1、（某公司）質(zhì)量審核計(jì)劃部門要求、總經(jīng)理企管部市場部設(shè)計(jì)開發(fā)部物管部生產(chǎn)部質(zhì)量部4.1'4.2.A5.15.5AA5.6AA6.1A6.2A6.36.47.1A7.27.37.5.17.5.2A7.5.3A7.5.47.5.5A7.6A8.1A8.2A8.2.1A8.2.2A8.2.38.2.4A8.3A8.4A8.5A編制：XXX>o<x>#XX月XX日批準(zhǔn)：XXX明XX日:主要審核內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)量常核通知單TO:審核時(shí)間集中審核：自年月日時(shí)分至年月日時(shí)分；糾正追蹤按實(shí)際需要審核首次會議時(shí)間審核末次會議時(shí)間地點(diǎn)地點(diǎn)審核組員成員組長：審核員：本次審核的目的本次審核的范圍（部

2、門/活動）審核的依據(jù)1. ISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求；2. 本公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件。要求1. 各部門要先通過自查做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作；2. 受審1FS門陪同與匯報(bào)人為各部門負(fù)實(shí)責(zé)之十部；3. 具體對各部門/活動的審核時(shí)間及審核范圍見內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表（審核編號：）。其他說明事項(xiàng)通知日期:審核編號:編制:審核（管理者代表）：內(nèi)常檢查表審核編號:本表編號:受審部門審核日期年月曰審核項(xiàng)目審核人員標(biāo)準(zhǔn)條款號審核內(nèi)容審核記錄擬制:審核（內(nèi)審組長）：內(nèi)常不符合項(xiàng)改善通知書受審部門受審日期審核編勺不符合項(xiàng)描述：不符合程序：QM-標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2000條文不符合類型：口主

3、要次要建議觀察要求糾正完成日期：年月日前審核組長：審核員：受審部門負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正和糾正措施報(bào)告：實(shí)際完成日期：年月日簽名：糾正和糾正措施追蹤：口已按時(shí)完成?？谖赐瓿伞Ｐ柽M(jìn)一步采取糾正和糾正措施，并應(yīng)于年月日前完成。其他：審核員：年月日復(fù)審：內(nèi)審組長：年月日結(jié)論：管理者代表：年月日流程：內(nèi)審員r內(nèi)審組長r糾正執(zhí)行部門r驗(yàn)證r內(nèi)審組長r管理者代表r技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告審核編號:擬制人:>o<x日期：2002.10.28批準(zhǔn)人:>o<x日期：2002.10.28XXX潤業(yè)有限公司審核編號：頁碼：第1頁共4頁審核報(bào)告審核開始日期：2002年10月23日審核結(jié)束日期

4、：2002年10月25日受審核部門：質(zhì)管部、銷售部、采購部、生產(chǎn)部（一車間、二車間）、技術(shù)部、人事部、設(shè)備部、貯運(yùn)部、售后服售后服務(wù)中心、總經(jīng)理辦公室業(yè)有限公司內(nèi)部審核組:組長簽字：XXX日期：2002-10-28審核員簽字：>o<x日期：2002-10-28審核員簽字：>o<x日期：2002-10-28審核員簽字：>o<x日期：2002-10-28審核員簽字：XXX日期：2002-10-281. 審核目的本公司質(zhì)量手冊和程序文件頒布已有三個(gè)多月。為檢查公司的質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，是否已具備備申ISO9001:2000認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期

5、達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量體系的有效執(zhí)行、改進(jìn)和完善質(zhì)質(zhì)質(zhì)量體系的目的，并決定是否正式申請認(rèn)證。2. 審核范圍質(zhì)量體系涉及的全部要素及所有相關(guān)的職能部門。3. 審核依據(jù)3.1ISO9001:2000;3.2公司質(zhì)量手冊；3.3質(zhì)量體系程序文件；3.4其他相關(guān)的技術(shù)文件等。4. 內(nèi)部審核主要參加人公司總經(jīng)理；主管技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理管理者代表；各相關(guān)部門的部長/副部長；各相關(guān)部門的陪同人員及工作骨十。內(nèi)部審核綜述本次審核是公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系后的第一次，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布三個(gè)月的后的一次全面的內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對全公司的8個(gè)部門及總經(jīng)理辦公室、售后服務(wù)

6、中心等10個(gè)部室進(jìn)行為期3天的檢查。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部室領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告33項(xiàng)，其中文件和資料控制（4.2.3）要素中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共6項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。在生產(chǎn)部和質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大；質(zhì)管部由于涉及到的質(zhì)量體系要素較多，也造成工作上的困難。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外內(nèi)部質(zhì)量審核工作尚未展開，管理評審工作也未做，因此這兩個(gè)內(nèi)容末包括在本次審核中。綜上所述，本公司的質(zhì)量體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定時(shí)間在30天內(nèi)糾正完畢，可以在45天后申請ISO9001:2000的正式認(rèn)證。內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況審核編號：第4頁共4頁條文編號總經(jīng)理企管部市場部設(shè)計(jì)開發(fā)部物管部生產(chǎn)部質(zhì)保部合計(jì)4.2.14.2.24.2.3X14.2.4X15.15.55.6X16.16.2X16.36.4X