1、2xx6 年度 xx 市人民防空辦公室（本級(jí)）部門決算公開目錄第一部分 xx 市人民防空辦公室概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分xx 市人民防空辦公室 2xx6 年部門決算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分xx 市人民防空辦公室 2xx6 年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2xx6 年度 xx 市人民防空辦公室部門決算公開說明 第一部分 xx 市人民防空辦公室概況一、部門職能x

2、x 市人民防空辦公室（以下簡稱：市人防辦）為正處級(jí)機(jī)關(guān)單位。主要職責(zé)為：1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人民防空的法律、法規(guī)與方針、政策，擬訂市有關(guān)人民防空的規(guī)章 制度、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 2.會(huì)同有關(guān)部門制訂人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃， 審查城市總體規(guī)劃中人民防空要求的落實(shí)情況； 檢查監(jiān)督重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的 人民防空建設(shè)； 實(shí)施人民防空工程質(zhì)量監(jiān)督管理。3.組織實(shí)施市人民防空指揮、 通信、 警報(bào)、工程的規(guī)劃、建設(shè)與管理。 4.制訂各項(xiàng)城市防空襲預(yù)案和保障計(jì)劃；指導(dǎo)縣區(qū)制訂相應(yīng)的預(yù) 案和計(jì)劃。5.組建、訓(xùn)練各類人民防空專業(yè)隊(duì)伍；6.戰(zhàn)時(shí)組織城市人民群眾進(jìn)行防空襲疏散和隱蔽，協(xié)助有

3、關(guān)部門消除防空襲后果。7.管理人民防空經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)和屬下事業(yè)單位。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。市人防辦核定編制 xx 名、實(shí)有在職人員 xx 名、離退休人員 xx 名，人員經(jīng)費(fèi)均按市財(cái)政補(bǔ) 助一類撥付。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 市人防辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)科：人秘科、指通科和工程科。有三個(gè)屬下單位：市人防監(jiān)察隊(duì)、市 人防指揮信息保障中心、市 1xx 工程管理所。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測樅。第二部分 xx 市人民防空辦公室 2xx6 年部門決算情況說明（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?）”一、關(guān)于收支決算說明：1.2xx6 年年度總收入 781.76 萬元， 其中本年收入決算 781.76 萬元， 比 2xx5 年決算數(shù)或減少

4、xx36.xx 萬元，原因是財(cái)政國庫收回人防工程等財(cái)政存量資金，一些基建和指揮通信項(xiàng)目未 能按時(shí)開工和付款。其中：財(cái)政撥款收入781.76 萬元，比 2xx6 年預(yù)算數(shù)減少 282.XX 萬元，原因是一些基建和指揮通信項(xiàng)目未能按時(shí)開工和付款。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東。如有大額支出等需特別說明的事項(xiàng)可在此一并說明。2.2XX6 年年度總支出 898.79 萬元，其中本年支出決算 898.79 萬元，比 2XX5 年決算數(shù)增加 XX3.67 萬元，原因是指揮通信項(xiàng)目增加數(shù)量和金額。具體情況：（ 1 ）一般公共服務(wù)（類）支出 898.79 萬元， 主要用于應(yīng)急指揮中心、 指揮通信、 防護(hù)工程、 警

5、報(bào)建設(shè)等開支， 比上年 決算數(shù) 735.XX增加 XX3.67 萬元，增長 XX% ，主要原因是增加指揮通信項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。釅錒極 額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。（2）教育（類）支出 0 萬元，主要支出項(xiàng)目有 （列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是 。（部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)與上年數(shù)據(jù) 相比變動(dòng)較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因）彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵2 / 4廡詒爾膚。二、 財(cái)政撥款收入支出總表說明1.2xx6 年財(cái)政撥款收入合計(jì) 781.76 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 781.76 萬元， 比年初預(yù)算數(shù) 1xx3.84 萬元減少 2

6、82.xx 萬元，下降 26%；主要原因是一些基建和指揮通信 項(xiàng)目未能按時(shí)開工和付款； 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 （減少）0 萬元，增長（下降）0%；主要原因是 謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜。2.2xx6 年財(cái)政撥款支出合計(jì) 898.79 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 898.79 萬元， 比年初預(yù)算數(shù) 1xx3.84 萬元減少 xx5.xx 萬元，下降 xx% ；主要原因是節(jié)約辦公開支、基本 支出減少、項(xiàng)目支出減少； 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 35.58 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 35.58 萬元，增長 1xx% ；主要原因是財(cái)政國庫收回存量資金。廈礴懇蹣

7、駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩龔。分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0 萬元，主要用于 ；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款） 0 萬元，主要用于 ；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）歸口管理的行政 單位離退休（款） 79.xx 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）死亡撫恤（款） 43.xx 萬元，醫(yī)療 衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款） 7.72 萬元，住房保障支出（類）住房公積金（款） xx.66 萬元，其他支出（類）其他支出（款） 754.34 萬元，主要用于主要用于人員工 資津補(bǔ)貼及社保等經(jīng)費(fèi) 2xx.xx 萬元，用于人防應(yīng)急中心維護(hù)管理費(fèi)、指揮訓(xùn)練、人防工程、 警報(bào)試鳴等項(xiàng)目支出 2xx.xx 萬

8、元。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。三、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出說明2xx6 年 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出 xx.62 萬元， 比 2xx5 年決算數(shù) xx.3 萬元減少 3.68 萬元， 下 降24 %，完成預(yù)算 xx.1 萬元的 72%。比 2xx6 年預(yù)算數(shù)減少 4.48 萬元，原因是減少了接待 批次和金額；公務(wù)車和專業(yè)車因?yàn)檐嚫?，減少了車輛油和維修費(fèi)用。具體情況如下：鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。1. 全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、 所屬市人防辦出國團(tuán)組數(shù)為 0 個(gè)、0 人次，因公出國（境） 費(fèi)支出 0萬元， 占“三公”經(jīng)費(fèi) 0%，完成預(yù)算 0 萬元的 0 %，比 2xx5 年決算數(shù)增加 （或減少

9、 ）0 萬元，增加（下降） 0 %，原因是 。 開支內(nèi)容包括： （1）參加會(huì)議支出 0 萬元，主 要用于 ；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元，主要用于 ；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考 察 0 萬元，主要用于 。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出xx.xx 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi) 86%，完成預(yù)算 xx.5 萬元的 74%，比 2xx5 年決算數(shù)減少 3.xx 萬元，下降 24%，原因是公務(wù)車和專業(yè)車因?yàn)檐嚫?，減少了車輛油和維修費(fèi)用。主要包括： （ 1）車改報(bào)廢 1 輛、車改拍賣 1 輛、更新購置 0 輛，購置費(fèi) 支出 0萬元，平均每輛 0 萬元；（ 2）公務(wù)車保有量

10、5 輛（包括應(yīng)急機(jī)要車 1 輛，專業(yè)用車 4 輛），全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 xx.xx 萬元，平均每輛 2.xx 萬元。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。3公務(wù)接待批次 24 批，人數(shù) 2xx 人，公務(wù)接待費(fèi)支出 1.57 萬元，占 三公經(jīng)費(fèi) xx%，完成 預(yù)算 2.6 萬元的 60%，比 2xx5 年決算數(shù)減少 0.53 萬元，下降 25 %，原因是減少接待金額。 主要用于舉辦培訓(xùn)和外市聯(lián)合訓(xùn)練等。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2xx6 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 28.74 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一

11、致），比 2xx5 年減少27.83 萬元，降低 49 %。主要原因是：減少辦公設(shè)備的購置，減少印刷、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅 費(fèi)等支出。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)羆。五、 政府采購支出說明2xx6 年 xx 市人民防空辦公室政府采購支出總額 29.73 萬元， 其中：政府采購貨物支出 29.73 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 29.73 萬元，占政府采購支出總額的 1xx% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支 出總額的 0%。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無。六、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至 2xx6 年 xx 月 31 日，本部門（單位

12、）共有車輛 5 輛，其中，一般公3 / 4務(wù)用車 1 輛（用于 機(jī)要通信、應(yīng)急工作） 、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4 輛、其他用車 0 輛， 其他用車主要是 ；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià) 1xx 萬元以上專用 設(shè)備 0 臺(tái)（套）。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明1. 績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)市本級(jí)2xx6 年度財(cái)政資金支出 1xx 萬元以上（含 1xx 萬元）的項(xiàng)目和連續(xù) 2 年以上 （含 2 年）市本級(jí)財(cái)政資金支出各 30 萬元以上（含 30 萬元）的跨年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金 0

13、 萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá) 到 0%。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。共組織對(duì) “0 等” 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)， 涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看， 從評(píng)價(jià)情況來看， XX 項(xiàng)目支出績效情況較為理想或不夠理想，達(dá)到了或未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí) 設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。 .（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦繯。2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)當(dāng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年首次在部門決算中增加 0 及 0 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0 項(xiàng)目自評(píng)得分為 0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是 ；二是。下一步改 進(jìn)措施：一

14、是 ；二是。項(xiàng)目自評(píng)得分為 0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是 ； 二是。下一步改進(jìn)措施：一是；二是。在公開項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果的同時(shí)， 需公開項(xiàng) 目支出績效自評(píng)表 。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。3. 重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有） 。主要是指隨 2xx6 年度市級(jí)決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（部門可在上報(bào)市人大版本上進(jìn)行適當(dāng)簡化）。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。4. 其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。由市直部門結(jié)合績效評(píng)價(jià)工作開展情況，在征求市財(cái)政局業(yè)務(wù)科意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。第三部分 名詞解釋（ 市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。如 “

15、三公經(jīng)費(fèi)支出 ”、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)支出 ”等名稱解釋，以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名 詞自行予以增減，此括號(hào)內(nèi)容公開時(shí)刪去）貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮。1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。3. 經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的 收入。4. 其他收入：指除上述 “財(cái)政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”等以外的收入。主要 是非本級(jí)財(cái)政撥款、 存款利息收入、 事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差

16、額： 指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“其他收入 ”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè) 單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金） 彌補(bǔ)本年度收支 缺口的資金。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭釃。8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施

17、，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕縭。9. 基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。xx.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。xx.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng) 所發(fā)生的支出。xx. “三公”經(jīng)費(fèi)： 按照黨中央、 國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公 ”經(jīng)費(fèi)包 括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)4 / 4用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般 公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。 （ 3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接 待）支出。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。xx. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指