1、質量風險控制點匯編二。一七年五月1 .產品（實物）質量風險控制點序號節(jié)點描述節(jié)點控制單位（部門）質量風險控制點質里風險等級拴制要求和目標節(jié)點控制文檔備注1采購需求提報物資（采購）使用單位河口醫(yī)院藥械科，河口中醫(yī)約后勤辦，物資供應辦公室。高1、在油田物資市場準入資格的供應商內選擇2、按要求上報需求計劃和交貨周期，準確率100%3、計劃上報及時率100%勝利油田分公司物資供應管理規(guī)定2入庫驗收物資（采購）使用單位、經營管理科河口醫(yī)院藥械科，河口中醫(yī)約后勤辦，物資供應辦公室。高1、查驗產品外觀、標識、合格證、規(guī)格型號、數量、質量檢驗報告、及強制性認證標志等；2、與安全、生產緊密相關的重點物資、直達料

2、等，需經過主管部門（科室）簽字認可；3、特種物資（專業(yè)設備、設施、儀器儀表、工程材料、信息材料）由社區(qū)組織專業(yè)部門負責質量驗收4、逐批驗證，驗證率達100%5、資料填寫準確率100%勝油河社發(fā)201267號河口社區(qū)管理物資供應管理規(guī)定3發(fā)放物資供應辦公室，河口醫(yī)院藥械科，中醫(yī)院各使用單位、醫(yī)院約庫、藥房，臨床科室。中1、接收單位查驗產品外觀、標識、合格證、規(guī)格型號、數量、質量檢驗報告、及強制性認證標志等；河口社區(qū)管理中心質量管理實施細則勝油河社發(fā)201267號河口社區(qū)管理物資供應管理規(guī)定后勤辦，各使用單位。4基層使用各使用單位各使用單位中5不合格處理經營管理科物資采購單位、使用單中2、接收單位

3、對重點物資在驗收入庫后填寫產品質量驗收單，并逐級簽字認可.3、接收單位對物資進行質量檢查驗收后，在交接單中簽字確認質量檢查驗收情況；4、質量檢查驗收后及時反饋質量信息，健全物資產品質量管理資料臺賬。5、逐批驗收，驗收率達100%6、資料填寫準確率100%1、認真閱讀產品使用說明書，嚴格按照產品說明進行安裝操作使用；2、對于有特殊安裝要求的產品，諸如溫度、壓力、介質等指標有嚴格控制要求的，必須嚴格按照指標要求進行安裝操作；3、在使用過程中發(fā)現質量問題及時反映給上級質監(jiān)部門。4、按產品執(zhí)行標準要求操作，準確率100%;5、發(fā)現質量問題，上報率100%河口社區(qū)管理中心質量管理實施細則勝油河社發(fā)201

4、267號河口社區(qū)管理物資供應管理規(guī)定1、發(fā)現產品存在質量問題后，立即通知相關單位、部門停止發(fā)放和使用。并立即組織調查，追回尚未使用的產品并封存；2、對存在質量問題的產品，組織進行內部復檢，對復檢不符合指標要求的判定為勝利油田質量監(jiān)督抽檢不合格物資處理實施細則（試行）»位經營管理科物資采購單位、使用單位不合格品；3、物資管理中心在接（收）到不合格產品通知后1個工作日內將結果通知相應供應商；4、對不合格產品的處理，按照勝利油田質量監(jiān)督抽檢不合格物資處理實施細則（試行）中的要求，由技術質量監(jiān)督中心提出意見，并報上級業(yè)務部門，物資管理中心進行后處理。5、不合格處結率100%6、資料收集率10

5、0%6質量問題或事故調查、經營管理科物資采購、經營管理科高1、發(fā)現產品存在質量問題后，立即通知相關單位、部門停止發(fā)放和使用。并立即組織調查，追回尚未使用的產品并封存；2、對供應商治異議的，根據申請及有美規(guī)定，安排異議復檢；3、收集相夫質量證勝利油田質量監(jiān)督抽檢不合格物資處理實施細則（試行）»異議受理使用單位物資采購、使用單位據，并做好相關記錄備案。4、不合格處結率100%5、資料收集率100%注：1、高風險等級：此為不可接受風險。必須盡快采用控制措施，通過提高可檢測性及/或降低風險產生的可能性來降低最終風險水平。2、中等風險等級：此風險要求采用控制措施，通過提高可檢測性及/或降低風險

6、產生的可能性來降低最終風險水平。3、低風險水平：此風險水平為可接受，無需采用額外的控制措施。2 .工程（土建）質量風險控制點填報單位：序號工程類別專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注1建筑工程地基與基礎施工放線軸線定位，前后位置清晰標注各個樁的軸線，在四周設延長樁，便于隨時檢查建筑工程測量規(guī)范GB50026-2007基槽開挖槽底土質、開挖尺寸、標高放坡情況控制開挖標高，邊挖邊控制，預留30cm人工開挖建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002序號工程類別專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注砂墊層地基砂顆粒級配不符合要求檢查進

7、場材料的合格證、檢測報告建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002砂密實度不符合要求分層分實，用振搗棒振搗，分層夯實厚度/、超過30cm建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002土方回填回填土下沉施工中要認真執(zhí)行規(guī)范規(guī)定，檢查發(fā)現后及時糾正建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002回填土夯壓不密實適當灑水濕潤，分層夯實，控制分層分實厚度建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002條形基礎基礎截面尺寸不符合設計要求參照圖紙，通過現場實際測量，控制模板截面實際尺寸混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015基礎底部鋼筋型號、間距不符合

8、設計要求參照圖紙通過現場實際測量，控制鋼筋型號、間距混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015混凝土保護層厚度不符合要求澆筑混凝土施工前，檢查模板和鋼筋間距混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015混凝土表面有漏筋、空洞、蜂窩麻面現象在澆筑混凝土過程中，用振搗棒振搗密實混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015主體結構磚砌體磚的砌筑方法一般是按照一順一丁的要求控制砌筑質量砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2011干枝上墻，砌體黏結不良砌筑前1-2天澆水濕潤砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2011序號工程類別專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制

9、措施及要求依據標準（制度）名稱備注灰縫厚度施工現場監(jiān)控及檢查，一般為8-12mm砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2011砂漿飽滿度施工現場監(jiān)控及檢查，不少于80%砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2011砌體平整度、垂直度施工現場監(jiān)控及檢查，偏差不超過4mm砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2011拉結筋伸入墻體長度、彎鉤的設置拉結筋伸入墻體長度不小于1m,彎鉤90°進行控制砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2011模板工程模板尺寸、穩(wěn)定性施工現場監(jiān)控及檢查混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015鋼筋工程鋼筋規(guī)格、型號檢查材料的

10、合格證、檢測報告混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015鋼筋綁扎間距、箍筋間距、彎鉤長度及角度、搭接長度、錨固長度、保護層厚度施工現場監(jiān)控及檢查混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015混凝土工程原材料（水泥、石子、砂）檢查材料的合格證、檢測報告混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015混凝土配合比、振搗、坍落度、試塊及外觀成型施工現場旁站及測量混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2015序號工程類別專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注裝飾裝修工程抹灰砂漿配比、抹灰厚度、平整度、垂直度、陰陽角施工現場檢查及測量建筑裝飾

11、裝修工程質量驗收規(guī)范GB50210-2011地面地面起砂、空鼓、裂縫、平整度嚴格控制水灰比，現場進行檢查及測量建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范GB50210-2011門窗原材料、尺寸、固定、密封情況檢查材料的合格證、檢測報告，并現場復查固定、密封情況建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范GB50210-2011屋面，程卷材防水層防水材料性能檢查材料的合格證、檢測報告屋囿工程質量驗收規(guī)范GB50207-2012卷材防水層空鼓、裂縫、女兒墻根部漏水基層必須干燥，掃刷干凈，卷材鋪貼時，必須排除下面的空氣，滾壓密實。屋囿工程質量驗收規(guī)范GB50207-20123 .工程（電氣）質量風險控制點專業(yè)名稱重要部位風險控制

12、點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注電氣工程電纜線路及管配線直埋電纜深度、甯曲半徑、鋪砂蓋磚及土方回填尺量檢查及檢查隱蔽驗收記錄；直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm享的軟土或沙層，并加蓋保護板，其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm回填時分層夯實，回填土前，應經隱蔽工程驗收合格。電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007電纜支架的固定、防腐及接地用手扳動及觀察檢查；電纜支架應安裝牢固，橫平豎直，必須進行防腐處理，電纜支架全長均應有良好的接地。電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-2006

13、石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007爆炸危險的環(huán)境中的防火防爆隔離密封措施用手扳動及觀察檢查；電纜孔洞應封堵嚴實，不應有明顯的裂縫和孔隙，穿越不向危險等級的區(qū)域時應采用專用的設備材料進行嚴格有效的封堵。電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007電纜之間及與其他管道、道路、建（構）筑物之間的平行和交叉時的最小凈距尺量及觀察檢查；距離要求詳見GB50168-2006電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范中表5.2.3要求。電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-2006

14、石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注/、同電纜在電纜溝、電纜隧道內的分開、分層、分側敷設尺量及觀察檢查；當設計無規(guī)定時，采用GB50168-2006電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)，也中表4.2.2規(guī)定。電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007電纜電氣試驗旁站及檢查測試記錄；電力電纜的試驗項目，包括：測量絕緣電阻、直流耐壓及泄漏電流測量、交流耐壓試驗、測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比、檢查電纜線路兩端的相位、充油

15、電纜的絕緣油試驗、交叉互聯系統(tǒng)試驗。電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007電纜頭制作情況及電纜中間頭、終端頭接線觀察檢查；電纜頭芯線應連接緊密，相位一致，電纜頭固定應牢固，排列應整齊，金屬護層接地應良好。電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007盤、柜安裝及二次結線基礎型鋼的安裝尺量及觀察檢查；基礎型鋼不,直度每米允許偏差應小于1mm全長允許偏差應小于5mm基礎型鋼水平度每米允許偏差應小于1mm全長允許偏差應小于5mm位置

16、誤差及不平行度全長允許偏差應小于5mm基礎型鋼頂部且圖出抹平地面10mm電氣工程盤柜安裝及二次回路接線規(guī)范與驗收GB50171-2012石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注盤、柜的安裝用手扳動及觀察檢查；盤柜及柜內設備與各構件間連接應牢固，主控盤、繼電保護盤和自動裝置盤不宜與基礎型鋼焊死，應采用螺栓連接，盤、柜正面標志牌模擬線應齊全，回路標志應正確，字跡應清晰、工整。電氣工程盤柜安裝及二次回路接線規(guī)范與驗收GB50171-2012石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007二次回

17、路接線用手扳動及觀察檢查；導線與電氣元件間壓接均應牢固可靠，盤柜內的導線不應有接頭，導線芯線應無損傷，電纜芯線和所配導線的端部編號，編號應正確，配線應整齊，導線絕緣應良好，無損傷。電氣工程盤柜安裝及二次回路接線規(guī)范與驗收GB50171-2012石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007交接試驗檢查測試記錄；逐個回路送電，檢查空載運行后加負荷至全負載試運行情況電氣工程盤柜安裝及二次回路接線規(guī)范與驗收GB50171-2012石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007交接試驗旁站及檢查測試記錄；電動機應試通電，檢查轉向和機械傳動有無異常情況；可空載試運

18、行的電動機，時間一般為2h,記錄空載電流，且檢查機身和軸承的溫升電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注照明器具及配電箱、板安裝預留預埋及接地觀察檢查和檢查隱蔽記錄；大型燈具安裝用的吊鉤、預埋件應埋設牢固，吊桿及其銷桿的防松、防震裝置齊全、可靠，吊鉤圓鋼直徑小應小于燈具掛銷直徑，且小應小于6mm當貨具距地回圖度小于2.4m時，燈具的可接近裸露導體應接地（PE）可靠，并應有專用接地螺栓和標識。建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范GB50303-2015油天

19、然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007燈具、開關、插座的安裝用手扳動、尺量及觀察檢查；器具及支架安裝應牢固、端正，位置正確、清潔、整齊，高致，暗設插座、開關、蓋板應端正，緊貼墻面，安裝牢固，表向光滑整潔、尢碎裂、劃傷，單相兩孔插座，面對插座的右孔或上孔與相線連接，左孔或卜孔與中性線連接；單相三孔插座，面對插座的右孔與相線連接，左孔與中性線連接；單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的地線或零線接在上孔，插座的接地端子不應與零線端子連接，接地或接零線在插座間不應串聯連接。建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范GB50303-2015油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2

20、007配電箱、板的安裝尺量及觀察檢查；位置應正確，配件應齊全，箱體開孔應合適，切口應整齊，油漆應完好，暗配式箱蓋應緊貼墻面，四周無縫隙，箱、板內結線應整齊，回路編號應齊全、正確，絕緣良好。建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范GB50303-2015油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注導線連接觀察檢查；接應牢固、緊密，不應傷芯線和斷股，壓頭應壓緊，開關切斷相線和螺口燈頭相線應接在中心觸點，導線進入器具內，應留有適當余量，絕緣保護應良好，同一端子上導線連接不應多于2根，防松墊圈等零件應齊全。建筑電氣工程施工質量驗收

21、規(guī)范GB50303-2015油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007接地裝置及避雷針（帶、網）安裝接地裝置敷設尺量、檢查隱蔽記錄及觀察檢查；接地體引出線的垂直部分和焊接部位應進行防腐處理，易發(fā)生機械損傷和化學腐蝕處，敷設接地線應有保護措施，跨越建筑物伸縮縫、沉降縫時，應采取補償措施，接地體頂面埋設深度應符合設計規(guī)定，接地體與建筑物間距不應小于1.5m,垂直接地體間距與其長度的比值不應小于2。電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007接地體（線）連接尺量及觀察檢查；接地體（線）的連接應采

22、用焊接，焊接連接的焊縫應連續(xù)、飽滿，無裂紋及咬肉等缺陷，螺栓連接應牢固，有防松措施并涂電力復合脂，圓鋼搭接應雙面施焊，扁鋼搭接應至少二面施焊，接地線焊接搭接長度圓鋼與圓鋼搭接、圓鋼與扁鋼搭接應為6倍的圓鋼直徑，扁鋼與扁鋼搭接應為2倍的扁鋼寬度。電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注爆炸危險環(huán)境的接地裝置安裝觀察檢查；電氣設備非帶電裸露金屬部分均應接地，設備、機組、容器與接地線應采用螺栓連接，連接應緊密，接觸良好，并應涂電力復合脂，跨接線應連接

23、緊密，接觸良好，且便于設備、管線的檢修。電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007避雷針（帶、網）安裝經緯儀或吊錘檢查、尺量檢查；避雷帶（網）安裝應平直、牢固，文件間距均勻一致，獨有避雷針的垂直度母米偏羞不應大于3mm全長偏羞不應大于頂節(jié)直徑，獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口及接地網的距離應大于3s電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007接地溝回填檢查隱蔽工程記錄；接地溝的回填宜選取未摻有石塊及其他雜物的泥土，

24、并應分層夯實。在回填后的溝向應筑有防沉層，具圖度宜為100mnv300mm電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007防腐檢查施工記錄或觀察檢查；漆色標志應清晰、正確，防腐完整，無遺漏。電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007接地電阻測試檢查隱蔽，程記錄或觀察檢查；接地裝置及避雷針（帶、網）的接地方式和接地電阻值應符合設計要求。電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-2006石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-

25、電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注母線安裝支架及絕緣亍安裝的質里要求用手扳動觀察檢查；，金屬支架焊接應良好，不應有砂眼、氣孔等缺陷，絕緣于固定應牢靠，安裝應橫平豎直，成排排列的絕緣子應排列整齊，間距均勻，防腐處理應完整，油漆應完好，絕緣于應清潔，無裂紋電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范GB50149-2010石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007硬母線安裝的質量要求用手扳動觀察檢查；母線應光潔、平整，不應后裂紋、凹坑、缺肉等缺陷，安裝物平直、整齊，線間距應一致，相色應正確。電氣裝置安裝工程母線裝置施工及

26、驗收規(guī)范GB50149-2010石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007軟母線安裝的質量要求觀察檢查；軟母線不應有扭結、松股、斷股、損傷及嚴重銹蝕等缺陷，配套金具規(guī)格應相符，零配件應齊全，同一檔距內，二相母線馳度應一致。電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范GB50149-2010石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007接地與防腐手錘輕擊及觀察檢查；母線支、構架及非帶電金屬部件，接地連接應緊密牢固，接觸良好，防腐處理應完整，油漆應完好。色標應正確，涂刷時不應污染瓷件和建筑物電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范GB50149-2010石油天然

27、氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007交接檢查產品技術質量證明文件和電氣試驗報告；母線支架和封閉、插接式母線的外殼接地（P日連接完成，母線絕緣電阻測試和交流工頻耐壓試驗合格后才能通電電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范GB50149-2010石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-2007專業(yè)名稱重要部位風險控制點控制措施及要求依據標準（制度）名稱備注附件安裝檢查施工記錄及尺量檢查；金具連接應正確、可靠，防震錘、阻尼線安裝應垂直于地面，防震錘及阻尼線安裝距離偏差不應大于土30mm金具鍍鋅層應完好，缺損處應補刷防腐漆。電氣裝置安裝工程66kV及以下架空電力

28、線路施工及驗收規(guī)范GB50173-2014石油天然氣建設工程施工質量驗收規(guī)范-電氣工程SY4206-20074,外包業(yè)務管理質量風險控制點序號節(jié)點描述節(jié)點控制單位質量風險控制點質量風險等級控制要求和目標質量控制文檔備注1外包業(yè)務發(fā)起各專業(yè)部門和使用單位1、資質審查31、根據需要達到的技術目（指）標，通過招標或綜合評議方式選擇外包方，審查外包方提交的技術方案是否達到甲方要求；2、申請進入油田市場的外包方必須辦理市場準入證，取得市場準入資格。1、勝利石油管理局勝利油田分公司技術服務項目運行管理辦法（試行）（勝油局發(fā)2013184序號節(jié)點描述節(jié)點控制單位質量風險控制點質量風險等級控制要求和目標質量控制文檔備注3、外包方應具備相應專業(yè)資質、體系認證書，具備相應專業(yè)技術人貝和管理人員，具備相應設備、場所和能力。