2014年1月2014年2月劉建坤視情況開展客流預(yù)測（委托第三方單位或者由合作單位對開通前三年的客流進(jìn)行詳細(xì)預(yù)測）。2014年2月2014年6月劉建坤起草票價(jià)方案。2014年1

37、月2014年3月劉建坤初定擬報(bào)比選方案。擬定2-3個(gè)集團(tuán)公司級比選方案，提報(bào)物價(jià)局。2014年7月2014年10月劉建坤確定票價(jià)聽證方案，并配合物價(jià)局修改完善票價(jià)方案及聽證方案。2014年10月2014年12月劉建坤安全管理建立安全管理網(wǎng)絡(luò),開展分公司部門及崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)梳理、明確工作，逐步建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。2014年1月2014年12月趙宏宇完成安全生產(chǎn)責(zé)任狀層層100%簽訂工作，后續(xù)根據(jù)人員到位批次分批簽訂。2014年1月2014年3月趙宏宇進(jìn)一步完善勞動保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)及配備方案。2014年3月2014年8月趙宏宇開展“安全生產(chǎn)月”活動。2014年5月2014年7月趙宏宇編制運(yùn)營保

38、衛(wèi)綜治工作細(xì)化實(shí)施方案。2014年6月2014年12月趙宏宇視情況開展消防、列車故障救援等應(yīng)急桌面演練。2014年6月2014年12月趙宏宇參與建設(shè)參與首列車型式試驗(yàn)、后續(xù)批量車廠內(nèi)監(jiān)造、以及全部電客車的出廠檢查、到段接車、調(diào)試、例行試驗(yàn)等工作。2014年1月2014年12月劉丙林參與工程建設(shè)，參與設(shè)備安裝調(diào)試。參建工作內(nèi)容包括：參與設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會議、參與樣機(jī)驗(yàn)收、參與調(diào)試與安裝等，具體時(shí)間及工作安排根據(jù)與建設(shè)分公司協(xié)調(diào)確定。2014年1月2014年12月趙宏宇參與各項(xiàng)工程驗(yàn)收，反饋施工與設(shè)備質(zhì)量情況。2014年1月2014年12月趙宏宇編寫車輛段、控制中心及各車站“三權(quán)”接管方案。2014年9月2014年12月趙宏宇參與工程車設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、廠內(nèi)監(jiān)造等前期工作；并結(jié)合電客車到段時(shí)間安排，參與工程車出廠檢查、到段接車、調(diào)試等工作。2014年1月2014年12月劉丙林核查車輛段線路標(biāo)志、安全標(biāo)識設(shè)置情況。核查標(biāo)志標(biāo)識種類、設(shè)置位置、規(guī)格等是否滿足乘務(wù)生產(chǎn)運(yùn)作需要并提出相關(guān)建議。2014年8月2014年12月孫會巖核查車站導(dǎo)向系統(tǒng)、配套服務(wù)設(shè)施、無障礙設(shè)施的設(shè)置情況。核查圖紙結(jié)合下現(xiàn)場情況，從滿足乘客需求及客運(yùn)安全的角度提出