1、臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款:受審部門：時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、管理者代表是否建立實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系？2、質(zhì)量管理體系是否形成文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求？3、是否識別和確定r質(zhì)量管理體系所需的全部過程，是否確定這些過程的輸入和輸出及需所開展的活動和應(yīng)投入的資源？4、是否確定r過程順序，確定是否合理，是否確定r這些過程的相互作用和過程的接口與聯(lián)系？5、確定/哪些確保過程有效運(yùn)作和控制的方法與準(zhǔn)則？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、是否對確定的過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析？8、是否采取r哪些措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過程的結(jié)果和過程

2、？9、是否按IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求管理過程？10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控制？檢查方法：1、向管理者代表查詢建立實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的證據(jù)：2、向管理者代表索要質(zhì)殳管理體系文件并審閱其內(nèi)容：3、與管理者代表面談并審查質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，查看程序文件或管理者代表面談解確定的過程的輸入、輸出及確定r哪些活動和資源：4、抽檢程序文件的內(nèi)容和質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)查看這些過程的順序和相互作用表述是否合理、過程接口是否明確：5、詢問管理者代表并審閱相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。6、與管理者代表面談并查看有關(guān)過程測量和監(jiān)視的證據(jù)，查看生產(chǎn)現(xiàn)場和索取有關(guān)設(shè)備臺帳、計(jì)量器具

3、臺帳，人員的資歷配置等：7、與管理者代表面談r解并審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況：8、結(jié)合審核后講行綜合官評定：9、歸管理者代表而談并審核員:日期:審核組長:日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款：受審部門：時(shí)間200()年月曰審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否已將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和至少6個(gè)程序形成r文件？2、是否根據(jù)木公司選定的過程建立r適當(dāng)?shù)牟邉潱\(yùn)作控制的作業(yè)指導(dǎo)書或其它文件？3、是否按IS09001要求建立質(zhì)量記錄？4、是否針對具體的項(xiàng)目/合同制定/質(zhì)量計(jì)劃？檢查方法：1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊、程序文件與管理者代表面談了解：2、向總:程師索要

4、技術(shù)文件類作業(yè)指導(dǎo)收，和總工程箭面談了解有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的制定情況以及特定產(chǎn)品/項(xiàng)目、合同的發(fā)生情況：3、向辦公室索要管理類制度或作業(yè)指導(dǎo)文件：4、向管理者代表、辦公室索要質(zhì)量記錄表式匯總并審查其是否完全：5、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針和目標(biāo)方面的文件。審核員：日期：審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款：受審部門：時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否編制和保持/質(zhì)量手冊？2、質(zhì)品手冊是否說明r質(zhì)型管理體系或包括了程序文件？3、質(zhì)量手冊是否引用r程序文件或包括r程序文件？入質(zhì)量手冊中是否表述r過程的作順序和相互作用及過程和部門主管的接口？檢查方法

5、：1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊：2、審查質(zhì)量手冊相關(guān)性章:節(jié)的內(nèi)容：3、抽查質(zhì)量手冊的幾個(gè)章節(jié)審閱程序文件的引用或包含情況：4、抽查質(zhì)量手冊的幾個(gè)章:節(jié)并審閱其內(nèi)容。審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合審核員:日期:審核組長:日期:檢查內(nèi)容：1、是否制定并執(zhí)行r文件控制的文件化程序？2、文件發(fā)布前修改時(shí)是否授權(quán)人批準(zhǔn)？3、是否要求對文件重要新評審其適宜性？4、是否標(biāo)識/文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)？5、在各使用場所是否都得到/文件的現(xiàn)行的適宜的版本？6、在用的文件是否保持清晰、易干識別和檢索？7、防止作廢文件的

6、非預(yù)期使用是否有效？8、是否對外來文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制？檢查方法：1、向辦公室索要文件控制的文件化程序：2、查看文件發(fā)布時(shí)修改前的批準(zhǔn)記錄：3、查看文化化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關(guān)記錄：4、向辦公室索要幾本文件，查看其是否標(biāo)識/修訂狀態(tài)：5、查看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有關(guān)文件：6、到其它各部門查看在用文件的使用情況：7、各部門查看是否有人使用無效文件：8、查看和索要外來文件控制的清單或質(zhì)量記錄的控制清單并和辦公室面談詳細(xì)r解，文件控制情況。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否判定并執(zhí)

7、行r對質(zhì)坦記錄控制的文件化程序？2、設(shè)立的質(zhì)量記錄和控制范圍是否為證實(shí)質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行提供充分的證據(jù)？3、是否規(guī)定了質(zhì)型記錄的保存期？4、質(zhì)量記錄的控制是否有效？檢查方法：1、向辦公室索要對質(zhì)量記錄控制的文件化程序并了解執(zhí)行情況：2、與辦公室而談、索要質(zhì)坦記錄表式的匯總并抽查:3、索要質(zhì)量記錄控制清單并審查其內(nèi)容：4、到各部門/解質(zhì)量記錄控制的執(zhí)行情況。審核員:日期:審核組長:日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否總經(jīng)理是否能為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性提供作出承諾的證據(jù)？2、

8、是否在公司范圍內(nèi)傳達(dá)r滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性？3、是否制定質(zhì)量方針？4、是否制定了質(zhì)量目標(biāo)?5、是否進(jìn)行管理評審？6、是否配備r充分的資源？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談r解管理承諾的內(nèi)涵并評價(jià)其內(nèi)涵：2、與總經(jīng)理面談r解彩何種方式向員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)的重要性并查閱相關(guān)證據(jù)：3、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并審查其內(nèi)容：4、向總經(jīng)理索要質(zhì)量目標(biāo)的文件：5、與總經(jīng)理面談r解管理評審的實(shí)施情況：6、查閱生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，查看管理分帳以及人員配備情況。審核員：日期：審核組長:日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1

9、、總經(jīng)理是否以顧客滿意為目標(biāo)？2、總經(jīng)理采取r哪些措施確定顧客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為要求？3、總經(jīng)理采取什么措施滿足顧客的要求和期望？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談r解總經(jīng)理將顧客滿意為目標(biāo)：2、與總經(jīng)理面談r解并索要有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等：3、與總經(jīng)理面談r解并對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容查閱文件。審核員：日期：審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款共頁第頁審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否簽發(fā)和批準(zhǔn)r形成文件的質(zhì)量方針？2、質(zhì)量方針是否與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)？3、質(zhì)量方針是否包括r滿足要求和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行質(zhì)

10、量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？4、質(zhì)量方針是否貫徹到公司的每一個(gè)員工？5、是否評審質(zhì)量方針和持續(xù)適宜性？檢查方法：1、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并檢查是否有總經(jīng)理簽名；2、審查質(zhì)量方針的內(nèi)容并與總經(jīng)理面談r解公司的經(jīng)營宗旨：3、審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和持續(xù)改進(jìn)方面承諾的內(nèi)容：4、查看和審閱質(zhì)量方針是否可以為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架：5、檢查有關(guān)質(zhì)量方針宜貫和培訓(xùn)或會議的有關(guān)記錄并抽查13個(gè)員工：6、查看管理評審的內(nèi)容是否評價(jià)質(zhì)坦方針的適宜性。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審彳共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定r

11、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？2、質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容？3、質(zhì)量目標(biāo)是否定量并能測量？如何測量？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5、是否圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃？6、當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需變化時(shí)，這些要求如何傳遞到策劃職能？7、規(guī)定r哪些措施保持質(zhì)型管理體系的完整性？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談索要質(zhì)量目標(biāo)分解各部門的證據(jù)：2、審查質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容：3、檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)資料：4、對照質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容：5、與管理者代表面談r解質(zhì)量管理體系的策劃過程以及形成文件：6、與總經(jīng)理面談/解質(zhì)量目標(biāo)如何修改：7、查閱質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表受審部

12、門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否清晰和明確？2、各部門崗位是否清楚各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？3、是否委派管理者代表，管理者代表是否是管理人員，管理者代表的4項(xiàng)職責(zé)是否已明確和轉(zhuǎn)達(dá)，管理者代表是否符合必要權(quán)限和資源以履行職責(zé)？4、總經(jīng)理是否建立r適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程？該溝通過程是否對質(zhì)量體系有效性進(jìn)行r有效的充分的溝通？檢查方法：1、向總經(jīng)理索要組織機(jī)構(gòu)、各部門崗位職賁、權(quán)限和相互關(guān)系的文件：2、在對其它部門進(jìn)行審核時(shí)向其詢問看其是否r解自身的職責(zé)、權(quán)限以及相關(guān)部門：3、向總經(jīng)理索要管

13、理者代表的任命文件，面談r解管理者代表是何人，面談r解如何傳達(dá)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限與管理者代表而談是否履行自己的職責(zé)：人與總經(jīng)理面談r解并查閱有關(guān)溝通過程的控制文件：5、查閱進(jìn)行了有效性溝通的證據(jù)。審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合審核內(nèi)容：1 .管理評審計(jì)劃。2 .管理評審實(shí)施情況是否符合要求。審核方法：1 .是否有管理評審計(jì)劃，計(jì)劃中是否對管理評審做出r規(guī)定。是否有時(shí)間，作流程等做出了規(guī)定。2 .查管理評審實(shí)施過程的證據(jù)。特別是管理評審的輸入、輸出及后續(xù)匚作

14、的實(shí)施。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款61審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否明確r資源管理的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系？如何確定所需的資源，包括現(xiàn)有資源的欠缺？質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行及改進(jìn)是否有充分的資源支持？顧客的反饋中是否因資源不足而使顧客不滿意？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談r解并索要和查看有關(guān)明確資源的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件：r解如何確定所需的資源以及現(xiàn)有資源的欠缺，審核、6。4總體評審資源的充分性：查閱有關(guān)顧客反饋的信息。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評

15、語及記錄是否符合共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款6.2檢查內(nèi)容：1、是否明確r人力資源管理的職費(fèi)、權(quán)限和相互關(guān)系？2、如何確定所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不能勝任的措施？3、是否確定r各部門崗位（與質(zhì)量有關(guān)的）能力要求？4、是否采取培訓(xùn)或其它使各崗位工作人員具有勝任工作的能力？5、是否評價(jià)所采取措施的有效性：是否實(shí)行質(zhì)量意識方針、目標(biāo)教育、員工是否知道如何為實(shí)現(xiàn)方針與目標(biāo)作貢獻(xiàn)？6、是否保持r教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄？檢查方法：1、向辦公室索要有關(guān)人力資源管理職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件并審閱其內(nèi)容：2、與總經(jīng)理面談r解確定人力資源的措施：3、與辦公室面談并索要有關(guān)規(guī)定各崗位1：作能力要求的資料：4、查閱

16、培訓(xùn)記錄和員工資料卡與辦公室向談：5、與辦公室面談并查看相關(guān)記錄，抽查一兩個(gè)工人詢問：6、查閱培訓(xùn)記錄r解記錄的保存年限等規(guī)定。審核員：日期：審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性公司提供r哪些設(shè)備/設(shè)施？2、設(shè)備和/或設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需要？是否得到了維護(hù)？檢查方法：1、索要設(shè)備管理分帳和il利器具管理臺帳，和生產(chǎn)、辦公廠房：2、檢查有關(guān)設(shè)施和設(shè)備的驗(yàn)收資料和訶量器具的檢定資料和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。審核員：日期：審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員

17、:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容:1、公司現(xiàn)有的工作環(huán)境是否滿足需要？2、這些為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需1：作中人和物的因素是否得到管理？檢查方法：1、對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查工作環(huán)境：2、檢查生產(chǎn)車間操作工是否有安全操作規(guī)程：到生產(chǎn)現(xiàn)場查看，工作環(huán)境的維護(hù)與管理情況。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否確定？2、是否形成r必要的文件？是否明確r策劃的職能？3、是否規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？4、是否規(guī)

18、定了必嬰的質(zhì)量記錄?5、是否針對具體的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同維護(hù)了質(zhì)量計(jì)劃？檢查方法：1、與主管面談r解是否確定r產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程：2、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件，并審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容：3、向主管索要檢驗(yàn)文件：4、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件：5、與主管面談r解有無新產(chǎn)品、新項(xiàng)目或合同需要制定質(zhì)量計(jì)劃的情況，井查閱相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃文件。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.2受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進(jìn)行控制？2、對產(chǎn)品要求進(jìn)行評

19、審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求？3、評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解變更？5、是否明確了溝通的職能和活動方法?6、是否規(guī)定r溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)？7、顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？檢查方法：1、與主管面談r解索要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律、法規(guī)，審查外來文件控制清單.，查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)記錄：2、與主管面談r解對產(chǎn)品要求評審的時(shí)間、內(nèi)容并索要有關(guān)文件，抽3-5份合同、訂單審查評審的記錄：3、抽查4-5份合同評審記錄:4、與主管面談r解有無發(fā)生過合同修改變更的情況，并查閱更改的記錄及相

20、關(guān)文件的更改以及分發(fā)的記錄等：5、與主管向談并索要與顧客溝通過程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容：審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.4檢查內(nèi)容：1、對供方的選擇和定期評價(jià)的準(zhǔn)則是否予以規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？2、評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？3、采購產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？4、規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行r評審？評審的方式是否有效？5、是否識別r對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所必需的活動？是否得到實(shí)施？6、當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時(shí)，

21、是否在采購文件中作出r符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？檢查方法：1、向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評價(jià)的記錄。2、審閱供方評定和評價(jià)記錄中相關(guān)內(nèi)容：3、向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購比劃和采購合同等相關(guān)采購信息并審查其評審的記錄：4、評價(jià)評審方式的有效性：5、與主管面談r解采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動的實(shí)施情況，對照入庫單抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄：6、與主管面談r解有無發(fā)生過在供方驗(yàn)證的情況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記

22、錄是否符合檢查內(nèi)容：1、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程是否確定？是否獲得r相應(yīng)的停息，包括作業(yè)指導(dǎo)書？是否按要求進(jìn)行實(shí)施？2、生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施(設(shè)備)是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的要求？是否進(jìn)行r維護(hù)保養(yǎng)？3.量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備并滿足要求？4、提供過程中設(shè)定r哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？對其實(shí)施的監(jiān)控活動是否符合規(guī)定的要求？5、提供過程中設(shè)定r哪些對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動的監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)視活動是否符合規(guī)定的要求？6、提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？檢查方法：1、與主管面談和索要生產(chǎn)和服務(wù)全過程確定的文件：審查生產(chǎn)和服務(wù)過程中有否獲得生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，合同中的技術(shù)要求或藝文件、檢驗(yàn)文件、操作

23、規(guī)程等文件是否齊全，并審閱相關(guān)記錄：2、到生產(chǎn)現(xiàn)場查看設(shè)備、設(shè)施，檢查有關(guān)設(shè)備臺帳，設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)記錄。3、查閱L：藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場查看：4、與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？5、查閱檢驗(yàn)文件、匚藝文件美有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并審查工序檢驗(yàn)的記錄：6、與主管面談r解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共4頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門倉庫時(shí)間200(4)年10月18日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識？2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，

24、是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認(rèn)識？檢查方法：1、到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識：2、與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。審核員:日期:審核組長:日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.5.4受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、對顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行r標(biāo)識、驗(yàn)證和維護(hù)？2、出現(xiàn)問題是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？檢查方法：1、與主管面談了解顧客提供財(cái)產(chǎn)的發(fā)生情況以及如何標(biāo)識、驗(yàn)證和維護(hù)、保護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)。2、顧客提供財(cái)產(chǎn)發(fā)生問題時(shí)，如何記錄,怎樣向顧客報(bào)告、向主管詢問有關(guān)辦法或規(guī)定審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠

25、內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款共頁第頁受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否對所需的測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)的活動是進(jìn)行了策劃？2、是否對所需證實(shí)產(chǎn)品符合性監(jiān)視和測量，分析和改進(jìn)進(jìn)行r策劃？3、是否對質(zhì)量管理體系的符合性方面的監(jiān)視和測殳活動進(jìn)行了策劃？4、是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面進(jìn)行了策劃？5、是否使用r統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析和監(jiān)視與測量？檢查方法：1、與主管面談和索要有關(guān)測量和監(jiān)視，分析和改進(jìn)活動策劃的記錄：2、查閱檢查文件中對產(chǎn)品監(jiān)視測量點(diǎn)的規(guī)定以及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)方面的記錄：3、與主管面談了解和索要有關(guān)內(nèi)審活動策劃和記錄文件：4、向

26、主管索要有關(guān)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性方面進(jìn)行策劃的文件和記錄：5、與主管面談了解。審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容:1、是否規(guī)定r對顧客滿意或不滿意信息收集和分析的方法與職能？2、是否進(jìn)行收集與分析？檢查方法：1、向主管索要該方法和規(guī)定，并查閱其內(nèi)容：2、索要和查看顧客滿意度統(tǒng)il分析記錄。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定r策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的

27、職責(zé)和要求的文件化程序？2、是否編制r內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審檢查表，內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？3、對審核員的安排是否符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求，審核員是否經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，審核員是否不審核與其有直接責(zé)任的部門？4 .內(nèi)審的實(shí)施情況c5 .內(nèi)審的不符合整改情況。6 .內(nèi)審報(bào)告情況。檢查方法：1、向管理者代表索要該文件化程度并審閱其內(nèi)容：2、向主管索要年度內(nèi)審il劃和進(jìn)行r內(nèi)審的記錄進(jìn)行對照：3、向主管索要內(nèi)審計(jì)劃和檢查表并查閱其內(nèi)容：4 .檢查內(nèi)審實(shí)施中的內(nèi)審檢查表。5 .檢查內(nèi)審過程中開出的內(nèi)審不符合報(bào)告，并根據(jù)內(nèi)審不符合報(bào)告檢查整改情況。6向主管索要內(nèi)是報(bào)告。并檢查報(bào)告的內(nèi)容。審核員:日期:審核組長:日期

28、:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否采用r適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)型管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視？2、是否在適用時(shí)進(jìn)行測量？3、這些方法能否證實(shí)過程的能力？4、當(dāng)未達(dá)到策劃能力時(shí),是否采取了糾正和糾正措施？檢查方法：1、與主管面談了解對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視的方法：2、與主管面談r并索要有關(guān)對過程進(jìn)行了測量的記錄：3、審核記錄和這些方法的內(nèi)容：4、針對測量結(jié)果和監(jiān)視結(jié)果的記錄情況索要有關(guān)進(jìn)行糾正措施的記錄。臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表共頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方

29、法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否按照檢查文件的規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適”1階段對產(chǎn)品的特殊進(jìn)行監(jiān)視和測量？2、是否保存r檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄？記錄上是否有檢驗(yàn)員簽名？3、簽名的檢驗(yàn)員是否經(jīng)過授權(quán)？4、是否所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均完成并符合要求才將產(chǎn)品放行交付？讓步接收或例如放行是否經(jīng)過顧客或授權(quán)人中批準(zhǔn)？檢查方法：1、向主管索要檢驗(yàn)文件并對照檢驗(yàn)點(diǎn)的要求索要有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：2、查閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的內(nèi)容，簽名等：3、對照簽名查任命文件：4、查檢驗(yàn)記錄的日期和發(fā)貨或入庫的日期，向主管詢問有關(guān)讓步接收和例外放行的情況。審核員:日期:審核組長：日期:臨海市城東橡膠管帶廠內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款共頁第頁受審部門時(shí)間200()年月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定r不合格品控制的文件化程序？該文件內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、是否采用返工、返修、讓步接收、標(biāo)記隔離措施處置不合格品？3、是否保持不合格品評審和處置的記錄？4、是否對不合格品糾正后重新檢驗(yàn)？5、當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)是否采取措施？檢查方法：1、向主管索要該文件化程序，并審閱其內(nèi)容：2、對照檢驗(yàn)記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格品，查閱相關(guān)評審和處置的記錄：到現(xiàn)場解不合格的隔離情況：3、檢查有關(guān)不合格品記錄