1、管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng)審目的確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審范圍及重點(diǎn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品、過(guò)程和場(chǎng)所。評(píng)審依據(jù)1、 ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007管理體系要求；2、 本企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件和各專(zhuān)業(yè)部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3、 適用的相關(guān)法律法規(guī)文件。評(píng)審時(shí)間2017年12月28日評(píng)審內(nèi)容1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)；3、來(lái)自外部相關(guān)方交流信息，顧客的反饋（顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨與投訴等信息）；4

2、、環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的完成情況；5、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；6、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系變化（如：公司管理活動(dòng)/服務(wù)的變化、組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整、法律法規(guī)和其它要求的變化造成的可能影響管理體系策劃、實(shí)施的變化，促成管理體系改進(jìn)的因素而生成的管理體系改進(jìn)的建議）；7、公司及項(xiàng)目的工作總結(jié)計(jì)劃。編制： 日期：2017年5月6日審核： 日期：2017年5月6日審批： 日期：2017年5月6日管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間2017年5月6日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室 參加人員 評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性

3、評(píng)價(jià)；3、來(lái)自外部相關(guān)方交流信息，顧客的反饋（顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨與投訴等信息）； 4、環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的完成情況；5、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；6、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變化（如：公司管理活動(dòng)/服務(wù)的變化、組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整、法律法規(guī)和其它要求的變化造成的可能影響管理體系策劃、實(shí)施的變化，促成管理體系改進(jìn)的因素而生成的管理體系改進(jìn)的建議）；7、公司及項(xiàng)目的工作總結(jié)計(jì)劃；評(píng)審所需資料：管理者代表： 1、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告；質(zhì)量管理中心：1、質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；2、內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告；3、環(huán)境/安全法律法規(guī)遵

4、守情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)；4、環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況；各項(xiàng)目/部門(mén)： 1、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況分析報(bào)告(教學(xué)樓)；2、2017年度工作總結(jié)；編 制： 日 期：2017年5月6日審 核： 日 期：2017年5月6日日審 批： 日 期：2017年5月6日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審會(huì)議簽到表日期2017年5月6日地點(diǎn)公司會(huì)議室會(huì)議內(nèi)容2017年度管理評(píng)審NO.姓 名崗 位到會(huì)時(shí)間備 注質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運(yùn)行情況2017年，公司全體員工無(wú)論從工作熱情、團(tuán)隊(duì)合作、管理水平、工作氛圍、辦公環(huán)境等方面較以前都有很大改觀。行政人事中心能夠圍繞公司的決心意圖，切實(shí)履行工作職責(zé)，加強(qiáng)

5、與總部各部門(mén)和各項(xiàng)目中心之間的溝通協(xié)調(diào)，注重加強(qiáng)公司行政管理，進(jìn)一步完善了公司管理制度，規(guī)范了員工工作職責(zé)和工作程序，加強(qiáng)了對(duì)新員工的培訓(xùn)，促進(jìn)了企業(yè)文化建設(shè)，想方設(shè)法、努力解決一線(xiàn)員工短缺問(wèn)題，有效降低了各項(xiàng)成本；計(jì)劃財(cái)務(wù)中心在業(yè)務(wù)量增加和人員變動(dòng)頻繁的情況下，加強(qiáng)了公司預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)督和成本費(fèi)用的審核控制；采購(gòu)中心順利完成了繁重的采購(gòu)任務(wù)，與往年相比，在保證物品質(zhì)量的情況下，節(jié)約了開(kāi)支；工程管控中心以保證設(shè)施設(shè)備完好運(yùn)行，節(jié)能降耗為指導(dǎo)思想，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行了有力的技術(shù)支持和指導(dǎo)；市場(chǎng)拓展中心則響應(yīng)公司號(hào)召，在拓展項(xiàng)目、品牌建設(shè)、網(wǎng)站建設(shè)、企業(yè)宣傳等方面采取了行之有效的措施；質(zhì)量管理中心在體系

6、運(yùn)行控制管理、體系復(fù)審認(rèn)證、三體系內(nèi)審員培訓(xùn)、文件編寫(xiě)整理及開(kāi)展日常服務(wù)檢查工作等各方面作了大量細(xì)致工作，而所有職能部門(mén)工作的有效開(kāi)展，都離不開(kāi)各項(xiàng)目的大力配合，我們企業(yè)已經(jīng)形成了良性運(yùn)行機(jī)制。但是，物價(jià)的飛漲及人工成本的增加，仍是我們必須面對(duì)及重視的問(wèn)題，經(jīng)過(guò)與項(xiàng)目管理中心多次協(xié)商，我們合理精簡(jiǎn)人員，適當(dāng)提高員工待遇，既調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性，又提高了工作效率，真正做到了人盡其才、物盡其用。為順應(yīng)本管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及提高企業(yè)自身質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)和管理水平，公司依據(jù)三標(biāo)綜合管理體系標(biāo)準(zhǔn)制定了公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針與質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，十二月份公司組織內(nèi)審小組對(duì)三標(biāo)綜合管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行

7、了內(nèi)部審核，現(xiàn)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果等對(duì)管理體系運(yùn)行情況總結(jié)如下：一、 管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：1 客戶(hù)滿(mǎn)意率（目標(biāo)95%以上）98%2 設(shè)備設(shè)施完好率（目標(biāo)98%以上）99%3 應(yīng)急事件處理及時(shí)率（目標(biāo)100%）100%4 員工培訓(xùn)率（目標(biāo)100%）100%5 安全責(zé)任事故發(fā)生率（目標(biāo)0次）0二、 組織遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的情況：在原有本管理行業(yè)法規(guī)文件的基礎(chǔ)上公司積極向北京市及海淀區(qū)環(huán)保局、勞動(dòng)局咨詢(xún)并收集相關(guān)政策法規(guī)文件。在收集過(guò)程中各職能部門(mén)及項(xiàng)目管理中心對(duì)適用文件進(jìn)行篩選形成了本部門(mén)/項(xiàng)目管理中心適用法律法規(guī)文件清單，并報(bào)公司統(tǒng)一備案形成了公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體

8、系適用法律法規(guī)清單。與清單內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的文件資料全部存入了公司檔案室，以備開(kāi)展工作過(guò)程中的使用查詢(xún)。環(huán)境體系的合規(guī)性情況詳見(jiàn)附件重要環(huán)境因素法律法規(guī)要求遵守情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。職業(yè)健康安全體系的合規(guī)性情況詳見(jiàn)附件風(fēng)險(xiǎn)因素法律法規(guī)要求遵守情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。三、 顧客反饋及相關(guān)處理：軟件園、教學(xué)樓等寫(xiě)字樓性質(zhì)的項(xiàng)目全年客戶(hù)投訴均不足10件，投訴處理率達(dá)到100%。新科祥園作為住宅小區(qū)項(xiàng)目，全年共接到各類(lèi)投訴19件，有效處理率達(dá)100%，接待各類(lèi)工程報(bào)修4760件，完成率100%，報(bào)修率同比增加10%；從以上數(shù)據(jù)上看，服務(wù)的整體水平保持在一個(gè)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。但也存在一些需要改進(jìn)的地方，如環(huán)境衛(wèi)生，外

9、來(lái)人員的管理還有待于加強(qiáng)管理和提高。在處理業(yè)主日常的投訴問(wèn)題時(shí)，處理還不夠及時(shí)或不夠理想，在今后的工作中，需加強(qiáng)該方面的工作，尤其是要提高員工的服務(wù)意識(shí)，讓服務(wù)質(zhì)量能夠有一個(gè)新的提高。各項(xiàng)目統(tǒng)一在12月份進(jìn)行了顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，滿(mǎn)意率均不同程度超過(guò)了公司的既定指標(biāo)。四、 日常工作檢查情況質(zhì)量管理中心采用不提前通知的方式對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月一次，以督促各項(xiàng)目日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行體系文件的規(guī)定，確保服務(wù)過(guò)程和結(jié)果的規(guī)范和穩(wěn)定。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題，通過(guò)e-mail等方式向項(xiàng)目提出，督促項(xiàng)目整改。質(zhì)管中心在次月進(jìn)行檢查時(shí)驗(yàn)證全部問(wèn)題的整改情況。在2017年一年的實(shí)際工作中，除個(gè)別涉及甲方的問(wèn)題外，各項(xiàng)目

10、均及時(shí)對(duì)月檢問(wèn)題進(jìn)行了整改。質(zhì)量管理中心通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目管理中心的月度檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查有效維護(hù)了綜合管理體系在基層單位的貫徹執(zhí)行。五、 內(nèi)審結(jié)果綜述：通過(guò)本次內(nèi)部審核，可以確認(rèn)公司三標(biāo)綜合管理體系的運(yùn)行是充分、有效的，基本符合體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。此次內(nèi)審檢查開(kāi)出2個(gè)不符合項(xiàng)，質(zhì)量目標(biāo)Q:6.2，記錄控制Q:。觀察項(xiàng)10個(gè)。在本次審核中反映了公司員工在新頒布三標(biāo)綜合管理體系后，依據(jù)體系開(kāi)展工作仍不適應(yīng)，基層員工對(duì)管理體系的必要性認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)審人員審核能力還又在提高，應(yīng)加強(qiáng)管理體系培訓(xùn)，尤其是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的培訓(xùn)。六、 進(jìn)一步完善體系的建議：應(yīng)通過(guò)進(jìn)一步的培訓(xùn)、宣傳工作，普及三標(biāo)體系知識(shí)，提高員

11、工的認(rèn)識(shí)，提升員工的自覺(jué)參與程度。綜上，一年來(lái)質(zhì)量環(huán)境安全綜合管理體系的運(yùn)行良好，有力推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理工作的開(kāi)展，保證公司以良好的基礎(chǔ)服務(wù)取得客戶(hù)的長(zhǎng)期信任與支持。當(dāng)然在管理體系運(yùn)行工作中還存在許許多多問(wèn)題，對(duì)于這些問(wèn)題，公司本著正確對(duì)待、絕不回避的態(tài)度一一進(jìn)行整改。公司要發(fā)展就一定會(huì)遇到各種挑戰(zhàn)，道路雖有些曲折，但各部門(mén)認(rèn)真的態(tài)度和踏實(shí)的工作作風(fēng)是保證我們?nèi)〉贸晒Φ年P(guān)鍵。貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，我們確確實(shí)實(shí)看到了公司與同行業(yè)先進(jìn)管理企業(yè)的差距，但是通過(guò)感受學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念，也確實(shí)使我們的管理水平得到了提高。我堅(jiān)信，只要我們切實(shí)的把管理體系標(biāo)準(zhǔn)在組織內(nèi)推行起來(lái)，一定能

12、使公司上一個(gè)大臺(tái)階，增強(qiáng)我們?cè)谏鐣?huì)中的競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)。 管理者代表：陳耀軍 2017年12月24日內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告為確保三標(biāo)綜合管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性及充分性達(dá)到認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，公司于2017年11月9-10日對(duì)公司各職能中心及教學(xué)樓項(xiàng)目管理中心進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審共開(kāi)出2個(gè)不合格項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總?cè)缦拢阂弧?內(nèi)審不合格項(xiàng)主要表現(xiàn)在對(duì)管理體系執(zhí)行不夠深入，雖然根據(jù)相應(yīng)的程序文件編制了項(xiàng)目管理中心的三層次文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作流程圖等），但是實(shí)際工作與文件規(guī)定要求缺乏一致。二、 對(duì)于本次發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目管理中心及各部門(mén)

13、已制定了相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施，在規(guī)定期限內(nèi)（15天）整改完畢，并由質(zhì)量管理中心進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，均已合格（詳見(jiàn)：內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告）。三、 對(duì)于公司及項(xiàng)目管理中心的管理指標(biāo)考核方案/指標(biāo)分解的執(zhí)行工作上還需在今后的過(guò)行中進(jìn)一步的驗(yàn)證其有效性、適宜性及充分性。四、 由于此次審核工作開(kāi)展正值年終總結(jié)及明年工作計(jì)劃制定期間，對(duì)于一些在2017年發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已在各項(xiàng)目、部門(mén)年度工作計(jì)劃和相應(yīng)方案中有所改進(jìn)和調(diào)整。如：公司月度服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以及員工入職培訓(xùn)實(shí)施方案在原有工作基礎(chǔ)上重新完善后的正式出臺(tái)等。因此，對(duì)于過(guò)去不適宜的管理辦法及標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整工作也將一并完成。 質(zhì)量管理中心： 2017年12月管 理 評(píng)

14、審 報(bào) 告評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2017年12月28日 公司會(huì)議室（新科祥園5#樓二層）評(píng)審目的：確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。參加評(píng)審人員：胡敏 彭全文、陳耀軍、趙志飛、陸本菊、孫鐵軍、燕迪、黃蘭超、趙迪偉、白玫、王琦評(píng)審內(nèi)容摘要：1、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果；內(nèi)部審核報(bào)告；2、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)；環(huán)境/安全法律法規(guī)要求遵守情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告；3、 來(lái)自外部相關(guān)方交流信息，顧客的反饋（顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨與投訴等信息）； 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況分析報(bào)告；4、 環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成

15、情況；環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況；5、 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告；6、 可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變化（如：公司管理活動(dòng)/服務(wù)的變化、組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整、法律法規(guī)和其它要求的變化造成的可能影響管理體系策劃、實(shí)施的變化，促成管理體系改進(jìn)的因素而生成的管理體系改進(jìn)的建議）；質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；7、公司及項(xiàng)目的工作總結(jié)計(jì)劃。評(píng)審結(jié)論：1、 通過(guò)管理評(píng)審顯示，公司管理體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)條款的內(nèi)容及要求，運(yùn)行以業(yè)未發(fā)生不良或重大環(huán)境影響和安全事件的情況。2、 根據(jù)各項(xiàng)總結(jié)報(bào)告顯示，公司員工對(duì)管理體系運(yùn)行的重要性認(rèn)識(shí)不夠，在下一階段工作過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)對(duì)員工培訓(xùn)工作進(jìn)行改善。將對(duì)員工的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作有機(jī)的結(jié)合在一起，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人緊密配合以多樣化的形式有針對(duì)性的組織骨干員工外出參觀學(xué)習(xí)。在開(kāi)擴(kuò)眼界的同時(shí)，打開(kāi)本崗位工作思路。行政人事中心負(fù)責(zé)編制下一年度整體培訓(xùn)計(jì)劃和方案，各相關(guān)職能中心協(xié)助開(kāi)展；3、 針對(duì)各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)目標(biāo)及部門(mén)三級(jí)文件，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理中心的考核、檢查、持續(xù)改進(jìn)。4、 對(duì)于環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系執(zhí)行過(guò)程中，為確保