1、公司質(zhì)量管理體系及其過程YT/CX-02-20171 目的公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程。2 范圍公司所有職能部門，運營過程。3 過程類型按類型分為：顧客導向過程、支持過程、管理過程。 1) 1)顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 2) 2)支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。 3) 管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目

2、標及更改等過程。 4) 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：機殼、轉(zhuǎn)軸機械加工；定子疊片、轉(zhuǎn)子壓鑄、機殼熱壓、表面防銹處理、委外檢測、電子加工、機柜、載波主機殼體。4 過程識別主要過程識別表1主要過程識別顧客導向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎設施M1風險和機遇的應對措施C2產(chǎn)品和服務開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標及其實施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制S3監(jiān)視和測量設備M3顧客滿息C4產(chǎn)品防護S4知識M4數(shù)據(jù)分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進S9運行策

3、劃過程S10外部供應產(chǎn)品和服務的控制S11標識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務放行S14不合格產(chǎn)品和服務過程與過程之間的關(guān)系表2過程與過程之間的關(guān)系項目C1C2C3C4C5市場需求的確士7E產(chǎn)品和服務開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品防護交付后的活動S1基礎設施S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設備S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9運行策劃過程S10外部供應產(chǎn)品和服務的控制S11標識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務放行S14不合格產(chǎn)品和服務管理過M1風險和機遇的應對措施；M2質(zhì)量目標及其實施的策劃；M3顧客滿意;M4數(shù)據(jù)分析與評價；M5內(nèi)部審核

4、；M6管理評審；M7不符合和糾正措施；M8改進程注：管理過程與所有過程相關(guān)質(zhì)量管理體系職能分配表標準條款4組織的背景管理層辦公室生產(chǎn)部供銷部技術(shù)質(zhì)量部財務部理解組織及具環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍AAAAA質(zhì)量管理體系及其過程AAAAA5領(lǐng)導作用領(lǐng)導作用和承諾AAAAA質(zhì)量方針AAAAA組織的角色、職責的權(quán)限AAAAA6策劃應對風險和機遇的措施AAAAA質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃AAAAA變更的策劃AAAA7支持資源AAAA總則AAAAA人員AAAA基礎設施AAA過程運行環(huán)境AAAA監(jiān)視和測量資源AAAA組織知識AAAA能力AAAA意識AAAAA溝通AAAAA形成文件的信息AAAAA運行的策劃和控制AAAA產(chǎn)品和服務的要求AAA產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)AAAA外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制AAAA生產(chǎn)和服務提供的控制AAAA標識和可追溯性AAAAA顧客或外部供方的財產(chǎn)AAA防護AA交付后活動AAAA更改控制AAAA產(chǎn)品和服務的放行AAAA不合格輸出的控制AAAAA監(jiān)視、測量、分析和評價總則AAAA顧各滿息AAAA分析與評價AAAA內(nèi)審審核AAAA