1、文件控制程序1 目的及適用范圍 為確保壓力管道安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。本程序?qū)|(zhì)保文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、保管、發(fā)放、回收、處 理等提出了要求，以確保質(zhì)保體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。本程序適用于壓力管道安裝的所有體系文件。2 引用文件2.1 記錄控制程序2.2 檔案管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理部門。4 文件的分類和編號(hào)4.1 文件的分類4.1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1.2 質(zhì)量管理手冊(cè)4.1.3 程序文件、企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)4.1.4 質(zhì)量方案(施工組織設(shè)計(jì)或施工方案)4.1.5 技術(shù)文件a) 各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)b) 技術(shù)交

2、底c) 作業(yè)指導(dǎo)書d) 材料方案e) 施工合同f) 工藝標(biāo)準(zhǔn)(卡)g) 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程h) 質(zhì)量記錄表格i) 管理性文件j) 外來文件4.2 文件編號(hào)公司各部門、各工程經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進(jìn)行各自統(tǒng)一編號(hào)，其中質(zhì) 保手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)卡應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)。5 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。5.2 質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)部、質(zhì)量平安部組織編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.3 程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。5.4 其它文件由各部門負(fù)責(zé)起草，該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。6 文件的發(fā)放6.1 公司壓力管道

3、安裝質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 規(guī)程等由公司的技術(shù)管理部門確定發(fā)放范圍，并負(fù)責(zé)發(fā)放登記。6.2 其它文件由分管的職能部門、單位發(fā)放，并登記簽收。6.3 所有文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。7 文件的使用要求7.1 所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。7.2 對(duì)使用文件的部門、單位、現(xiàn)場(chǎng)，都應(yīng)使用文件的有效版本。7.3 定期對(duì)受控文件及受控文件目錄進(jìn)行清理， 對(duì)作廢文件及實(shí)施完的文件作出標(biāo)識(shí)， 動(dòng)態(tài)管理。8 文件的更改8.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊(cè)需要修訂，由手冊(cè)的管理部門提出申請(qǐng)報(bào)告，程 序文件如需修訂，由原編制部門提出

4、更改申請(qǐng)。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、 發(fā)布。8.2 其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批 準(zhǔn)發(fā)布。8.3 更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門、單位及人員。8.4 質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)和程序文件修改的條款作出標(biāo)識(shí)。8.5 在受控文件目錄中填寫文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。9 外來文件的控制9.1 外來文件包括：a) 法律法規(guī)；b) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等；c) 顧客提供的文件；d) 管道安裝平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件；e) 其他相關(guān)方提供的文件。9.2 收到外來文件的部門、單位應(yīng)對(duì)其類別、適用性進(jìn)行識(shí)別，控制分發(fā)并按類別

5、編 入受控文件目錄中。9.3 由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時(shí)發(fā)布 清單，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購控制。10 文件的保管、作廢、銷毀、存檔10.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，其他文件由分管部門、 單位負(fù)責(zé)保管。10.2 文件應(yīng)有序、分類地加以保存，以便于識(shí)別、存取和查閱。10.3 文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。10.4 如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門、單位應(yīng)將其保管文件收回。10.5 對(duì)已作廢的文件，分管的職能部門、單位應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放到的部門和使用場(chǎng)所

6、 收回，進(jìn)行“作廢標(biāo)識(shí)，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存標(biāo)識(shí)。10.6 對(duì)需銷毀的文件， 應(yīng)經(jīng)部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 然后由分管部門或單位進(jìn)行銷毀10.7 需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。11 記錄表格的控制11.1 與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表格，由分管的職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，技術(shù)部門統(tǒng)一編號(hào)， 并編寫體系運(yùn)行記錄一覽表。11.2 與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范圍的，由技術(shù)部門根據(jù)壓力管道安裝的工 程實(shí)際情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負(fù)責(zé)選用；與質(zhì)量評(píng)定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 和實(shí)際情況負(fù)責(zé)選用。12 記錄公司應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際管理情況，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并 要求體

7、系內(nèi)各級(jí)人員按照如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照記錄控制程序執(zhí)12.1 文件資料發(fā)放記錄12.2 受控文件目錄12.3 文件更改申請(qǐng)報(bào)告12.4 文件更改單記錄控制程序1 目的及適用范圍為真實(shí)記載壓力管道安裝過程，反響工程質(zhì)量水平，表達(dá)公司質(zhì)量保證能力，對(duì)質(zhì) 量體系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄。2 引用文件2.1 國家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)2.2 中華人民共和國?檔案法?2.3 有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定3 職責(zé) 由公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量記錄的歸口管理； 公司的質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證 過程記錄的管理。各

8、二級(jí)單位、工程經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 質(zhì)量記錄的范圍 記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過程中各項(xiàng)活動(dòng)及結(jié)果的記錄、體系運(yùn)行的記錄、 與供方有關(guān)的記錄。5 記錄的填寫5.1 使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫要求填寫，做到內(nèi)容真實(shí)，工程完整， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫標(biāo)準(zhǔn)、字跡清晰、日期簽字齊全。5.2 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的工程，用斜線劃去。6. 記錄的管理6.1 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由各單位工程經(jīng)理部的技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)保師 負(fù)責(zé)，各科室和施工隊(duì)指定專人或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程產(chǎn)品 竣工后及時(shí)歸檔。6.2 記錄保管場(chǎng)所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止

9、損壞、變質(zhì)、喪失。需要?dú)w檔的資料 執(zhí)行國家或企業(yè)有關(guān)的檔案管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6.3 記錄的保存期限 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由各單位根據(jù)管理需要自行確定，保管期限并報(bào)手冊(cè) 的主管部門，需要?dú)w檔的記錄按照檔案管理的有關(guān)要求執(zhí)行。7 記錄的查閱7.1 公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。7.2 按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。8 記錄的處理8.1 記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，同意后簽字認(rèn)可，在修 改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。8.2 記錄如損壞或喪失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門同意后予以更補(bǔ)。8.3 超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊(cè)主

10、管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷 毀處理。信息溝通控制程序1目的和適用范圍為了及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反響有關(guān)信息，作好信息管理、分析，特制定本程 序。本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。2引用文件2.1 糾正和預(yù)防措施控制程序2.2 記錄控制程序2.3 合同評(píng)審與顧客溝通控制程序2.4 文件控制程序2.5不合格品控制程序2.6 顧客滿意度測(cè)量控制程序3職責(zé)3.1企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和體系的管理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和數(shù)據(jù)分析管理3.2 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品工程質(zhì)量、顧客滿意度及有關(guān)信息管理、有關(guān)數(shù) 據(jù)的收集和分析管理。3.3施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)方面信

11、息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.4 人力資源部門負(fù)責(zé)人力資源方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.5 施工管理部門負(fù)責(zé)過程控制，工程過程實(shí)施中顧客滿意度信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)收 集和分析管理。3.6 方案統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)公司方案統(tǒng)計(jì)方面的信息管理和數(shù)據(jù)分析的管理。4信息流轉(zhuǎn)程序5程序5.1 信息分類5.1.1 外部信息a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查部門的信息及反響的信息；b) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑 法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等；c) 相關(guān)方(顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等)反響的信息及投訴等；d) 其它外部信息，如各部門直接從外部

12、獲得有關(guān)技術(shù)改良、質(zhì)量管理等方面的信 息。5.1.2 內(nèi)部信息a) 正常信息：如質(zhì)量方針(目標(biāo))貫徹及完成情況，測(cè)量和監(jiān)控記錄，內(nèi)部審核 與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等。b) 不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告等；c) 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，平安事故的信息。5.2 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議交流、聲像設(shè)備等溝通 工具或方式溝通。5.2.1 外部信息的收集與處理5.2.1.1 企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、 檢查結(jié)果及反響信息的收集、管理、數(shù)據(jù)分析管理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

13、行處 置。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時(shí)，按照?糾正和預(yù)防措施控制程序?的要求進(jìn) 行處理。5.2.1.2 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，由相關(guān)職能部門進(jìn)行收集、更新、整理，按 各自系統(tǒng)管理職責(zé)傳遞，溝通處理。5.2.1.3 公司各有關(guān)職能部門分別負(fù)責(zé)與有關(guān)的顧客、供方進(jìn)行信息交流、管理分析， 滿足顧客的有關(guān)要求，對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響。詳見?合同評(píng)審與顧客溝通控 制程序?、?顧客滿意度測(cè)量控制程序? 、?采購程序?。5.2.2 內(nèi)部信息的收集與處理5.2.2.1 正常信息的處理：各部門、各單位依據(jù)各部門、各單位相關(guān)的文件控制規(guī)定 進(jìn)行日常正常信息的傳遞與溝通工作。詳見?文件控制程序? 。

14、5.2.2.2 (潛在)不符合信息的溝通與分析管理按照?糾正和預(yù)防措施控制程序?處5.2.2.3 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門、單位、人員迅速傳遞給各相 關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門組織處理。詳見?不合格品控制程序? 。5.3 管理體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制。詳見?記錄控制程序? 。5.4 各部門、各單位健全收發(fā)文的管理，對(duì)傳遞的信息予以記錄。人力資源管理程序1 目的和適用范圍1.1 制定本程序的目的在于：a) 對(duì)壓力管道安裝作業(yè)過程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格提出要求并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以證 實(shí)其技巧和能力能夠滿足質(zhì)量體系管理要求。b) 保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過程和管理過程的人員的能力

15、。必要時(shí)，提出 培訓(xùn)要求并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。1.2 本程序適用范圍： 本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)操 作人員。特別是新補(bǔ)充上崗和工作崗位變化了的人員。2 引用文件2.1 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局?鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)那么?2.2 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局?特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)那么?2.3 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局?特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)那么?2.4 記錄控制程序3 職責(zé)為確保本程序的執(zhí)行， 公司對(duì)影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵崗位和特殊工種實(shí)行歸口管理和 分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理模式。 人力資源部對(duì)公司的人力資源配置及

16、確認(rèn)和人員培訓(xùn)全面 負(fù)責(zé)，并對(duì)企業(yè)人員資質(zhì)實(shí)行統(tǒng)一管理。具體職責(zé)分工按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況劃分。a) 人力資源部負(fù)責(zé)工程經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、施工員、 質(zhì)檢員、平安員、材料員、 設(shè)備員、方案員、統(tǒng)計(jì)員、勞資員、定額員和預(yù)算員的培訓(xùn)、考核和證書管理。b) 質(zhì)量平安部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)人員包括：計(jì)量員、化驗(yàn)員、試驗(yàn)員和現(xiàn)場(chǎng)操作人員 包括：廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)、電工和起重工平安操作的培訓(xùn)、考核及證書管理。c) 無損檢測(cè)單位負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核及證書管理。d) 焊接技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書管理。e) 公司體系管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書管理。 (對(duì)已 認(rèn)證企業(yè)而言)4 程序4.

17、1 質(zhì)量意識(shí)培養(yǎng)滿足顧客的要求是公司質(zhì)量管理的最終目的， 公司通過全員努力全過程滿足顧客要 求，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)，進(jìn)而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。a) 通過各種媒體宣貫，加強(qiáng)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)。使員工認(rèn)識(shí)到顧客感受 和滿意度對(duì)企業(yè)生存和開展是致關(guān)重要的。b) 通過手冊(cè)明確崗位質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)，并制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施。 各單位和部門將公司為完成質(zhì)量目標(biāo)確定的措施分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)， 通過質(zhì)量目標(biāo) 的層層分解，使體系在共同的質(zhì)量目標(biāo)下形成整體的合力。c) 對(duì)現(xiàn)有的售后效勞系統(tǒng)的綜合能力進(jìn)行優(yōu)化，提高效勞質(zhì)量和效勞效率。責(zé)成 專人負(fù)責(zé)回訪和工程壽命周期內(nèi)的質(zhì)量跟蹤，并到達(dá)信息通暢、反響快捷的專業(yè)化

18、售后 效勞要求。4.2 能力要求從事影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備必要的能力。公司所有高級(jí)管理者、中層管理 人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備根本的職業(yè)資格和相關(guān)學(xué)歷證書、操作人員應(yīng)通過職業(yè)技能 鑒定，并具有相應(yīng)級(jí)別的職業(yè)技能鑒定證書。其中，特種設(shè)備操作人員(含焊工、無損 檢測(cè)人員、起重司機(jī)、司索、指揮)還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別的資 格證書。4.3 培訓(xùn)為了保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改良， 當(dāng)人力資源能力缺乏時(shí)公司要對(duì)直接或間 接影響工程質(zhì)量的各級(jí)有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.3.1 培訓(xùn)籌劃以國家建設(shè)主管部門對(duì)建筑業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)要求，和?壓力管道安裝單位資格認(rèn) 可實(shí)施細(xì)那么?中有關(guān)安裝單

19、位必備條件要求，結(jié)合公司自身開展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特 點(diǎn)作為公司培訓(xùn)籌劃的主要依據(jù)。人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)籌劃。 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和單位應(yīng)按公司總體安排針對(duì)各自 的需求進(jìn)行培訓(xùn)籌劃并將籌劃結(jié)果報(bào)人力資源部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)。通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源部統(tǒng)一安排并組織實(shí)施。 專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部 門按照公司的要求組織實(shí)施。 各類培訓(xùn)籌劃的跟蹤和落實(shí)及培訓(xùn)記錄的保存由公司負(fù)責(zé) 培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)。4.3.2 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容4.3.2.1 行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員重點(diǎn)是質(zhì)量體系的建立原那么、質(zhì)量法律、法規(guī) 和規(guī)章。4.3.2.2 主任(隊(duì)長)和操作工重點(diǎn)是過程質(zhì)量控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上 崗。4.3

20、.2.3 質(zhì)保工程師、專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是質(zhì) 保體系的建立原那么，技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、 ?手冊(cè)?和管理制度。4.3.2.4 焊工應(yīng)符合?鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)那么?的規(guī)定，無損檢 測(cè)人員應(yīng)符合?特種設(shè)備無損檢測(cè)人員資格考核與監(jiān)督管理規(guī)那么?的規(guī)定，特種設(shè)備作 業(yè)人員應(yīng)符合?特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)那么?的規(guī)定，計(jì)量檢定人員應(yīng)符合相 應(yīng)專業(yè)的資格鑒定規(guī)那么的規(guī)定。4.4 培訓(xùn)方式a) 舉辦專題講座；b) 舉辦培訓(xùn)班；c) 委托培訓(xùn)；d) 崗位培訓(xùn)。4.5 培訓(xùn)的組織實(shí)施4.5.1 專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)由分管部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。4.5.2 持證上

21、崗人員的培訓(xùn)由人力資源部門組織，委托有關(guān)部門實(shí)施。焊工由焊接技 術(shù)部門負(fù)責(zé)， 無損檢測(cè)人員由無損檢測(cè)部門負(fù)責(zé)。 崗位操作證書要定期進(jìn)行復(fù)核和換證 5 記錄 記錄至少應(yīng)包括：教學(xué)方案、培訓(xùn)登記臺(tái)帳、員工培訓(xùn)登記表等內(nèi)容，記錄應(yīng)按“記錄 控制程序的要求執(zhí)行。根底設(shè)施控制程序1 目的和適用范圍1.1 為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定 要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。1.2 本程序適用于對(duì)壓力管道安裝有直接影響的根底設(shè)施的控制，包括施工生產(chǎn)臨建 的搭設(shè)，工作場(chǎng)地條件和相關(guān)設(shè)施、施工機(jī)械設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸通訊等支持性效勞。2 引用文件2.1 國家有關(guān)法規(guī)、

22、標(biāo)準(zhǔn)2.2 有關(guān)施工管理標(biāo)準(zhǔn)2.3 施工機(jī)械設(shè)備管理程序2.4 施工過程控制程序3 職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)根底設(shè)施控制的職能部門， 工程經(jīng)理部的工程部或生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)具體實(shí)施。質(zhì)量體系的責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督。包括：a) 施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計(jì)的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管 理的需要，符合平安文明施工的要求。b) 辦公場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、道路、水電、通訊等為生產(chǎn)效勞的設(shè)施要按統(tǒng)一規(guī)劃實(shí) 施，為確保施工過程順利進(jìn)行提供條件。c) 施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門歸口管理，按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的要求 進(jìn)行調(diào)配，工程經(jīng)理部及承接施工工程的單位負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備購置、使用、維修保養(yǎng)、 檢修等見?施工機(jī)

23、械設(shè)備管理程序? 。d) 對(duì)于顧客要求提供的臨時(shí)設(shè)施如業(yè)主或監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、 生活設(shè)施應(yīng)予以統(tǒng)籌考慮并滿足其要求。e) 對(duì)于因施工過程需要，臨時(shí)和陸續(xù)需要的設(shè)施應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工程管理部門按方案的 時(shí)間予以提供。f) 設(shè)施缺乏或不能滿足過程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進(jìn)行施工。g) 對(duì)于施工區(qū)域以外的設(shè)施和環(huán)境可能存在對(duì)施工需要的根底設(shè)施造成潛在和明 顯影響的，應(yīng)對(duì)根底設(shè)施采取必要的措施，以消除這些影響，確保過程的順利進(jìn)行 如倉庫應(yīng)到達(dá)的枯燥條件，無損檢測(cè)應(yīng)到達(dá)的暗室條件等。4 程序 工程開工前，由現(xiàn)場(chǎng)工程管理部門組織施工隊(duì)負(fù)責(zé)人及各有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行檢查，對(duì)照施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，核實(shí)公用設(shè)施的

24、實(shí)施情況，各專業(yè)質(zhì)保師按照各專業(yè)施工要 求監(jiān)督到達(dá)施工條件，方可開工。工作環(huán)境控制程序1 目的及適用范圍1.1 為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對(duì)施工環(huán)境加以控制，使施工過程處于受控狀態(tài)， 最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。1.2 本程序適用于壓力管道安裝施工過程的環(huán)境確定和管理。2 引用文件2.1 有關(guān)管道施工標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2 根底設(shè)施控制程序2.3 施工工藝管理程序2.4 焊接控制程序2.5 無損檢測(cè)控制程序2.6 過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3 職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)施工環(huán)境控制的職能部門。 對(duì)施工技術(shù)部門施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、 技術(shù)交底中提出對(duì)工作環(huán)境的特殊要求

25、和需要到達(dá)的施工環(huán)境條件，由工程經(jīng)理部的工程部組織實(shí)施，質(zhì)量體系責(zé)任師監(jiān)督至 少包括以下內(nèi)容：a) 焊接作業(yè)的環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速，必須符合有關(guān)規(guī)定。b) 電氣、儀表調(diào)試必須在防塵及濕度符合要求的環(huán)境下進(jìn)行。c) 冬期、雨季施工必須根據(jù)需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。d) 管道、閥門等水壓試驗(yàn)必須保證環(huán)境溫度符合規(guī)定要求。4 程序4.1 進(jìn)行上述作業(yè)前，由物資部門準(zhǔn)備相應(yīng)的資源。4.2 作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實(shí)施作業(yè)環(huán)境控制。4.3 對(duì)工作環(huán)境有要求的作業(yè)開始前，質(zhì)保體系責(zé)任師應(yīng)做監(jiān)督檢查，填寫相應(yīng)的記 錄。合同評(píng)審與顧客溝通控制程序1 目的及適用范圍1.1 為正確理解和明確顧客的

26、要求，確保向顧客提供符合合同要求的工程產(chǎn)品 ，特 制定本程序。1.2 本程序適用于公司所有工程產(chǎn)品的合同評(píng)審與顧客溝通。2 術(shù)語2.1 小型工程：指合同價(jià)款 1000 萬元以下的工程工程。2.2 大中型工程：指合同價(jià)款大于 1000 萬元的工程工程。2.3 常規(guī)合同： 指按國家有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)定的工期、 定額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的工程 產(chǎn) 品合同。2.4 非常規(guī)合同：指顧客對(duì)工期、質(zhì)量等有特殊要求的工程產(chǎn)品合同。2.5 外商投資工程：指外商獨(dú)資或合資的境內(nèi)工程工程施工合同。2.6 國外工程：指在國外的工程工程。3 引用文件3.1 糾正和預(yù)防措施控制程序3.2 顧客滿意度測(cè)量控制程序4 職責(zé)4.1 標(biāo)

27、書合同評(píng)審 公司經(jīng)營部是本企業(yè)負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)大中型工程、外商投資 工程、國外工程投標(biāo)和簽定的合同組織評(píng)審?？偨?jīng)濟(jì)師審批。方案經(jīng)營部門歸口合同修 訂管理。小型工程的標(biāo)書及合同由各二級(jí)單位經(jīng)營科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)公司經(jīng)營 部審核備案。4.2 顧客溝通 顧客溝通分三個(gè)階段：合同簽定前由公司經(jīng)營部門經(jīng)營科負(fù)責(zé)，合同履約過程 中由現(xiàn)場(chǎng)工程部經(jīng)理部負(fù)責(zé)，交付后由公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)。5 評(píng)審內(nèi)容5.1 產(chǎn)品要求確實(shí)定 經(jīng)營部門根據(jù)招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。a顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 、工期、交付方式及交付后的效勞等；b) 顧客沒

28、有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；c) 顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求；d) 公司的承諾。5.2 合同評(píng)審內(nèi)容在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 經(jīng)營管理部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)的承諾， 組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容為： 版次：a) 能否滿足產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和企業(yè)的承諾) ；b) 顧客沒有以文件形式提出的要求(如口頭訂單) ，能否在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或訂單(如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單)已予以解決；d) 通過初步籌劃，包括采取必要的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，公司是否有 能力滿足上述規(guī)定的要求；e) 假設(shè)產(chǎn)品要求

29、發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件(如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè) 計(jì)等)得到修改。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。6 評(píng)審組織 經(jīng)營管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并具體負(fù)責(zé)工程價(jià)款、報(bào)價(jià)技巧、合同文件 的形式、內(nèi)容及合法性的評(píng)審。技術(shù)部門負(fù)責(zé)施工工藝、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評(píng)審。 工程部門負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、施工機(jī)具設(shè)備和工程交付等條款的評(píng)審。 工程部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、平安生產(chǎn)等條款的評(píng)審。 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源、人員資格等方面的評(píng)審。經(jīng)營部負(fù)責(zé)資質(zhì)，方案、統(tǒng)計(jì)等方面的評(píng)審。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金使用及進(jìn)度款撥付等方面的評(píng)審。二級(jí)單位經(jīng)營科與公司經(jīng)營部的職責(zé)相一致，其他部門與相應(yīng)對(duì)口單位的職責(zé)

30、相一 致。7 評(píng)審方式7.1 常規(guī)合同標(biāo)書采用會(huì)簽評(píng)審方式7.2 非常規(guī)合同、標(biāo)書、外商投資工程和國外工程采用會(huì)議評(píng)審方式。8 合同修改8.1 顧客提出修訂合同要求時(shí)，二級(jí)單位經(jīng)營科負(fù)責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門，并 報(bào)公司經(jīng)營部備案。8.2 修訂合同應(yīng)按本程序規(guī)定重新組織評(píng)審，以確保滿足顧客要求。9 顧客溝通9.1 合同簽定前由公司經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，收集信息，主要包括工程立項(xiàng)情 況、資金來源及落實(shí)情況、工藝技術(shù)情況、委托設(shè)計(jì)等。建立經(jīng)營信息臺(tái)賬，對(duì)收集到 的信息進(jìn)行分析處理，確定重點(diǎn)工程，進(jìn)行溝通和決策。首先與顧客建立良好的工作關(guān) 系，再利用公司優(yōu)勢(shì)， 協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建階段存在的

31、問題， 提供技術(shù)效勞及咨詢。在投標(biāo)過程中， 熟悉技術(shù)文件， 包括招標(biāo)文件、 施工圖紙、引用標(biāo)準(zhǔn)、 合同條款等。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提出問題并提出合理化建議。中標(biāo)后按招標(biāo)文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。9.2 施工過程中與顧客的溝通 工程管理部門或工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過程中與顧客的溝通。溝通可利用圖紙會(huì)審、 施工組織設(shè)計(jì)和方案的報(bào)批、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、工程洽商變更、調(diào)度會(huì)、工程交付等形式與 顧客或監(jiān)理進(jìn)行溝通。 溝通中對(duì)顧客提出的問題及時(shí)解決處理， 確保工程正常施工， 合同順利進(jìn)行。如在施工過程中接到顧客投拆，由工程經(jīng)理部按?糾正和預(yù)防措施控制 程序?規(guī)定，分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，直到顧客滿意。9

32、.3 交付后的溝通 交付后的溝通由公司質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、滿意度測(cè)量等方式與顧客溝通，詳見?顧客滿意度測(cè)量控制程序? 。10 記錄10.1 標(biāo)書、合同評(píng)審會(huì)簽記錄見附表10.2 標(biāo)書、合同評(píng)審會(huì)議記錄見附表市場(chǎng)調(diào)研、收集信息是交工證書合同交檔案科現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行補(bǔ)充協(xié)議回訪合同評(píng)審與顧客溝通流程圖采購控制程序1目的及適用范圍為嚴(yán)格控制采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，特制定本程序本程序適用于公司物資采購過程的質(zhì)量控制。2術(shù)語2.1 物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工 件等。2.2 設(shè)備：指設(shè)計(jì)中有位置的全部動(dòng)、靜裝置、電氣、儀表、閥門。3 引用文件3.1 進(jìn)貨檢

33、驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3.2 過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序3.3 原材料、設(shè)備、管路附件、檢驗(yàn)入庫保管發(fā)放控制程序4 職責(zé) 公司設(shè)材部是負(fù)責(zé)物資采購的歸口管理部門，各二級(jí)生產(chǎn)單位、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí) 施。5 物資采購工作程序5.1 對(duì)供方的評(píng)定 從事管道安裝業(yè)務(wù)的單位，應(yīng)至少建立以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)采購過程的控制，保 證采購物資的質(zhì)量。應(yīng)建立評(píng)定的組織，確定評(píng)定的準(zhǔn)那么，評(píng)定的范圍，規(guī)定評(píng)定的依據(jù)和方法。 當(dāng)施工生產(chǎn)出現(xiàn)急需等特殊情況時(shí)，采購部門可在合格供方名錄以外采購，但必須 符合設(shè)計(jì)規(guī)定，并經(jīng)工程主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2 對(duì)物資采購供方的控制5.2.1 建立供方供貨復(fù)檢臺(tái)帳5.2.2 必要時(shí)可派駐廠員對(duì)生產(chǎn)

34、程序、檢驗(yàn)手段進(jìn)行監(jiān)督。5.2.3 為確保對(duì)供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。5.2.4 半年進(jìn)行一次復(fù)審供方名單，調(diào)整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并保存記錄、檔案。5.3 采購文件5.3.1 采購方案a) 各單位設(shè)備材料部門根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度和技術(shù)部門提出的質(zhì)量要求及選定的 合格供方名錄，編制物資采購方案。b) 方案內(nèi)容 采購物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及必須的圖樣資料； 數(shù)量、單位、價(jià)格范圍；物資交付時(shí)間和方法；預(yù)選供方；采購人。c) 物資采購方案由公司或工程經(jīng)理部的設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人審批。5.3.2 采購合同a) 設(shè)備材料部門根據(jù)采購物資的質(zhì)量要求和采購方案與合格供方簽訂采購合同。b

35、) 采購合同內(nèi)容采購物資和設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、資料；數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求；驗(yàn)證安排；交付的時(shí)間、地點(diǎn)和方法；價(jià)格及付款方法；運(yùn)輸方式及運(yùn)達(dá)地點(diǎn)；合同糾紛的仲裁方法； 必要時(shí)，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱、編號(hào)和版本。c) 采購合同由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)人審批，并存檔備查。5.4 合同實(shí)施5.4.1 根據(jù)采購合同，采購人員應(yīng)及時(shí)組織采購物資或設(shè)備到位。5.4.2 如因某種原因采購合同不能按期實(shí)施，采購人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料部門負(fù)責(zé) 人員及有關(guān)部門，以采取應(yīng)急措施。5.5 采購物資驗(yàn)證5.5.1 材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進(jìn)行驗(yàn)收入庫。外協(xié)外購件應(yīng)核實(shí) 其規(guī)格尺寸、數(shù)

36、量，原材料驗(yàn)收按?原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫保管發(fā)放控制程 序?執(zhí)行。5.5.2 當(dāng)采購合同規(guī)定時(shí)，可派員去供方對(duì)采購物資和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.3 對(duì)喪失、損壞或不適用的物資，應(yīng)做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時(shí)報(bào)告設(shè)備材料 部門負(fù)責(zé)人。5.5.4 當(dāng)工程產(chǎn)品合同規(guī)定顧客可對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客有權(quán)在供 方處或本公司對(duì)該物資進(jìn)行驗(yàn)證。 但顧客的驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依 據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。5.6 質(zhì)量爭(zhēng)端5.6.1 經(jīng)檢驗(yàn)不合格和不適用的物資設(shè)備，采購人員應(yīng)立即通知供方。5.6.2 因質(zhì)量測(cè)試結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議，由設(shè)備材料部門會(huì)同質(zhì)檢部門及有

37、關(guān)部 門與供方協(xié)商，交國家認(rèn)可的第三方測(cè)試與仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。5.6.3 確因物資和設(shè)備質(zhì)量不合格，那么由設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)向供方提出索賠或退貨。6 記錄公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。6.1 物資合格供方名錄6.2 物資供方評(píng)定記錄6.3 物資合格供方檔案6.4 施工材料預(yù)算6.5 工程材料方案表6.6 物資月份采購方案6.7 物資到貨登記表6.8 金屬材料質(zhì)量證明書登記表工程分包控制程序1 目的及適用范圍為嚴(yán)格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序 本程序適用于公司的工程分包、產(chǎn)品外委加工過程的質(zhì)量控制。2 職責(zé)公司經(jīng)營管理部門是負(fù)責(zé)工程分包的歸口管理部門， 設(shè)材供給部門是負(fù)責(zé)產(chǎn)

38、品外委 加工的歸口管理部門。各二級(jí)生產(chǎn)單位、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。3 工程分包和外委加工工作程序3.1 供方的評(píng)定3.1.1 評(píng)定的組織對(duì)供方的評(píng)定由工程經(jīng)理部組織有關(guān)部門 (包括技術(shù)、 質(zhì)量、施工等)的人員參加3.1.2 評(píng)定的內(nèi)容與方法a) 查供方質(zhì)量認(rèn)證情況；b) 查供方以往施工的質(zhì)量情況；c) 查供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)和信譽(yù)；d) 必要時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行以質(zhì)量保證能力為主要內(nèi)容的綜合考察。e) 查供方售后效勞情況；f) 調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實(shí)其足以保證分包合同的實(shí)施，并能承當(dāng)分包 合同的風(fēng)險(xiǎn)。3.1.3 對(duì)供方的評(píng)定應(yīng)予記錄，并建立和保存合格供方的名錄和檔案。3.1.4 供方檔案內(nèi)容包括：

39、單位名稱、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)主營業(yè)地、電 話、 、地址、經(jīng)營范圍、施工能力、單位狀況等。3.1.5 由公司工程管理部門組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行定期或不定期的考核，實(shí)施動(dòng)態(tài) 管理。3.2 分包合同3.2.1 根據(jù)分包工程，由公司經(jīng)營部或授權(quán)工程經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報(bào) 主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.2 分包合同內(nèi)容分包合同內(nèi)容主要有工程概況、 雙方一般責(zé)任、 施工組織設(shè)計(jì)和工期、 質(zhì)量與驗(yàn)收、 合同價(jià)款與支付、材料設(shè)備供給、 設(shè)計(jì)變更、竣工與信譽(yù)、爭(zhēng)議、 違約和索賠。必要時(shí)， 有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)和版本。3.3 對(duì)供方的控制3.3.1 接受分包工程的供方必須具有

40、規(guī)定的資質(zhì)。3.3.2 公司及公司的二級(jí)單位必須指定專人對(duì)分包工程進(jìn)行管理。3.3.3 公司及二級(jí)單位的各有關(guān)職能部門、 按分包合同條款的要求履行各自質(zhì)量職責(zé)， 對(duì)分包工程實(shí)施全過程控制。3.4 分包工程質(zhì)量的驗(yàn)證3.4.1 由公司的質(zhì)檢部門對(duì)分包工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。3.4.2 由公司的技術(shù)部門對(duì)分包工程的施工方案和交工資料進(jìn)行批準(zhǔn)和驗(yàn)證。3.4.3 顧客對(duì)分包工程進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，顧客驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依 據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。3.5 質(zhì)量爭(zhēng)端3.5.1 經(jīng)驗(yàn)證分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，質(zhì)檢人員應(yīng)立即通知供方。3.5.2 因質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議由

41、質(zhì)檢部門與供方協(xié)商，交國家認(rèn)可的第 三方驗(yàn)證仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。3.5.3 確因工程質(zhì)量不合格，那么由公司及二級(jí)單位做出向供方拒收或索賠。4 記錄公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。4.1 分包工程、外委加工供方評(píng)定記錄4.2 工程合格供方檔案4.3 記錄控制執(zhí)行?記錄控制程序?原材料、設(shè)備、管道附件檢驗(yàn)入庫保管發(fā)放控制程序1 目的及適用范圍1.1 為確保管道安裝質(zhì)量，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，必 須對(duì)管道原材料、附件及設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。因此，制定本程序。1.2 本程序適用于業(yè)主采購的管材、設(shè)備及配件檢驗(yàn)以及交鑰匙工程由施工單位采購 的管材、設(shè)備及管道附件檢驗(yàn)。2 引用文

42、件2.1 有關(guān)管道安裝的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2 物資控制采購程序2.3 合同評(píng)審與顧客溝通程序2.4 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序2.5 理化試驗(yàn)控制程序2.6 無損檢測(cè)控制程序2.7 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序2.8 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3 職責(zé)3.1 工程經(jīng)理部的物資采購供給部門是管材、設(shè)備、管路附件的進(jìn)貨、驗(yàn)收、保管部 門。3.2 工程技術(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)部門是設(shè)備、附件和材料的檢驗(yàn)實(shí)施部門。3.3 檢驗(yàn)工作由質(zhì)保體系的各有關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。4 檢驗(yàn)的內(nèi)容4.1 由供方及業(yè)主提供的材料、設(shè)備及管路附件等其數(shù)量、外表質(zhì)量、尺寸、材質(zhì)等 檢查、檢驗(yàn)、驗(yàn)收。4.2 規(guī)格、型號(hào)與設(shè)計(jì)文件是否相符。4.3 鋼材、焊接材

43、料必須有合格證明書，對(duì)于質(zhì)量證明書不全的材料或?qū)|(zhì)量證明書 有數(shù)據(jù)疑心的工程，應(yīng)向供方及業(yè)主提出退貨或進(jìn)行復(fù)檢。并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 復(fù)驗(yàn)不合格不得入庫。4.4 設(shè)備、管路附件必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書工程不全或?qū)ζ鋽?shù)據(jù) 有 疑心時(shí)應(yīng)向供方或業(yè)主提出并妥善解決。5 入庫保管的內(nèi)容5.1 檢驗(yàn)合格的材料按有關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)，填寫入庫記錄。5.2 入庫材料要分類存放整齊，不得混材。5.3 管件、管材應(yīng)存放在防雨防潮的庫房?jī)?nèi)。5.4 普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥出廠后保管期不超過 3 個(gè)月，礬土水泥不超過 兩個(gè)月，超期水泥做標(biāo)號(hào)試驗(yàn)，合格后使用。5.5 焊接材料放在一級(jí)庫存放，貨

44、架距墻300,距地300,室內(nèi)濕控保持在1015C, 相對(duì)濕度 60%。使用前按規(guī)定進(jìn)行烘干。6 程序6.1 由工程經(jīng)理部物資部門負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備及配件等,應(yīng)由施工單位技術(shù)部門對(duì) 供方提出要求, 由業(yè)主采購的上述產(chǎn)品應(yīng)由業(yè)主供貨物資部門組織核對(duì)數(shù)量, 外表質(zhì)量、 規(guī)格、型號(hào)等,辦理交接入庫手續(xù)。6.2 由質(zhì)檢員審查供方及業(yè)主提交的材料質(zhì)量證明書,設(shè)備出廠合格證,并填寫有關(guān) 復(fù)驗(yàn)質(zhì)量記錄。材料責(zé)任師認(rèn)可,質(zhì)保師批準(zhǔn)。6.3 對(duì)經(jīng)審查,復(fù)驗(yàn)不合格的材料,由質(zhì)保工程師進(jìn)行標(biāo)識(shí),并通知物資供給部門退 貨,或隔離并清出現(xiàn)場(chǎng)。6.4 施工隊(duì)領(lǐng)用材料、設(shè)備、配件,應(yīng)按已提交給物資供給部門的供給方案,在材料

45、 出庫單上簽字領(lǐng)用,由物資供給部門辦理出庫手續(xù)。6.5 對(duì)質(zhì)保工程師提出需復(fù)驗(yàn)的工程,由有關(guān)專業(yè)責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)工程及要求,提出 復(fù)驗(yàn)委托,交現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)部門聯(lián)系試驗(yàn)。6.6 對(duì)復(fù)驗(yàn)工程的結(jié)果,由專業(yè)責(zé)任師對(duì)結(jié)果確認(rèn)履行簽字手續(xù),準(zhǔn)予使用。管道安裝工藝管理程序1目的和適用范圍1.1 為對(duì)壓力管道的施工工藝進(jìn)行有效控制，明確管理職責(zé)和技術(shù)要求，統(tǒng)一質(zhì)量記 錄，以使施工過程得到有效控制并符合設(shè)計(jì)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，滿足顧客要求， 特制定本程序 1.2 本程序適用于公司承建的所有壓力管道安裝工程的工藝控制。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織大型管道工程施 工工藝的選擇、

46、確定工作。2.1.1 負(fù)責(zé)組織編制?工業(yè)管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)? 、?公用管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)? 。2.1.2 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)。2.1.3 負(fù)責(zé)檢查施工中工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，和施工記錄的填寫情況等。2.2 施工隊(duì)負(fù)責(zé)安裝工藝控制的日常管理。2.2.1 負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行。2.2.2 負(fù)責(zé)施工技術(shù)措施的編制和執(zhí)行。2.3 施工隊(duì)為工藝控制的執(zhí)行部門。2.3.1 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制文件，對(duì)影響工程質(zhì)量的直接因素和間接因 素進(jìn)行有效監(jiān)控。2.3.2 負(fù)責(zé)組織本單位有關(guān)人員參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。2.4 施工人員為工藝控制的直接執(zhí)行者。3 工作流程壓力管道施工工藝控制總體流程見

47、圖 3.1 。3.1 安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)壓力管道施工進(jìn)行總體籌劃并制定大型管道 工程的安裝工藝和施工技術(shù)措施，在其中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、執(zhí) 行的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量要求、質(zhì)量保證措施，使施工合理、有序地進(jìn)行。3.2 對(duì)于首次使用且在公司范圍內(nèi)未經(jīng)焊接工藝評(píng)定的材料和工藝，由生產(chǎn)技術(shù)科組 織或委托有評(píng)定資格的單位進(jìn)行焊接工藝評(píng)定， 焊接責(zé)任師依據(jù)焊接工藝評(píng)定編制焊接 工藝指導(dǎo)書。3.3 壓力管道施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制、審批完，管道單線圖按有關(guān)規(guī)定繪制完 成，并下發(fā)到有關(guān)施工單位。3.4 安裝工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底程序和內(nèi)容可 參

48、見圖紙會(huì)審及技術(shù)交底程序。3.5 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系辦理工程變更、洽商手續(xù)，并且負(fù)責(zé)以書面形式 通知管道施工人員、質(zhì)檢人員和無損探傷人員。3.6 為保證壓力管道的施工質(zhì)量與進(jìn)度，應(yīng)加大管道的預(yù)制深度，減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作 量。3.7 施工前由施工班組長合理劃分預(yù)制管段、確定安裝方法和固定口位置，安裝工藝 責(zé)任師進(jìn)行審核，以盡量創(chuàng)造好的施工環(huán)境，保證施工質(zhì)量。3.8 一般工裝設(shè)備由施工隊(duì)自行設(shè)計(jì)、制作及保管，特殊或大型工裝由施工隊(duì)申請(qǐng)， 公司管理者代表批準(zhǔn)，安排制作，施工隊(duì)使用后由物資部門保管。3.8.1 工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合以下原那么： 結(jié)構(gòu)合理、使用方便； 經(jīng)濟(jì)適用，平安可靠； 技術(shù)先進(jìn)，便

49、于制造。3.9 施工隊(duì)要與顧客代表和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理密切合作，并接受其質(zhì)量監(jiān)督。3.10 施工隊(duì)負(fù)責(zé)配備施工中用于自檢、互檢的檢測(cè)工具，并保證其處于合格狀態(tài)和檢 定周期內(nèi)。3.11 當(dāng)施工環(huán)境不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，必須采取可行措施使其到達(dá)要求后， 方可施工。3.12 施工人員必須持證上崗，并且具有本崗位需要的操作技能和專業(yè)知識(shí)。3.13 各責(zé)任師和施工人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、標(biāo)準(zhǔn)地填寫施工記錄和管理 資料。3.14 熱處理時(shí)，操作人員必須按工藝文件要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并做好記錄。3.15 施工中，認(rèn)真執(zhí)行工序交接制度，并辦理工序交接記錄，上道工序作業(yè)人員應(yīng)保 證其交接的工序質(zhì)量合格，下道工序接

50、收者必須驗(yàn)證其合格后，方可接收作業(yè)，專業(yè)間 工序交接由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.16 需要顧客或監(jiān)理代表認(rèn)可的工序，必須通知顧客代表到場(chǎng)，由其簽字認(rèn)可后，才 能轉(zhuǎn)入下道工序施工。3.17 安裝前，作業(yè)人員要按設(shè)計(jì)要求和工藝文件核對(duì)確認(rèn)管材、設(shè)備和管路附件的規(guī) 格、型號(hào)。3.18 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格控制管道及附件的安裝位置及安裝質(zhì)量，并認(rèn)真填寫安裝記錄3.19 工藝控制的具體要求參見相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。4 記錄施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)交底記錄、技術(shù)交底記錄焊接工藝評(píng)定管道單線圖設(shè)計(jì)變更通知單、工程變更聯(lián)絡(luò)單檢定證書崗位資格證書工序交接記錄5 記錄的保存工程交付后，企業(yè)存檔的交工技術(shù)文

51、件應(yīng)及時(shí)整理歸檔，一般為一個(gè)月之內(nèi)。歸檔 資料的整理，執(zhí)行檔案管理的有關(guān)規(guī)定，檔案的保存期限由企業(yè)根據(jù)管理需要確定，但 不得低于五年。圖3.1壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量控制程序施工生產(chǎn)設(shè)備管理程序1 目的及適用范圍為保證管道安裝所使用的機(jī)械設(shè)備在施工生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，做到平安穩(wěn)定運(yùn) 行，從而保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。因此，必須對(duì)施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行有效控制，它是質(zhì) 保體系的重要控制要素。本程序?qū)τ糜诠艿朗┕さ臋C(jī)械設(shè)備的管理職責(zé)、管理程序、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修 做了規(guī)定。本程序適用于管道安裝過程中對(duì)機(jī)械設(shè)備的全過程管理。2 引用文件2.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3 職責(zé)公司設(shè)材部是管道安裝所用機(jī)械設(shè)備

52、的歸口管理部門，工程經(jīng)理部設(shè)材科負(fù)責(zé)實(shí) 施。4 機(jī)械設(shè)備的管理4.1 機(jī)械設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)起草機(jī)械設(shè)備質(zhì)量保證控制系統(tǒng)的管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹、 執(zhí)行、監(jiān)督、檢查。4.2 機(jī)械設(shè)備的使用管理4.2.1 用于管道安裝的焊接設(shè)備、焊材烘干設(shè)備、熱處理設(shè)備、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、 探傷設(shè)備、彎管設(shè)備、耐壓試驗(yàn)設(shè)備和其他相關(guān)設(shè)備均應(yīng)保持完好狀態(tài)，確保機(jī)械設(shè)備 的平安運(yùn)行。4.2.2 單人操作的機(jī)械設(shè)備必須實(shí)行定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制，且須專人管理。4.2.3 持證上崗4.2.3.1 除各種機(jī)動(dòng)車輛及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)特種作業(yè)人員頒發(fā)的操作證外，公司 內(nèi)部也應(yīng)按照企業(yè)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定，辦理機(jī)械設(shè)備操作證。4

53、.2.3.2 嚴(yán)禁無證操作或轉(zhuǎn)借他人使用。4.2.3.3 但凡持證上崗的操作人員，必須隨時(shí)攜帶操作證。4.2.4 使用單位對(duì)凈值為零的設(shè)備，在使用前除應(yīng)按一般設(shè)備使用要求執(zhí)行檢查外， 還要嚴(yán)格按出廠使用說明書的規(guī)定要求重新測(cè)定使用能力前方可使用， 對(duì)起重設(shè)備和運(yùn) 輸車輛更要嚴(yán)格控制使用。4.2.5 機(jī)械設(shè)備使用中出現(xiàn)異常情況，凡屬機(jī)件失靈或發(fā)現(xiàn)有隨時(shí)擴(kuò)大的故障，必須 立即仃機(jī)進(jìn)行檢查處理。4.2.6 機(jī)械設(shè)備的燃油、潤滑油和液壓油必須按規(guī)定使用，油料應(yīng)保證質(zhì)量，操作人 員必須了解潤滑油性能，掌握潤滑部位，熟悉所用油料牌號(hào)，合理潤滑設(shè)備。4.2.7 進(jìn)入冬、夏季，要根據(jù)施工地區(qū)氣候條件并結(jié)合保養(yǎng)

54、進(jìn)行換油。4.3 設(shè)備事故4.3.1 設(shè)備事故報(bào)告的程序與時(shí)限公司各單位、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)設(shè)備事故應(yīng)按照公司 24 小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)4.3.2 設(shè)備事故的分析與處理a) 發(fā)生機(jī)械設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)采取緊爭(zhēng)措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。b) 所有機(jī)械設(shè)備事故都要查清原因和責(zé)任，按照“四不放過的原那么進(jìn)行處理。c) 機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故，按交通事故處理規(guī)定執(zhí)行。5 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢修管理5.1 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)5.1.1 例行保養(yǎng)a) 操作人員在機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的前、后和運(yùn)行之中進(jìn)行的檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢 查要害部位和易損部位，對(duì)油、水的數(shù)量、操縱裝置和平安裝置完好情況，以保證設(shè)備 的平安正常運(yùn)行

55、。b) 新增設(shè)備和經(jīng)大修的設(shè)備，走合期完以后要進(jìn)行一次全面檢查保養(yǎng)，清洗各濾 清器，并更換潤滑油。5.1.2 設(shè)備的分級(jí)維護(hù)保養(yǎng) 由使用單位設(shè)材部門，根據(jù)設(shè)備使用技術(shù)狀況，按照一級(jí)、二級(jí)、 三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)，并填寫相應(yīng)的保養(yǎng)、修理記錄。5.1.3 設(shè)備的特殊保養(yǎng)a) 設(shè)備停放保養(yǎng)：對(duì)停駛、封存設(shè)備的保養(yǎng)重點(diǎn)是清潔、防腐，內(nèi)燃機(jī)械應(yīng)定期 發(fā)動(dòng)、盤車，每季度最少一次，停放保養(yǎng)由操作人員、保管人員進(jìn)行。b) 轉(zhuǎn)移前的保養(yǎng)：指根據(jù)施工地點(diǎn)經(jīng)常遷移的特點(diǎn)，在某一工程用完后，雖未達(dá) 到規(guī)定保養(yǎng)周期，為使機(jī)械設(shè)備能迅速投入新的施工生產(chǎn)而進(jìn)行的保養(yǎng)。除二級(jí)或三級(jí) 保養(yǎng)外，可增加防腐油漆等工程。5.2 檢

56、修管理5.2.1 機(jī)械設(shè)備送修規(guī)定a) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的大修，送具有相應(yīng)修理資格的專業(yè)部門進(jìn)行。b) 設(shè)備進(jìn)廠修理時(shí)，設(shè)備管理人員參加檢查，確定修理工程，簽訂大修理協(xié)議書5.2.2 機(jī)械設(shè)備大修竣工出廠規(guī)定a) 設(shè)備大修竣工后，使用單位要進(jìn)行驗(yàn)收，到達(dá)大修理標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。b) 設(shè)備大修竣工后，要將設(shè)備修理資料交設(shè)備檔案部門保管。6 設(shè)備檔案管理6.1 公司設(shè)置了設(shè)備檔案管理機(jī)構(gòu)，對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件和投入使用中有保存價(jià)值的技術(shù) 資料應(yīng)逐臺(tái)建立單機(jī)檔案。7 記錄7.1 公司根據(jù)自身的管理需要，建立以下機(jī)械設(shè)備管理的有關(guān)記錄。設(shè)備購置記錄設(shè)備檢驗(yàn)入庫單機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)修理記錄機(jī)械設(shè)備大修送修協(xié)議書 機(jī)械設(shè)備大修竣工