1、金昌市金水水利工程質量檢測有限責任公司理評審報告金昌市金水水利工程質量檢測有限公司編制二0六年十二月管理評審報告目錄管理評審工作計劃. . 1管理評審通知表. . 2部門工作報告. . 3管理評審報告. . 18改進措施計劃及實施驗證表.1金昌市金水水利工程質量檢測有限責任公司管理評審工作計劃評審目的評審目的：定期對質量管理體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的完善和改進。評審時間20162016 年 1212 月 1515 日評審方式集中會議式評審主持人賈?。ń浝恚﹨⒓尤耸Y虎年馬磊徐文紅李梓文祁加恩王文華評審內容1 1 政策和程序的適應性2 2 管理和監(jiān)督人員的報告3

2、3 近期內、外部審核的結果4.4. 糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況5.5. 工作量和工作類型的變化分析預測報告6.6. 申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析7.7.對資源配置報告以及人員培訓教育情況分析8.8. 質量控制情況分析準備要求各部門根據(jù)評審內容的要求準備相應資料，于 20162016 年 1212月 1515 日前向質量負責人提交以上評審內容書面報告：填報人:審批人: :評審時間主持人部門檢測室檢測室綜合室綜合室綜合室檢測室輸入文件名稱管理評審通知表20162016 年 1212 月 1515 日賈?。ń浝恚┞殑占夹g負責人質量負責人內審員監(jiān)督員監(jiān)督員檢測室負責人1.政策和程序的適應性評審

3、地點評審方式參加參加人員名單姓名馬磊蔣虎年徐文紅祁加恩李梓文王文華簽字局機關會議室集中會議式評審管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員準備部門編寫職務綜合室監(jiān)督員2.管理和監(jiān)督人員的報告檢測室質量監(jiān)督員3.近期內、外部審核的結果檢測室質量負責人4.糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況檢測室質量負責人5.實驗室間比對和能力驗證的結果分析檢測室技術負責人6.工作量和工作類型的變化分析預測報告檢測室技術負責人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合室監(jiān)督員8.對資源配置報告以及人員培訓情況分析檢測室質量負責人9.質量控制情況分析檢測室質量負責人10.改進的建議及措施檢測室質量負責人編制人批準人時間部門綜合

4、室編制人時間2016年12月3日議題工作總結以及政策和程序的適應性報告以質量手冊和程序文件為指導， 通過積極貫徹質量方針，以計量為基礎，以標準為準繩，為以后出具科學、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負責。各項檢測設備符合標準并進行了檢定；各類人員均以取得相應資格證書。能保證檢測檢測站的正常運行。為了確保檢測機構管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達到檢測機構質量目標，根據(jù)實驗室資質認定評審準則要求，部門工特進行此次管理評審，我們要做好以下工作：作報告一、 各部門要認真學習相關法律法規(guī)，政策文件，確保各項內容工作符合法律規(guī)范、評審準則、質量手冊、程序文件的要求。一、 各崗位人員要履行崗位職責，把工作落到實處

5、，做好人員培訓及考核工作。二、對管理體系進行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工作，制定好預防措施并積極改進。備注：部門綜合室編制人時間2016年12月3日議題工作總結以及政策和程序的適應性報告部門工作報告內容四、堅定不移的洛實質量方針和質量目標，使檢測工作 能夠正常運行。五、 做好程序文件記錄工作。改進意見我公司即將迎來首次計量認證資質延期，以此為契機， 全力 做好前期的準備工作，對既定的政策及工作程序根據(jù)實 際情況進行 補充完善，使其順利通過。備注：部門檢測室編制人時間2016年12月4日議題質量負責人工作總結部門工作報告內容20162016 年 9 9 月 1 1 日組織人員對質量手冊、程序文件

6、進行 了 修訂，并已發(fā)布予 20162016 年 9 9 月 2020 日起實施。對人員進行了宣 貫學 習、考核。20162016 年 1111 月 1 1 日一 1111 月 4 4 日，檢測公司內審組對我公司質量 體 系所涉及的全部要素進行了內審。內審組對試驗報告、儀器設備檔案、 現(xiàn)場考核試驗人員等進仃抽杳。通過內審，審核組認為，我檢測站質 量手冊和程序文件內容基本 滿足實驗室資質認定評審準則 的要求。檢測站各部門基 本能夠按照質量體系文件要求執(zhí)行。后經省 督查組發(fā)現(xiàn)，我 站存的問題，我站逐一進行了整改，后經督查組驗審 全部符合要求。改進意見一、做好質量監(jiān)督工作，搞好對重點試驗項目的監(jiān)督，

7、嚴防重大質量事故的發(fā)生。、按照檢疋或校準計劃對設備進行檢疋或校準。一、定期開展人員比對試驗，以驗證其檢測能力，保證檢測質量。備注：部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題技術負責人工作總結部門工作報告內容本檢測站實驗室質量體系運行良好，為了驗證我們的檢測 活動及 結果是否符合體系的要求，同時保證本檢測站的質量 方針、目標、質 量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進，現(xiàn)將工作情況匯報如下：、組織貫徹執(zhí)行國家有關檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技 術標準 和規(guī)范。通過網上杳詢，購買最新版本的相關書籍， 并對標準進行了 查新工作，結果證實我檢測站采用的標準是 持續(xù)和有效的。一、儀器配置工作所有檢測儀器和

8、設備均已授權的計量機構進行檢疋和校準，并按規(guī)疋程序兀成期間核查，確保在有效期內使用。 關鍵儀器設備我站又購買了砌墻磚抗壓強度 試驗用振動臺和砌墻磚抗 壓強度試樣制品攪拌機。經檢查表明符合設施環(huán)境條件控制程序 的要求，資源配制方面合 理，具備繼續(xù)從事建筑原材料的檢測工作能 力。三、檢測人員的培訓情況為了落實質量體系的運行工作，分別組織了作業(yè)指導書、備注：部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題技術負責人工作總結部門工作報告內容儀器操作、維護及技術理論學習，培訓米用了老冋志現(xiàn)場操 作的形式， 通過培訓，使檢測人員掌握了質量體系的要求， 加深對質量手冊、程 序文件和作業(yè)指導書的執(zhí)行能力。四、設備

9、的使用管理監(jiān)督完成檢測儀器設備周期檢定或校準計 劃、自校準計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢 測設備操作人員 的資質審核，對合格的檢測人員進行儀器使 用授權；加強對結果有重 要影響的儀器設備管理，監(jiān)督設備 責任人定期進行保養(yǎng)、維護和檢查， 以保證檢測設備符合規(guī) 定的要求。改進意見加強測量不確定度的培訓，使其分析人員掌握檢測所需的不確定度的評定方法。備注：部門綜合室編制人時間2016年12月5日議題質量監(jiān)督員工作總結部門工作報告內容按照實驗室資質認定評審準則的要求，根據(jù)檢測站質 量手 冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測檢測站計量認 定前進行了以 下幾方面的質量監(jiān)督工作：一、檢杳過程質量監(jiān)督 201

10、62016 年 9 9 月對水泥檢測岡位講行 了監(jiān) 督抽杳。當時全部為現(xiàn)行有效標準，杳看了接樣委托書，樣品流轉單， 檢驗原始記錄，檢驗報告等，整個檢測過程符 合程序文件要求。二、結果報告和原始記錄 20162016 年 9 9 月兩次分別對檢測室 出具的檢測報告和原始記錄進行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和原始記錄都按程序文件規(guī)定進行審批、簽發(fā)，原始記錄 填與規(guī)范、更改符合規(guī) 疋，報告的存檔、借閱、發(fā)放符合程 序文件要求，報告信息全面、 準確。二、樣品管理質量監(jiān)督杳看了樣品存放室留存樣品，檢查中看到：接收登記信息準確、全面，樣品編號唯，標識清楚；委托協(xié)議書設計合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員熟悉樣

11、品管理程序，符合程序文件要求。備注：部門綜合室編制人時間2016年12月5日議題質量監(jiān)督員工作總結部門工作報告內容四、環(huán)境設施監(jiān)督 查看了各檢測室溫濕度，都已配備并 顯示準確；檢查了標準養(yǎng)護室及養(yǎng)護箱控制設備；處于完好狀態(tài)，滿足實驗室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督 20162016 年 1010 月 1212 日對檢測室鋼筋物理 性 能檢測崗位人員蔡峰、徐勝彪進行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測 試驗為帶肋 鋼筋產品拉力試驗，將原檢測過冋一根鋼筋樣品 再次進行試拉，二人 檢測結果僅差 5MP5MPa a符合標準要求。六、測量溯源的質量監(jiān)督對檢測站內的儀器設備、標準物質,參加能力比對情況進行監(jiān)督檢查，檢查了儀

12、器檢定計劃和檢定實施狀況、標識狀況，標準物質的有效性、標準物質的使用記錄和期間核查。 檢查的各項工作符合檢測站程序文件的要求。七、儀器設備監(jiān)督對檢測室使用設備進行監(jiān)督檢查，檢查設備有唯編號，有檢定（或校準）狀態(tài)標識，使用儀器都在檢定有效期內，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī) 程，部分設備進行了期 間核查。符合實驗室認可準則及我檢備注：第3頁共3頁部門綜合室編制人時間2016年12月5日議題質量監(jiān)督員工作總結部門工作報告內容測站文件的要求。通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認為檢測站的質量管理體系運行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實驗室認可有關文件要求，從而能保證檢測站未來的工作質量和檢測報告

13、質量。改進意見檢測站還應加強質量手冊和程序文件的學習，使以后管理更規(guī)范，技術更進步，工作質量、報告質量更上臺階。第3頁共4頁備注：第1頁共1頁部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題近期內、外部審核的結果部門工作報告內容內審詳見內部審核報告外部評審合格。第1頁共2頁備注：部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題糾正和預防措施的執(zhí)行情況匯報部門工作報告內容糾正措施：未設置火火裝置預防措施：一、制定學習培訓計劃，并嚴格執(zhí)行。改進意見嚴格執(zhí)行改進措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證工作。備注：部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題實驗室間比對和能力驗證的結果分析部門工作報告內容2016

14、2016 年 1010 月 1212 日檢測室內進行了鋼筋物理性能人員比對測試，結果二人結果相差僅 5MPa5MPa 符合要求。因檢測站還在首 次申請階段， 未接到上級業(yè)務能力驗證通知。改進意見實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大這方面的力度。備注：部門綜合室編制人時間2016年12月5日議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部門工作報告內容根據(jù)客戶的反饋意見，質量體系的運行正常，無客戶投訴。改進意見堅持質量目標和質量方針，提升整體檢測水平，力爭各 項檢測工作規(guī)范、科學、合理、嚴防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題對資源配置以及人員培訓教育情況

15、分析部門工作報告內容1 1、 本檢測站開展檢測項目所需儀器設備均已齊備，因業(yè) 務需要，設立砌墻磚檢測實驗室。2 2、人員培訓較小，應嚴格按培訓計劃執(zhí)行。改進意見備注：部門檢測室編制人時間2016年12月5日議題質量控制情況分析第一，我們積極貫徹質量方針和質量目標。第一，搞好檢測設備的維護、檢定和自校準工作，保證儀器設備全部合格。部門工第二，組織人員學習，提咼其道德素質和業(yè)務素質。作報告第四，搞好質量監(jiān)督工作，開展了鋼筋物理性能試驗項目的人員比對內容試驗，比對結果誤差在允許范圍內，充分證 明了我們的實驗人員業(yè)務技能是過硬的。第五，開展對重點實驗項目的監(jiān)督工作，例如鋼筋、水泥試驗確保數(shù)據(jù)結果的真實

16、、準確、可靠。改進要做好質量監(jiān)督工作，確保實驗數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠，嚴意見防重大質量故事的發(fā)生。備注：金昌市金水水利工程質量檢測有限責任公司管理評審報告編制人準人評審內容、陽內訴員見分、a措置刖培測、管量is肘執(zhí)育、實控監(jiān)類意果告 實 、顧意匯口、 申策施告員敎分 對理和狛結結告 質正j配序驗結析 饋行析、 量和 近分情評審組意見照我按0 ?檢*It合質州苛存在問題要入1JB采取不O存存存題改進意見較舲后問嚴過中性射曲確利 措結形可實做有些事剜嚴幵，結抑計錄札大些這o O3學驗 的少存書題防程加驗価保驗展M準。靠施好效期的驗格進中今彳如，彳故方習劃真并W閘nT重質血證冷#2燈金昌市金水水利工程質量檢測有限