1、工藝管理制度1范圍本標準規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理等內(nèi)容。本標準適用于公司生產(chǎn)工藝管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3組織職責3.1 全廠工藝管理由廠生產(chǎn)管理部門歸口管理，其他各部門、生產(chǎn)車間配合。3.2 生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，

2、車間主任對本車間工藝管理負責。3.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由生產(chǎn)科、綜合辦和車間共同進行分析,提出改進意見，生產(chǎn)車間進行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的各項等活動。3.4 各生產(chǎn)車間在執(zhí)行該制度的前提下，根據(jù)各自車間的實際情況編制適用于各車間、裝置的內(nèi)部工藝管理程序。4工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書1 公司各車間都必須編寫完善的工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復(fù)雜的工段必須有專業(yè)的崗位作業(yè)指導(dǎo)書。1 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由生產(chǎn)科、辦公室審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。1 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)科組織

3、，車間工藝人員配合進行。1 生產(chǎn)科對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。5工藝變更工藝變更范圍包括：生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標測試手段改變，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。工藝變更程序-1 對于正常生產(chǎn)過程中的工藝變更，如不影響產(chǎn)品質(zhì)量、運行安全、生產(chǎn)穩(wěn)定的情況可由生產(chǎn)車間內(nèi)部進行變更，并將變更內(nèi)容報綜合辦、生產(chǎn)科核實、備檔；如對于影響產(chǎn)品質(zhì)量、運行安全、生產(chǎn)穩(wěn)定的，在生產(chǎn)科部工藝指標考核監(jiān)控范圍內(nèi)的工藝變更必須上報公司綜合辦、生產(chǎn)科部審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。-1 進行工藝變更時，需由生產(chǎn)車間負責人（或

4、技術(shù)員）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產(chǎn)科，并填寫工藝變更申請單。-1 生產(chǎn)科接到工藝變更報告后，組織相關(guān)單位進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準-1 工藝變更后，由技生產(chǎn)科負責組織各生產(chǎn)車間對有關(guān)技術(shù)標準及時進行修訂。-1 對重大工藝變更，由車間制定技術(shù)方案，交綜合辦、生產(chǎn)科進行審核，并由公司技術(shù)審定委員會（有各級工藝主管組成，必要時可外聘行業(yè)專家）論證，報公司批準后組織實施。6生產(chǎn)過程管理綜合辦、生產(chǎn)科為不合格品的過程管理管理部門。生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由綜合辦、生產(chǎn)科負責評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤

5、單，由綜合辦、生產(chǎn)科、生產(chǎn)生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。對生產(chǎn)中的不合格品，車間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，綜合辦、生產(chǎn)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門。關(guān)鍵過程管理關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由公司綜合辦、生產(chǎn)科設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，綜合辦、生產(chǎn)科定期檢查。關(guān)鍵過程的能力達不到要求時，由綜合辦、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。7工藝事故的管理工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定

6、。事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行公司安全管理制度。事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。8工藝質(zhì)量記錄管理工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。工藝質(zhì)量記錄要求記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。原始記錄必須字體清楚，仿宋化。記錄有誤時允許及時杠改，更改率W3%。，更改后要簽名以示負責。記錄保持清潔、完整，并按要求及