1、文件編號(hào):XXX有限公司程序文件版本：A過(guò)程質(zhì)量審核程序頁(yè)碼：1/12目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報(bào)告和記錄受受文部門(mén)修改履歷日期修改碼頁(yè)次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注XXX有限公司編號(hào)過(guò)程質(zhì)量審核程序版本A第2頁(yè)共12頁(yè)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1.目的按計(jì)劃對(duì)常規(guī)產(chǎn)品或新產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行審核，以驗(yàn)證過(guò)程是否符合規(guī)定要求2 .相關(guān)文件本廠所有常規(guī)產(chǎn)品或新產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證活動(dòng)均適用本程序。3 .相關(guān)文件糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序記錄控制程序4 .職責(zé)過(guò)程質(zhì)量審核由管理者代表負(fù)責(zé)直至審核小組進(jìn)行并協(xié)調(diào)實(shí)施。各部門(mén)對(duì)過(guò)程審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制訂，并組

2、織實(shí)施。品保部負(fù)責(zé)措施實(shí)施后有效性的驗(yàn)證。5 .工作程序過(guò)程審核計(jì)劃的制定5.1.1 常規(guī)產(chǎn)品的過(guò)程審核1 ）每年底由品保部制定下一年的常規(guī)產(chǎn)品的過(guò)程審核計(jì)劃編制“過(guò)程審核計(jì)劃表”（JR/QP8-3-01），每種產(chǎn)品（系列產(chǎn)品作為一種產(chǎn)品）原則上每年至少一次，審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2）常規(guī)產(chǎn)品的過(guò)程審核時(shí)機(jī)應(yīng)在該種產(chǎn)品的批量生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行。3）當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可增加過(guò)程審核頻次，但必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。a）更換地點(diǎn)生產(chǎn)；b）生產(chǎn)工藝的改變；0）內(nèi)部發(fā)生重大的質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴增加；d）供應(yīng)商更換；e）其他重大改變。5.1.2 新產(chǎn)品的過(guò)程審核1 ）當(dāng)本廠有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，技術(shù)部根據(jù)需要安

3、排新產(chǎn)品的過(guò)程審核，并制定過(guò)程審核計(jì)劃，具體時(shí)間按APQP計(jì)劃表執(zhí)行2）新產(chǎn)品的過(guò)程審核時(shí)機(jī)可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行5.1.3 過(guò)程審核的內(nèi)容可包括1）生產(chǎn)過(guò)程是否按控制計(jì)劃執(zhí)行；2）現(xiàn)場(chǎng)各工序的作業(yè)是否與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一致；3）生產(chǎn)過(guò)程確定的質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求；4）初始過(guò)程能力、穩(wěn)定過(guò)程能力是否達(dá)到要求；5）是否按FMEA規(guī)定的措施和控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃執(zhí)行；6）工廠、設(shè)備及設(shè)施的有效性策劃是否符合規(guī)定要求。8-3-#過(guò)程審核程序版本A第#頁(yè)共12頁(yè)過(guò)程審核的實(shí)施521過(guò)程審核前的準(zhǔn)備工作1）在審核前提前15天成立審核小組，確定審核組長(zhǎng)及審核成員，并向被審核部門(mén)的發(fā)出審核通知。2）審核小

4、組負(fù)責(zé)制定過(guò)程審核評(píng)分提問(wèn)表和檢查表，檢查表和提問(wèn)表可按5.1.3內(nèi)容的要求采用提問(wèn)得方式預(yù)先編好提問(wèn)題綱。此題綱見(jiàn)本程序附件，按“產(chǎn)品誕生過(guò)程”和批量生產(chǎn)”的兩方面進(jìn)行提和何評(píng)分，具體內(nèi)容如下：產(chǎn)品誕生過(guò)程：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（設(shè)計(jì)）：策劃和落實(shí)（目前沒(méi)有此項(xiàng)要求）過(guò)程開(kāi)發(fā)：策劃和落實(shí)批量生產(chǎn)：a.供方/原材料b.生產(chǎn)（對(duì)每一工序的評(píng)價(jià)）1 ）人員/素質(zhì)2）設(shè)備/工裝3）運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存4）缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)c.顧客服務(wù)/顧客滿意3） 過(guò)程質(zhì)量審核的原則和評(píng)分方法對(duì)完全新的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)投產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)按條全部實(shí)施。對(duì)新的無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任的產(chǎn)品，“產(chǎn)品誕生過(guò)程”的“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)”內(nèi)容可不列入過(guò)程審核中進(jìn)

5、行審核。但“過(guò)程開(kāi)發(fā)”需列入進(jìn)行過(guò)程審核。對(duì)已投產(chǎn)的老產(chǎn)品中無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任的產(chǎn)品有修改時(shí)，經(jīng)修改后的產(chǎn)品必須將“過(guò)程開(kāi)發(fā)”的策劃和落實(shí)列入過(guò)程審核的內(nèi)容進(jìn)行審核。如未更改則“過(guò)程開(kāi)發(fā)”也不列入過(guò)程審核。過(guò)程審核時(shí)，不列入審核內(nèi)容的提問(wèn)，提問(wèn)表中可省去。列入1-n個(gè)進(jìn)行審核的工序是指大的類(lèi)型性的工序，并非加工順序的實(shí)現(xiàn)工序。如沖壓、注塑、電焊、電鍍、熱處理、車(chē)加工、裝配等。審核提問(wèn)的評(píng)分每個(gè)提問(wèn)得評(píng)分分為0、4、6、&10五檔，滿足要求的程度是打分的根據(jù)。分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6:部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合注：

6、絕大部分符合，是有證明滿足了約3/4以上的規(guī)定，并且沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)。5.2.2 每年由管理者代表指派審核組長(zhǎng)成立審核小組，審核人員必須是具備熟悉工藝、產(chǎn)品技術(shù)的，并與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員（或?qū)徍藭r(shí)與有責(zé)任的活動(dòng)領(lǐng)域米取回避），才能參加審核。5.2.3 被審核部門(mén)須做好接受的準(zhǔn)備工作。過(guò)程審核必須復(fù)蓋全部的制造過(guò)程。524首次會(huì)議由過(guò)程審核組長(zhǎng)主持，審核員和被審核部門(mén)主管或代表參加，審核組長(zhǎng)在首次會(huì)議上須說(shuō)明此次過(guò)程審核的目的、范圍、具體安排及審核程序等。5.2.5 現(xiàn)場(chǎng)審核1) )過(guò)程審核員根據(jù)檢查表結(jié)合提問(wèn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核和評(píng)分，并將審核和評(píng)分結(jié)果記錄在過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分一覽表上的相應(yīng)方框內(nèi)

7、計(jì)算總符合率EP(%)。在評(píng)分結(jié)果及在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)議，填寫(xiě)“工序過(guò)程審核檢查表”。2) 在過(guò)程審核中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的證據(jù)要及時(shí)記錄，并與被審核人員進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，以免事后發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。3) 過(guò)程審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果后開(kāi)出過(guò)程審核不符合項(xiàng)報(bào)告(JR/QP8-3-04)，并請(qǐng)被審核部門(mén)主管簽字確認(rèn)。5.2.6末次會(huì)議1)過(guò)程審核員報(bào)告整個(gè)審核結(jié)果，包括不符合項(xiàng)情況介紹。2)審核組長(zhǎng)針對(duì)本次過(guò)程審核作總結(jié)發(fā)言和概述“過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告(JR/QP8-3-05)的內(nèi)容。過(guò)程審核不符合項(xiàng)改進(jìn)5.3.1 責(zé)任部門(mén)接到過(guò)程審核不符合項(xiàng)報(bào)告后，必須在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，并同時(shí)提出切實(shí)

8、可行的糾正措施及糾正措施的完成期限。5.3.2 由過(guò)程審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其有效性，如經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)糾正措施無(wú)效，審核員責(zé)成責(zé)任部門(mén)重新分析原因，重新提出糾正措施，并再次對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行重新驗(yàn)證。5.3.3 過(guò)程審核員將驗(yàn)證結(jié)果記錄于過(guò)程審核不符合項(xiàng)報(bào)告相應(yīng)欄目上。過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告5.4.1 過(guò)程審核員在10個(gè)工作日內(nèi)將關(guān)閉或未關(guān)閉的過(guò)程審核不符合項(xiàng)報(bào)告交審核組長(zhǎng)。5.4.2 審核組長(zhǎng)在三個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)過(guò)程審核員的不符合項(xiàng)報(bào)告編制過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告(JR/QP8-3-05)，交管理者代表審核。5.4.3 對(duì)于進(jìn)行審核中仍未糾正的不符合項(xiàng)，由審核員、審核組長(zhǎng)、管理者代表、被審核部門(mén)主管

9、共同檢討，確定改進(jìn)措施。過(guò)程審核記錄由審核組長(zhǎng)匯總后交品保部資料員保存，按記錄控制程序執(zhí)行。6附件過(guò)程審核計(jì)劃表過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分一覽表過(guò)程審核檢查表過(guò)程審核不符合項(xiàng)報(bào)告過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告7,過(guò)程審核檢查提問(wèn)表8-3-4過(guò)程審核計(jì)劃表No：編制批準(zhǔn):日期:過(guò)程審核目的過(guò)程審核依據(jù)過(guò)程審核（審核的工序）審核計(jì)劃月份1234567891011128-3-5No :過(guò)程審核提問(wèn)評(píng)分一覽表（一）產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)日期：報(bào)告號(hào)：A產(chǎn)品誕生過(guò)程（a）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（涉及）1234561.、策劃|一"TI'2、落實(shí)Ede（b）過(guò)程開(kāi)1234563、策戈1III11I4、落實(shí)EPEB批量生產(chǎn)5、供

10、方/原材料二6、生產(chǎn)（對(duì)每一工序的評(píng)定）人員/素質(zhì)設(shè)備/工裝運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)12345123456712345工序1工序2工序3工序4I工序5I I工序6工序7工序8工序9I I序10B6中各分要素與質(zhì)量管理體系對(duì)照表的評(píng)分（工序1 23451至工序n的平均值）1 2345Eui ( %)Eu2 ( %)EU3 (%)2 34 5E1LeCE3 口E4OE5口E6口E7DE 口EtlE10口7服務(wù)/顧客滿意程度B6要素中按產(chǎn)品組計(jì)算符合率Epg（%）（Ei至En的均產(chǎn)品組值）工序8-3-7No :8-3-11CZIEpg（%）口Ede+Epe+Ez+Ek某產(chǎn)品組過(guò)程

11、審核的總符合率：Ep（%）=（%）被評(píng)定要素的數(shù)量注：若沒(méi)有對(duì)提問(wèn)進(jìn)行評(píng)分，則填入nb過(guò)程審核：結(jié)果一覽表（一）產(chǎn)品誕生過(guò)程/批量生產(chǎn)顧客：報(bào)告號(hào)：企業(yè)：日期：A產(chǎn)品誕生過(guò)程評(píng)定要素符合率（%）6070£1I11JO90100產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（涉及）Ede過(guò)程開(kāi)發(fā)EpeB批量生產(chǎn)評(píng)定要素/工序符合率（%）60701f3090100供方/原材料Ez服務(wù)/顧客滿意程度Ek工序1Ei工序2E2工序3E3工序4E4工序5E5工序6Ee工序7E7工序8Es工序9E9工序10E10符合率（日至En的均值）Epg分要素與質(zhì)量管理體系關(guān)系對(duì)照的評(píng)分（工需1至n的均值）分要素符合率（%）60701130901

12、00人員/素質(zhì)Eui設(shè)備/工裝EU2運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存EU3缺陷分析/糾正措施/KVPEU4No :工序過(guò)程審核檢查表被審核部門(mén)：產(chǎn)品圖號(hào)：審核目的：審核產(chǎn)品及過(guò)程：工序號(hào)工序名稱(chēng)過(guò)程能力評(píng)價(jià)實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)文件與作業(yè)內(nèi)容一致性評(píng)價(jià)12345678910111213對(duì)工藝設(shè)計(jì)是否周全的評(píng)價(jià)：對(duì)過(guò)程結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)：說(shuō)明：評(píng)價(jià)以符合率來(lái)衡量。分五個(gè)等級(jí)：90%以上（含）：80%、70%、60%、60%以下8-3-#過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告No :接受審核部門(mén)審核產(chǎn)品及過(guò)程接受審核人員審核產(chǎn)品圖號(hào)問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)審核員不符合事項(xiàng)：（以前發(fā)生過(guò)：口以前沒(méi)有發(fā)生過(guò)）不符合；說(shuō)明：口已在審核期間采取措施：未在審核期間采取

13、措施。受審部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：原因分析：分析人：糾正措施：預(yù)計(jì)完成日期：制定者：實(shí)施者：糾正措施結(jié)果評(píng)價(jià)：審核員：日期：批準(zhǔn)：日期：工序名稱(chēng)工序編號(hào)所在車(chē)間、工段工序產(chǎn)品名稱(chēng)圖樣編號(hào)受控特性值操作者使用設(shè)備使用主要工裝檢察員檢驗(yàn)頻次檢測(cè)量?jī)x設(shè)備審核人員審核期次審核日期工序現(xiàn)狀綜述：（即對(duì)工序質(zhì)量控制計(jì)劃安排的正確性、可行性、各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量文件的齊全性、正確性、統(tǒng)一性：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)工序因素的受控情況；工序產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量特性的受控結(jié)果：工序能力等情況給予綜合性評(píng)價(jià)）。改進(jìn)建議序號(hào)問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)措施的具體建議責(zé)任部門(mén)（者）建議要求完成日期審核總數(shù)及結(jié)論：制表：審核：批準(zhǔn):8-3-過(guò)程審核程序版本

14、A第4頁(yè)共12頁(yè)提問(wèn)過(guò)程開(kāi)發(fā)1、策劃是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？是否已策劃了落實(shí)st量生產(chǎn)的資源？是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)俄的必要條件？是否已做了過(guò)程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2、落實(shí)過(guò)程P-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？是否制定了質(zhì)量計(jì)劃？是否已具備各階段要求的認(rèn)可/合格證明?是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？是否已具備所要求批量生產(chǎn)能力？供方、原材料是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？是否確保供方所供產(chǎn)品的

15、質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量與要求有偏差時(shí)是否采取措施？是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了顧客商定的方法？原材料庫(kù)存（量）狀況是否有合適的進(jìn)料儲(chǔ)存方法？原材料/內(nèi)部剩余材料是否適合生產(chǎn)要求？員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？批量生L生產(chǎn)，對(duì)每工序的評(píng)定人員素質(zhì)4.1.1 是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限？4.1.2 是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限?4.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？4.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的

16、人員配置計(jì)劃？是否有效的使用了提圖員工工作積極性的方法？設(shè)備、工裝4.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？4.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)、設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？4.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？4.2.4 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？4.2.5 對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更改是否有必備的輔助器具？4.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？4.2.7 要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)兵檢察其有效性？運(yùn)輸搬運(yùn)、儲(chǔ)存4.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否需求而定，是否有目的地運(yùn)下道工序？4.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求儲(chǔ)存，運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？4.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別初次能夠并標(biāo)識(shí)？4.3.4 整個(gè)物流是否能夠確保不混批、不混料并保證可追溯性？.模具/工具，工裝，檢驗(yàn)，檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？缺陷分析糾正措施持續(xù)改進(jìn)4.4.1 是否完整的記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)機(jī)，并