1、 2017. 62017. 6 工作機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估安全風(fēng)險(xiǎn)管控保障措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 3第一部分第一部分 職責(zé)分工：職責(zé)分工： （1 1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作作； 責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長、書記、總工程師、副礦長、副書記、副總工程師等。 本條未對文本提出要求，因此，可以單獨(dú)建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補(bǔ)充完善。 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施中所有工

2、作責(zé)任分解落實(shí)到煤礦管理層。 職責(zé)分工：職責(zé)分工：（2 2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的管理部門。 本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。 并在相關(guān)制度或文件中明確。 制度建設(shè)制度建設(shè)： 建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程識范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程 煤礦可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。 范圍是包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工作，本條雖然沒有規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第2部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評

3、估的全部內(nèi)容。 本條未明確規(guī)定辨識評估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實(shí)際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R評估方法。 制定工作流程。 8第二部分第二部分 1次年度辨識采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識“1+4” 模式 年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識重點(diǎn)對煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等 采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識重點(diǎn)辨識地質(zhì)條

4、件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織等專項(xiàng)辨識1 系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項(xiàng)辨識2 高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項(xiàng)

5、辨識3 出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項(xiàng)辨識4 如何辨識分析 如何辨識分析 17第三部分第三部分 每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1” 模式安全風(fēng)險(xiǎn)管控 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障；體工作方案，人員、資金有保障； 重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義。 各地、煤礦制定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)的等級，在重大安全

6、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。管控措施 在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。限。 本條要求根據(jù)本礦辨識評估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。 由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。管控措施 定期檢查1.礦長每月組織對礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，析，完善管控措施，并并布置月度安全風(fēng)布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)險(xiǎn)管控重點(diǎn) 本條未要求組織召開專題會議，可以在礦長辦公會、安全例會等會議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以

7、召開專題會議， 應(yīng)在會議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。 應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度及工作職責(zé)。 定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重對月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施控措施 可以和其他會議合并召開，也可以組織專題會議。 本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查分析。 研究落實(shí)上條月度會議布置的工作。并應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)劃分寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度及工作職責(zé)。 現(xiàn)場檢查

8、按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改及時(shí)整改。 24第四部分第四部分 信息管理 采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。報(bào)等全過程的信息化管理。 教育培訓(xùn) 入井（坑）人入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。 教育培訓(xùn) 每年至少組織每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人識評估工