1、山東泰盛恒房地產(chǎn)有限公司現(xiàn)場簽證管理辦法（討論稿）為了有效的控制工程造價 ，提高現(xiàn)場簽證管理工作的科學(xué)性，強化約束機制，并提高工作效 率，保證工程現(xiàn)場簽證內(nèi)容的客觀真實、數(shù)字準確，特制定本辦法。第一條 原則 工程現(xiàn)場簽證的辦理應(yīng)遵循三方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位）簽字的原則。實行一事一 簽證的原則。第二條 現(xiàn)場簽證的適用范圍 不能按照圖紙計算的且需現(xiàn)場測量工程量、零星修補、非乙方原因的返工、拆除工程量、小型 變更、合同范圍以外的、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等，凡是施工圖或工程量清單不能計取的情 形，均屬于簽證的范疇。第三條 工程現(xiàn)場簽證的依據(jù)工程施工合同，建設(shè)單位的書面通知書 ,工程設(shè)計變

2、更單 , 建設(shè)單位確認的會議紀要 ,書面指令 通知以及相關(guān)的審批報告。第四條 現(xiàn)場簽證的報審施工單位在工程現(xiàn)場簽證內(nèi)容的相關(guān)工作完成后 3 日內(nèi)，施工單位組織 監(jiān)理、工程管理部、成本部進行現(xiàn)場確認。如屬隱蔽工程，必須在其隱蔽之 前簽字確認。施工單位根據(jù)確認的工程量，編制預(yù)算。然后將現(xiàn)場簽證按規(guī) 定的統(tǒng)一格式向監(jiān)理單位報送。簽證資料必須齊全才能上報，簽證資料主要 包括：工程聯(lián)系單、書面指令、圖紙、設(shè)計變更單、收方記錄、照片、計算 書、預(yù)算書等資料（有電子文件的應(yīng)提供電子文件） 。所有資料應(yīng)有相關(guān)人員 簽字、部門或單位蓋章及簽字日期。 施工單位填寫的欄目必須統(tǒng)一打印清晰。第五條 監(jiān)理公司審核 監(jiān)理

3、公司應(yīng)在收到施工單位報送現(xiàn)場簽證之日起 3 日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核，應(yīng)對簽證資 料完整性、簽證內(nèi)容、造價、質(zhì)量進行審核，在監(jiān)理工程師、總監(jiān)簽字并加蓋公章后，報送建設(shè)單 位工程管理部審核。第六條 工程管理部審核 工程管理部主管工程師對監(jiān)理審核過的簽證內(nèi)容的真實性、簽證所涉及的計價依據(jù)、合同關(guān) 系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費用支出的合理性簽署意見，并經(jīng)工程管理部經(jīng)理復(fù)核簽字蓋 章后移交成本預(yù)算部審核。工程管理部應(yīng)在接到監(jiān)理移交的簽證資料3 日 內(nèi)審核完畢。第七條 成本預(yù)算部審核 成本部主管工程師接到工程管理部審核完畢簽證后，對簽證格式、內(nèi)容、資料、簽署的完整 性、工程量、造價等進行全面審核

4、。按照合同約定的結(jié)算方法審核。合同未約定的，有定額執(zhí)行 的，按照現(xiàn)行定額進行審核，無定額的，可以采用協(xié)商的辦法處理。成本部主管工程師簽署意見 后，成本部經(jīng)理復(fù)核并簽字后，成本部主管工程師報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。成本部應(yīng)在接到工程管理部移交的簽證資料 7 日內(nèi)審核完畢。第八條 現(xiàn)場簽證生效 成本部審核完成后，領(lǐng)導(dǎo) 3 日內(nèi)完成審批，即告生效。第九條 現(xiàn)場收方需要現(xiàn)場測量收方的簽證，收方前施工單位應(yīng)準備好相關(guān)資料后，報建設(shè)單位工程管理部專業(yè) 工程師，并組織工程管理部專業(yè)工程師、監(jiān)理單位專業(yè)工程師共同測量三方共同簽字。施工單位對 原始收方進行整理后，依次交監(jiān)理單位、工程管理部專業(yè)工程師、成本部主管工程師依次

5、復(fù)核，簽 字蓋章。第十條 對于爭議比較大的簽證，公司實行每個月集體會簽一次的制度，要求工程管理部將需 要領(lǐng)導(dǎo)會簽的簽證單提前準備好，會簽時做好說明，一次性會簽完成。第十一條 工程現(xiàn)場簽證的發(fā)放與存檔 生效后的工程現(xiàn)場簽證成本部存檔一份，其余三份由成本部移交工程管理部。工程管理部存檔 一份，其余二份由工程管理部發(fā)監(jiān)理公司一份，施工單位一份。工程管理部資料員進行工程現(xiàn)場簽證的簽收、發(fā)放、存檔、登記。第十二條 現(xiàn)場簽證的時效規(guī)定施工單位在應(yīng)辦理或知道應(yīng)辦理簽證 7 日內(nèi)向監(jiān)理單位報送相關(guān)資料。施工單位未在規(guī)定時間 內(nèi)辦理簽證，由簽證引起的工程費用由施工單位自理。各審核環(huán)節(jié)責任人若無充分理由不得超過規(guī)

6、 定審核時間。第十三條 現(xiàn)場簽證單編號規(guī)則 項目名稱 -標段- 施工單位 -* 號樓- 序號 第十四條 其它事項（一）對于不符合簽證管理程序規(guī)定辦理的工程現(xiàn)場簽證，下一道程序管理責任人應(yīng)及時提出 并要求上一程序負責人按有關(guān)規(guī)定重新辦理。二）簽證單必須連續(xù)編號，嚴禁補辦現(xiàn)場簽證（三）建立變減簽證的臺帳，明確變更原因及扣款工程項目及施工單位。（四）簽證造價估算在 5 萬元以上的重大現(xiàn)場簽證和土方工程必須通知成本部參加現(xiàn)場收方并 簽字（五）隱蔽現(xiàn)場簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)，工作量確認；工程管 理部在辦理施工單位報送的現(xiàn)場簽證時，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不 合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的

7、原因，并完成正常的審批程序，存 檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：1、該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；2、該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的， 無需再辦理的簽證；3、屬于施工單位工作失誤造成的現(xiàn)場簽證，如，施工單位前期 進度耽誤造成后期趕工費用增加； 施工單位因質(zhì)量問題造成的工程 返工，費用增加等；4、簽證所列的工程量內(nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨列項，其已經(jīng) 包含在其他工程預(yù)算子目中。（六）現(xiàn)場簽證中的簽證內(nèi)容應(yīng)電腦打印，不應(yīng)手寫。簽證內(nèi)容 應(yīng)描述清楚，簽證原因、部位、材料名稱、規(guī)格、做法、數(shù)量、工 程量計算式等應(yīng)齊全。（七）簽證單附件包括工作聯(lián)系單，原設(shè)計圖紙、變更后圖紙、 收方測量

8、記錄、認價單、工程量計算書、簽證報價等配套資料。簽 證單附件應(yīng)齊全，簽署意見明確。經(jīng)辦單位、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門經(jīng) 理、簽署日期齊全。（八）成本部的審核價格都是完工價，不應(yīng)再發(fā)生其他費用。第十三條 本辦法由成本部負責解釋。O 一 o年十月二十六日現(xiàn)場簽證流程工程名稱:序號山東泰盛恒房地產(chǎn)有限公司現(xiàn)場簽證單*號樓-編號：項目名稱-組團-施工單位-分部分項工程簽證事由簽證內(nèi)容： 施工單位：（蓋章）項目經(jīng)理：日 期：監(jiān) 理監(jiān)理單位審核意見：監(jiān)理單位:蓋章）單專業(yè)監(jiān)理：總/代監(jiān)理工程師：位日期:工程管理部審核意見：專業(yè)主管：工程管理部：（蓋章）部門經(jīng)理：日期:成本部審核意見：專業(yè)主管：成本部：（蓋章）部門經(jīng)理：日 期:建設(shè)單位副總經(jīng)理審核意見：副總經(jīng)理：日 期:總經(jīng)理審核意見：建設(shè)單位：（蓋章）總經(jīng)理：日 期:項目 年月現(xiàn)場簽證匯總表項目名稱:類別:施工單位:編號主要事項完成日期預(yù)估價審核價備注匯總資料確認現(xiàn)場成本管理員：工程管理部經(jīng)理：備注：1.施工單位匯總