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文檔簡介

1、成都實時技術股份有限公司內部審核檢查表 編號：JL-225003 序號： 受審核部門： 部門負責人： 審核日期： 涉及條款審核內容、證據及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)1。范圍1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？2。宣貫質量管理體系的目的/意義？4。1理解組織及其環(huán)境組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？4。2理解相關方的需求和期望1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？4。3確定質量管理體系的范圍1.組織質量管理體系覆蓋范圍？ 4.4質量管理體系及其過程1.

2、組織QMS過程是否被確定和管理？過程間順序及關系是否被確定和管理?2。組織是否存在對產品質量有影響的外包過程？如有，在組織QMS中是否明確并實施了控制？5.1領導作用和承諾(H31901 7C9D 糲31455 7ADF 竟d'29584 7390 玐35751 8BA7 訌5。1.1總則1.最高管理者如何證實其對質量管理體系的領導作用和承諾？5。1。2以顧客為關注焦點3.組織通過哪些方式、途徑，以確保顧客要求得到確定、轉化為要求并予滿足？組織是否針對顧客和最終使用者來確定他們關心的產品特性，特別是產品的關鍵特性？5.2方針1。最高管理者在制定、實施和保持質量方針的原則？如何確保質量方

3、針在組織內部得到溝通、理解和應用？5。3組織的崗位、職責和權限1.組織各個部門、各級人員職責、權限及其相互關系是否確定并予以溝通？6。1應對風險和機遇的措施1.如何確定需要應對的風險和機遇？以及應對這些機遇和機遇的措施?6。2質量目標及其實現(xiàn)的策劃3。所建立的質量目標是否包括滿足產品要求所需的內容，如顧客滿意、研發(fā)水平等目標？6。3變更的策劃1。 當組織確定需要對質量管理體系進行變更時，應考慮到哪些事項？7。1資源7。1。1總則組織如何識別、確定所需資源，以建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系？jHet40300 9D6C 鵬k9。2內部審核組織按照策劃的時間間隔進行內部審核的目的和意義?9。3管理評審最高管理者應按照策劃的時間間隔對組織的質量管理體系進行評審,其目的和意義？10.1總則組織應從哪些方面確定和選擇改進機會？1

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