1、公司工程分包管理程序1目的通通過有序和規(guī)范地選定、管理專業(yè)（勞務(wù)）分包隊伍，保證所選分包隊伍具有滿足分包 合同要求的能力。適用范圍本程序適用于公司對專業(yè)（勞務(wù)）分包隊伍的評價、選擇和控制。3術(shù)語和定義本程序引用公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。4職責(zé)4. 1工程部4.1.1員責(zé)指導(dǎo)工程分包商的招錄管理。4. 1.2對分包商施工能力、施工業(yè)績及對項目適應(yīng)能力進(jìn)行考核。4. 1.3收集并保存分包商檔案。4. 1.4負(fù)責(zé)對勞務(wù)隊伍施工過程管理。4. 1.5組織編制分包工程招標(biāo)文件，對分包商的技術(shù)方案（包括工期）進(jìn)行評價。4. 1.6對分包工程進(jìn)行全方位、全過程監(jiān)督檢查。4. 2經(jīng)濟(jì)管理部4.2. 1外

2、部勞務(wù)隊伍的成本控制工作，制訂外部勞務(wù)指導(dǎo)單價。4. 2.2協(xié)助、指導(dǎo)項目部簽訂合同，監(jiān)督合同的履行。4. 2. 3指導(dǎo)驗工計價工作。4.3人力資源部4. 3. 1負(fù)責(zé)牽頭制訂外部勞務(wù)管理制度。4. 3.2員責(zé)對分包商資信進(jìn)行符合性審查。4. 3. 3組織對分包商進(jìn)行業(yè)績考評和巡查。4. 3. 4組織評審并發(fā)布合格分包商名錄。4. 3.5監(jiān)控勞務(wù)用工和勞務(wù)工資的發(fā)放與管理。4.4安質(zhì)環(huán)保部參與對分包商的管理體系及工程質(zhì)量和安全文明施工以及環(huán)境保護(hù)進(jìn)行評價。4.5財務(wù)部監(jiān)督檢查項目部合同履行過程中工程款的支付情況。4. 6分公司（項目部）4.6.1提出工程項目分包方案意見，推薦擬選分包商意見；4

3、. 6. 2參與分包商選擇策劃工作；4. 6. 3負(fù)責(zé)與分包商簽訂分包合同；4. 6.4負(fù)責(zé)對選用分包商的日常管理，并承擔(dān)因分包商原因造成不良后果的連帶責(zé)任;4. 6.5對分包商進(jìn)行定期評估。內(nèi)部單位年度評價表YH-CX25-05編號:項目名稱單位名稱項目評估：1. 工程質(zhì)量已完成的分部、分項工程質(zhì)量情況：口好；口 一般；口差是否有嚴(yán)重不合格？ 口無；口有，幾項？2. 進(jìn)度月進(jìn)度計劃按期完成情況：口好；口 一般；口差3.安全和環(huán)保安全文明施工：口達(dá)標(biāo)；創(chuàng)文明安全工地；口未達(dá)標(biāo)污染防治：口達(dá)標(biāo)；口未達(dá)標(biāo)是否有安全事故或環(huán)保事故發(fā)生？ 口無；口有，幾項？特殊工種持證上崗情況：口好；口 一般；口差4

4、.物資采購物資按期進(jìn)場情況：口好；口 一般；口差是否使用過不合格的材料、設(shè)備？ 否；口是，幾次？5.糾正措施整改通知按期完成情況：口好；口 一般；口差 6.合作性與其他單位的配合情況：口好；口 一般；口差財務(wù)配合情況：口好；口 一般；口差7.竣工保修是否及時并保證質(zhì)量？ 口是；口否項目經(jīng)理:日期:工程部評估:日期:5工作程序5.1.2過程表名稱負(fù)責(zé)單位參與單位工作依據(jù)工作內(nèi)容工作結(jié)果及記錄分包策劃工程部 項目部經(jīng)濟(jì)管理部 經(jīng)營部業(yè)主要求 工程規(guī)模、特點 合格分包商名單分包策劃分包方案新分包商 資格審查工程部 人力資源部經(jīng)濟(jì)管理部 安質(zhì)環(huán)保部 綜合辦公室 財務(wù)部分包商資質(zhì)、資 源、業(yè)績、資信 狀

5、況等資料對分包商的資格進(jìn)行審核 評價,挑選符合條件者參加 投標(biāo)報價資審合格的分包商分包商資格 審查表科技開發(fā)部 項目部分包工程 招投標(biāo)工程部經(jīng)濟(jì)管理部 項目部 綜合辦公室分包工程信息 （含工程范圍、工期、質(zhì)量、環(huán) 境、安全等方面 的要求）與候選分包商溝通分包工 程信息，邀請他們投標(biāo)報價分包工程招標(biāo)文件 分包商投標(biāo)報價文件 議標(biāo)記錄分包商評 價與選擇工程部 項目部經(jīng)濟(jì)管理部 人力資源部 安質(zhì)環(huán)保部 綜合辦公室 財務(wù)部 科技開發(fā)部工程要求分包商投標(biāo)報價 文件對分包商能力、報價和資信 狀況進(jìn)行評價，根據(jù)評價結(jié) 果確定最終分包商人選分包商人選被確 定分包商選擇 評價記錄簽訂分包 合同經(jīng)濟(jì)管理部 項目部

6、工程部 經(jīng)營部業(yè)主合同、評估 資料分包工程招標(biāo)文 件分包商投標(biāo)報價 文件與分包商洽談并簽訂分包 合同分包合同分包商進(jìn) 場驗證項目部工程部 人力資源部分包合同分包工程招標(biāo)文 件分包商投標(biāo)報價 文件對分包商資質(zhì)及人員資格 和數(shù)量進(jìn)行核對，對人員的 能力作初步鑒定合格者留用，不合格者退場分包工程 施工及監(jiān)測工程部 項目部經(jīng)濟(jì)管理部 安質(zhì)環(huán)保部設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 工程施工及驗收 規(guī)范施工組織設(shè)計施工方案分包工程施工，分包工程質(zhì) 量檢驗、環(huán)境及職業(yè)健康安 全監(jiān)測工程檢查、驗收記錄 監(jiān)測記錄分包商年 度評價工程部 人力資源部經(jīng)濟(jì)管理部 安質(zhì)環(huán)保部 綜合辦公室 財務(wù)部科技開發(fā)部 項目部分包商的施工質(zhì) 量、工期、

7、健康 安全、環(huán)境管理 情況、分包商的 工作表現(xiàn)對分包商進(jìn)行評價,將合格 分包商納入合格分包商名 單，不合格者淘汰分包商年度評價表 合格分包商名單5. 1.3 X作要點5. 1.3. 1分包策劃項目部根據(jù)工程實際情況意見，策劃分包方案，工程部組織分公司（項目部）等有關(guān)單 位，進(jìn)行項目分包方案審核。分包方案中應(yīng)確定分包項目、分包商選擇條件、分包方式、分 包商進(jìn)場時間及候選分包商名單。候選分包商的來源如下：a）從公司“合格分包商名單"中選擇，并優(yōu)先考慮已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體 系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的分包商；b）其他分包商（只有當(dāng)“合格分包商名單"中的分包商不能滿足工

8、程要求時，才能從 名冊之外挑選其他候選者，并按評審程序進(jìn)行評審合格）；0）業(yè)主指定分包商（但必須通過公司評審合格）。5. 1.3.2分包商資格審查所有新分包商（“合格分包商名單"之外的或以前沒有合作過的）在參加選擇前必須首 先通過公司評價并合格。參加評價的分包商應(yīng)如實填寫分包商資格審查表，提供以下資料并逐頁蓋有公章： a）企業(yè)簡介（包括企業(yè)規(guī)模、組織機構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、工程業(yè)績、管理制度等）；b ）法人證明或法人委托書原件；c）營業(yè)執(zhí)照原件（年檢合格）；d）企業(yè)資質(zhì)等級證書原件（年檢合格）；e）安全資格審查認(rèn)可證原件（在有效期內(nèi)）；f）進(jìn)項目所在地的施工許可證原件（在有效期內(nèi)）；g）近

9、期已完工程及在建工程質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全績效并認(rèn)證情況；h）企業(yè)人員構(gòu)成，項目管理人員情況，人員花名冊以及身份證復(fù)印件，主要人員的職 稱證、上崗證復(fù)印件等；i）企業(yè)自有的主要機械設(shè)備（包括監(jiān)視和測量設(shè)備）清單；j）企業(yè)資信證明原件（可在投標(biāo)報價時提供）；k）擬參加評價的分包商資料必須裝訂成冊一式二份。工程部應(yīng)指定專人核查分包商填寫的分包商資格審查表及提供的相關(guān)資料的準(zhǔn)確性、時 效性，確認(rèn)分包商是否具備符合工程要求的資質(zhì)能力。合格分包商名單內(nèi)的或本年度已合作過一次的分包商，可不必再進(jìn)行資格評價，但當(dāng)分 包工程的范圍發(fā)生變化時，則應(yīng)要求分包商補充相關(guān)的資料。只有評價合格的分包商才能參加投標(biāo)

10、。5. 1.3. 3分包工程招投標(biāo)工程部、經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)組織對分包工程的招投標(biāo)工作，包括編制和發(fā)布招標(biāo)文件、邀 請分包商投標(biāo)以及開標(biāo)、評標(biāo)和議標(biāo)。招標(biāo)或邀請分包商競標(biāo)時，分公司（項目部）應(yīng)就有關(guān)分包工程的信息與分包商進(jìn)行溝 通（分包工程范圍，分包商采購物資范圍、施工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，工期要求，人員要求，設(shè)備要求， 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求等）。5. 1.4業(yè)主指定分包工程對于業(yè)主指定分包的工程，簽訂合同時應(yīng)與業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán) 利，且以不影響公司對工程的總承包管理為原則。分公司（項目部）負(fù)責(zé)施工過程中的協(xié)調(diào)工作，項目檢驗人員應(yīng)對業(yè)主指定分包工程的 施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合

11、格時除向分包商指出并予以記錄外，還應(yīng)及時報告業(yè)主并按合 同的規(guī)定進(jìn)行處置。分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交分公司（項目部），由分公 司（項目部）審核驗收移交和保存。5. 2對內(nèi)工程分包工作程序5.2. 1分包策劃工程部組織分公司（項目部）及有關(guān)單位，根據(jù)工程規(guī)模、工期進(jìn)行分包策劃，確定其 分包方案，按5. 1.3. 1推薦分包隊伍參與投標(biāo)。5. 2. 2工程競標(biāo)工程部負(fù)責(zé)組織對分包工程的內(nèi)部競標(biāo)工作，由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定中標(biāo)單位。5.2.3簽定分包合同分公司（項目部）在經(jīng)濟(jì)管理部的指導(dǎo)下，在開工前按招標(biāo)文件的合同條款與中標(biāo)單位簽訂 分包合同，并報公司工程部、經(jīng)濟(jì)管理部

12、、財務(wù)部備案。與分包單位簽訂相關(guān)分包協(xié)議（合 同）時，應(yīng)要求分包單位在工期、質(zhì)量、工藝、紀(jì)律、環(huán)境保護(hù)文明施工、安全等方面做出 明確的承諾，并作為協(xié)議或合同內(nèi)容，否則不予選用。5.3分包項目實施過程的控制5. 3. 1分包項目實施前，項目部以技術(shù)交底形式對分包人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的 交底；對分包編制的施工或服務(wù)方案按規(guī)定進(jìn)行審批；5. 3.2對照分包合同要求，確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；驗證分包方的主要材料、設(shè) 備和設(shè)施。對未按合同要求兌現(xiàn)及不相適宜的問題，要求整改和充實。5. 3.3項目部員責(zé)落實好合同規(guī)定的材料設(shè)備、工具及生活設(shè)施；負(fù)責(zé)做好按合同規(guī)定提供 經(jīng)驗收合格的機械設(shè)備

13、、安全設(shè)施和防護(hù)用品。5. 3.4項目部負(fù)責(zé)對分包隊伍施工全過程的綜合管理，并做設(shè)備物資檢查、質(zhì)量檢驗、文明 施工和安全衛(wèi)生監(jiān)督等工作，堅決杜絕以包代管現(xiàn)象。5. 3.5項目部應(yīng)加強對分包隊伍的施工過程控制管理，對關(guān)鍵、特殊過程和技術(shù)含量較高的 過程，項目部必須指定（委派）專人進(jìn)行全過程的跟蹤控制管理。管理人員嚴(yán)格按施工規(guī)范 和工藝規(guī)程要求施工，控制工程質(zhì)量和施工進(jìn)度。5. 3.6按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進(jìn)行檢查驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目；5. 3.7 對使用過程中嚴(yán)重違反安全、文明施工規(guī)定的分包商或施工質(zhì)量、工期達(dá)不到要求 的分包商，項目經(jīng)理可中止分包合同，直至取消其合格分包方

14、資格。5. 3. 8業(yè)主指定的分包商應(yīng)在分包合同明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并按本章節(jié)實施管理與控制。 5.4分包方的考核5.4. 1工程部、人力資源部負(fù)責(zé)每年組織對分包單位進(jìn)行考核評價。5. 4. 2. 2 對分包單位的考核內(nèi)容：分包商的施工質(zhì)量、工期、健康安全、環(huán)境管理情況、 分包商的工作表現(xiàn)；填報分包商年度評價表。將合格分包商納入合格分包商名單，不合 格者淘汰；。6相關(guān)文件或引用文件工程項目管理辦法7記錄7. 1分包商資格審查表YH-CX25-017.2分包商評審表YH-CX25-027.3合格分包商名單YH-CX25-037.3分包商年度評價表YH-CX25-047.4內(nèi)部單位年度評價表YH

15、-CX25-05公司名稱承包工程 類別承擔(dān) 工程 規(guī)模公司地址郵政編碼聯(lián)系人職務(wù)電話網(wǎng)址傳真分包商提供資料清單口公司簡介工程業(yè)績營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書安全資格認(rèn)可證特種作業(yè)許可證其他：審查意見1. 分包商提供的資料是否屬實？ 口是；否2. 分包商的資質(zhì)是否滿足要求？ 口是；否3. 其它：結(jié)論：YH-CX25-01編號:審查單位:保存單位:審核人:審查人:編號:YH-CX25-02分包商編號分包商名稱資質(zhì)等級資質(zhì)范圍基本情況施工業(yè)績評審單位意見綜合辦公室科技開發(fā)部經(jīng)營部經(jīng)濟(jì)管理部工程部財務(wù)部安質(zhì)環(huán)保部人力資源部總經(jīng)濟(jì)師總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理評審結(jié)論工程部總經(jīng)理合格分包商名單序 號分包商評審表 編號分包商名稱分包商地址資質(zhì)等級資質(zhì)范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話備注YH-CX25-03第頁共頁審核: 保管人:審批: 日期:編 制: 保管單位:分包商年度評價表編號:YH-CX25-04項目名稱分包商名稱項目評估：1. 工程質(zhì)量已完成的分部、分項工程質(zhì)量情況：口好；口 一般；口差是否有嚴(yán)重不合格？ 口無；口有，幾項？2. 進(jìn)度月進(jìn)度計劃按期完成情況：口好；口 一般；口差3. 安全和環(huán)保安全文明施工：口達(dá)