1、煤礦文件記錄管理制度煤礦文件記錄管理制度一、目的為完善文件、記錄管理，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求提供證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改良質(zhì)量管理體系提供信息。二、實(shí)施措施1、本文適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有受控文件和表單記錄的管理；2、公文管理、財(cái)務(wù)管理文件不在本文件管理范圍之內(nèi)，應(yīng)按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理；3、各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)文件記錄進(jìn)行控制管理，包括記錄的形式、填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、查閱、借閱、銷(xiāo)毀，歸檔存儲(chǔ)等，必要時(shí)形成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；4、綜合辦負(fù)責(zé)匯總編制?本安體系文件年度修訂?，保存相關(guān)文件記錄的編制修改記錄，保存各類(lèi)文件原件和電子版本，記錄的樣本，并確定匯

2、總記錄的有效期，保證礦用文件記錄為最新版本。監(jiān)督程序文件的實(shí)施、檢查工作；5、文件記錄的籌劃和修改依據(jù)?本安體系文件年度修訂?執(zhí)行，記錄的形式可以是表格、卡片、圖標(biāo)、報(bào)告，也可以是拷貝的關(guān)盤(pán)、磁帶、軟盤(pán)、硬盤(pán)或膠片等；6、表格記錄使用填寫(xiě)時(shí)應(yīng)確保與生產(chǎn)活動(dòng)和體系運(yùn)行同步，不得后補(bǔ)；表單記錄的內(nèi)容不得隨意修改，必需修改時(shí)，應(yīng)將該項(xiàng)雙杠劃去，將正確內(nèi)容填寫(xiě)于旁邊，并在旁邊簽名、注明修改日期；7、表單記錄填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、填寫(xiě)完整、簽字齊全；表格記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)名稱(chēng)、日期等內(nèi)容，便于收集、整理、查找；8、各部門(mén)文件記錄保管員應(yīng)及時(shí)收集、匯總本部門(mén)所使用的各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)，便

3、于查閱；9、需要向其他部門(mén)提供文件記錄時(shí)，按照?本安體系文件年度修訂?要求，經(jīng)審核批準(zhǔn)前方可提供其復(fù)印件，不得提供原件；外來(lái)人員查閱記錄，需經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后查閱；10、內(nèi)部人員查閱、借閱、檢索索取記錄復(fù)印件，需經(jīng)過(guò)記錄保管負(fù)責(zé)人同意，可在記錄保存處查閱所需記錄借閱記錄時(shí)應(yīng)做借閱登記并限期歸還。任何人員不得索要記錄原件；11、及時(shí)接收集團(tuán)公司下達(dá)文件，并做好文件發(fā)布、分發(fā)以及相關(guān)記錄工作，建立?現(xiàn)行體系文件總清單?，各使用單位要建立?現(xiàn)行文件登記表?，并及時(shí)更新；體系文件由礦綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)布和分發(fā)，綜合辦要保存文件發(fā)放、作廢文件回收和銷(xiāo)毀的記錄；12、各單位對(duì)收到的新文件要及時(shí)傳到達(dá)每個(gè)

4、員工，要保存?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)的記錄，員工要熟悉文件主要內(nèi)容。13、將作廢文件復(fù)印件從相關(guān)部門(mén)回收加蓋作廢文件章，對(duì)作廢的文件復(fù)印件填寫(xiě)?作廢文件記錄?，記錄不得隨意銷(xiāo)毀，過(guò)期的記錄需經(jīng)記錄負(fù)責(zé)部門(mén)主管核實(shí)批準(zhǔn)前方能處置；批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的記錄，由各部門(mén)記錄保管人員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，記錄銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)有部門(mén)其他人員見(jiàn)證，并做?文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單?由銷(xiāo)毀人簽名、見(jiàn)證人簽名，部門(mén)主管審核確認(rèn)。假設(shè)有參考價(jià)值的記錄需保存時(shí)，由記錄保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明過(guò)期字樣；記錄的銷(xiāo)毀可采取粉碎、燃燒等方式處理；14、各單位應(yīng)建立?記錄清單?，明確各項(xiàng)記錄的保存期限和歸檔日期；所有部門(mén)和場(chǎng)所的文件和記錄由制定人員保管，存放整齊、分類(lèi)清楚、標(biāo)示清晰、便于查找和提供。內(nèi)容總結(jié)1煤礦文件記錄管理制度煤礦文件記錄管理制度一、目的為完善文件、記錄管理，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求提供證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改良質(zhì)量管理體系提供信息2二、實(shí)施措施1、本文