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銷售公司合同管理制度（一次性收款篇）一、目的：為加強(qiáng)本銷售公司的銷售合同管理， 達(dá)成市場(chǎng)、銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,將市場(chǎng)和銷售相關(guān)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化，特制定銷售合同管理制度。二、制定原則：規(guī)范化原則：形成對(duì)銷售各環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理。務(wù)實(shí)性原則：針對(duì)本銷售公司公司的組織架構(gòu)管理。高效化原則：提升銷售效率。人性化原則：在規(guī)范化的基礎(chǔ)上，體現(xiàn)營(yíng)銷管理的柔性；在不影響效率的前提下，體現(xiàn)人文關(guān)懷。三、適用范圍：本制度適用于本銷售公司 涉及營(yíng)銷活動(dòng)的所有部門和人員。四、一次性付款銷售合同管理流程：步驟 1:銷售人員報(bào)銷售訂單給轄區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理。步驟 2:轄區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后（特殊條件由銷售總監(jiān)簽字） 給營(yíng)銷部步驟 3:營(yíng)銷部審核商務(wù)條件及供貨情況 。步驟 4:審批合格后，銷售內(nèi)勤按照訂單內(nèi)容給分公司提供蓋章合同。步驟 5:業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)簽署合同及相關(guān)附屬協(xié)議。步驟 6:業(yè)務(wù)人員回傳合同，同時(shí)告訴銷售內(nèi)勤相關(guān)款項(xiàng)。步驟 7:財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)訂金或全款到賬。步驟 8:銷售內(nèi)勤下達(dá)“銷售訂貨單”或“銷售貨單”步驟 9:分公司安排付貨，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)客戶簽署“貨物驗(yàn)收證明書”營(yíng)銷部做銷售檔案管理

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