1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)審單位：評(píng)審時(shí)間：年月日評(píng)審人員:考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)化要求及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)鬻不符合項(xiàng)描述備注否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取50分1 .企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2 .明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；3 .及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4 .形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府具他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，弁定期更新。查文件：1 .識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府具他要求的制度；2 .適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府

2、具他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；3 .定期更新記錄。未明確專門(mén)部門(mén)定期識(shí)別和獲取，扣50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .識(shí)別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府具他要求，一項(xiàng)/、符合扣1分；2 .法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；3 .未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)扣5分；4 .未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分。企業(yè)應(yīng)米用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安查文件：1.文件發(fā)放記錄；未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)化要求及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)夢(mèng)不符合項(xiàng)描述備注否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)2.培訓(xùn)記錄、向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳

3、達(dá)給相關(guān)方。告知書(shū)、宣傳材料。詢問(wèn)：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。項(xiàng)不符合扣1分。1.2法50分1.企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)查文件：1.符合性評(píng)價(jià)未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，1.未編制評(píng)價(jià)報(bào)告扣5分；律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄?？?0分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或合性評(píng)價(jià)告。整改措施，或整改措施/、落實(shí)，一項(xiàng)

4、扣2分。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)審單位：評(píng)審時(shí)間：年月日評(píng)審人員:考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)化要求及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)分不髓項(xiàng)備注否決項(xiàng)扣分項(xiàng)2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)(100分)2.1方車一且標(biāo)20分1.企符合力安今42.企符合彳度玄43.企11(1) 從業(yè))(2) 規(guī)的善(3) 風(fēng)險(xiǎn)本(4) 量化白(5) 6W上主要里貢人組織(企業(yè)實(shí)際的、文件化的三廣力針；上主罷負(fù)責(zé)人組織赴備；業(yè)實(shí)際的、文件化的年生產(chǎn)目標(biāo)；沸I型梅律法器業(yè)的職業(yè)安全健康m適應(yīng).根據(jù)妾全生產(chǎn)目標(biāo)制定勺安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；應(yīng)企業(yè)以公眾易于聯(lián)得1友而安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針？年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。員是否知道本企業(yè)安

5、全生產(chǎn)方針和安全生廣目琮。現(xiàn)場(chǎng)檢查：況。不制為安全4產(chǎn)方)或年1產(chǎn)目標(biāo)扣205(B級(jí)卷塞否右項(xiàng))。fLA.11 .缺一項(xiàng)扣2分;2 .安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)癥復(fù)親，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .人員不了解安全生產(chǎn)方針最安全生產(chǎn)目標(biāo)的1人次扣1分；廣工作!旨標(biāo)最箱標(biāo)會(huì)進(jìn)行量化，扣25.姓布安全生產(chǎn)目眾易于獲得的要求，扣2分。1 .企業(yè)應(yīng)將年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；2 .企業(yè)應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3 .企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可仃的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。查文件：1 .企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)

6、劃；2 .各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；3 .各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4 .安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)仕書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2分;2 .安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分;3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級(jí)組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個(gè)組織扣2分；4 .未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)咨不符扣2分5 .未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)

7、。6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2.2負(fù)責(zé)人20分1 .明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第T任人；2 .主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生廣責(zé)任制。詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生廣基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。1 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2 .企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間

8、、計(jì)劃、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；3 .企業(yè)應(yīng)制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；查文件：1 .查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2 .主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3 .安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。1 .安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2 .無(wú)主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3 .未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開(kāi)、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確1呆安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)；2.資源配備文件及使用記錄。詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)

9、責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全承諾告知情況。1 .主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2 .安全承諾未明確、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3 .資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。查文件：1 .查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；2 .安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1 .主要負(fù)責(zé)人未定期召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議或聽(tīng)取匯報(bào)，扣10分；2 .未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問(wèn)題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。企

10、業(yè)要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1 .領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2 .領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問(wèn)：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1人次扣2分；2 .市班記錄,項(xiàng)不符合扣1分；3 .未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。2.3職責(zé)30分1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和各管理部門(mén)及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問(wèn)：各管理部門(mén)及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門(mén)安全職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門(mén)或基層單位的安全職

11、責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容匕部門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3 .主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安全職責(zé)，扣10分；4 .有關(guān)人員耳、了解本部門(mén)安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會(huì)的安全職責(zé),扣10分。2,企業(yè)明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；明確各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)，做到“一崗T”。查文件：安全生廣責(zé)任制。詢問(wèn)：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；1 .安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2 .其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.建立安

12、全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：1 .安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2 .考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。2.4組織機(jī)構(gòu)20分1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)；設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中

13、專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷;按規(guī)定配備注安師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷;或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注安師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1 .安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2 .注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。3 .安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4 .與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）.未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專職安全管理人員,扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2 .未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分;3 .注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷

14、，扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門(mén)；生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1 .管理部門(mén)設(shè)置文件；2 .治安保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1 .機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符，扣2分；2 .未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門(mén)、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)E牛。詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1 .未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)

15、，扣2分。2 .安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；3 .有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.5101.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣查文件：未按有安全生產(chǎn)費(fèi)用管理安分府規(guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理關(guān)規(guī)定制度內(nèi)容不符合科全費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)制度。投入安關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1生需要。全生產(chǎn)分。產(chǎn)費(fèi)用，扣投10分（B入級(jí)要素否決項(xiàng)）。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問(wèn)：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生

16、產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。1 .未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；2 .未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分;3 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。3.依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。4.實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)審單位：評(píng)審時(shí)間：年月日評(píng)審人員:考核要素標(biāo)準(zhǔn)分

17、標(biāo)準(zhǔn)化要求及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)分不符合項(xiàng)描述備注否決項(xiàng)扣分項(xiàng)3、風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）-arra-Ar-t山4JLtc八、f/a./r/一AUrf4ITtr/A/A3.1范10分1.“業(yè)業(yè)坦次下1*1./瑞珊郎喘膏理制度#明畋、蒯吸不格險(xiǎn)!F價(jià)管理型斗品圍與評(píng)價(jià)方法作民序：明確孱-部門(mén)及有關(guān)人人貝力夕耿責(zé)耳住次、準(zhǔn)則會(huì)工作程加售引才1斗險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的雷可：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)嵯風(fēng)除庫(kù)價(jià)工祚的博耶;n口日r，2.稱微（有關(guān)內(nèi)容。鑄熟|開(kāi)聯(lián)了磨風(fēng)險(xiǎn)些代工伊代射4解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制隹為去，1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（

18、3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。3.根據(jù)需要,可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL&對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；可選用HAZO的對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3 .

19、選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1 .未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；2 .有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重

20、性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明2項(xiàng)扣2分。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)10分1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不止確，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)后企業(yè)負(fù)責(zé)人

21、參加；車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。詢問(wèn)：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1.沒(méi)有組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級(jí)管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，1人次扣1分。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制15分1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：重大風(fēng)險(xiǎn)清單；風(fēng)險(xiǎn)控制措施；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制

22、措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級(jí)否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。2,企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2 .風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問(wèn)：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。3.4隱患排查與治理20分1,企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的建立隱患治理臺(tái)賬；對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；所有隱

23、患項(xiàng)目按期完成隱患治理。查文件：1 .隱患治理制度；2 .隱患治理臺(tái)賬；3 .隱患治理記錄；4 .重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分;2,從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分;2.未向相關(guān)部門(mén)下達(dá)隱患治理通知,一項(xiàng)扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求一項(xiàng)扣1分4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分;5.隱患項(xiàng)目未按期治理一項(xiàng)扣5分。2,對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見(jiàn)；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)

24、間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。1 .未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2 .檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。3.企業(yè)暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)才氏告外要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施，應(yīng)采取有效防范措施。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .書(shū)面報(bào)告。未書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。未米取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須米取防范措施，弁納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)，同時(shí)書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明不

25、具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查文件：1 .重大事故隱患的防范措施；2 .隱患整改計(jì)劃。1.不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn),一項(xiàng)可、符合扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；2.未書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。3.5重大危險(xiǎn)源20分1.企業(yè)應(yīng)按照GB1821螂識(shí)弁確定重大危險(xiǎn)源；建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表;重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案;安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。查文件

26、：1 .重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2 .安全評(píng)價(jià)才氏告或安全評(píng)估才氏告；3 .重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .每遺漏一處扣5分；2 .未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3 .檔案內(nèi)容，每遺漏，項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄。對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢

27、查：1 .重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2 .毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3 .毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)1.未按后關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)/、符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立、明確定期評(píng)估的時(shí)限和要求，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；2 .定期安全評(píng)估報(bào)告。1

28、 .未建立重大危險(xiǎn)源短期評(píng)估制度或要求，扣10分；2 .未按要求定期評(píng)估，扣10分；3.無(wú)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估才氏告，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件定期檢查、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證，弁做好記錄。查文件：1 .重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2 .設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)才氏告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分,（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2 .未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3 .無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4 .設(shè)備、

29、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。5,企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等;涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服。查文件：1,重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2,重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)殺演練記錄；3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問(wèn)：抽查后關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1,沒(méi)有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2,救援器材裝備不符合要求

30、，一項(xiàng)扣2分；3,從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。7.企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定要求；防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)米取切實(shí)可行的防范措施，弁在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定

31、要求，且無(wú)防范措施，一處扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；1 .整改計(jì)劃、措施/、符合要求，一項(xiàng)扣2分；2 .未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。3.6艾更10分1.嚴(yán)格履行以卜變更程序及要求：(1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；(2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，弁按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；(4)變更驗(yàn)收:變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，弁及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。查文件：1 .變更管理制度；2 .變更管理記錄。

32、現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1 .未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2 .履行變更程序過(guò)程，一項(xiàng)不符合扣2分；3 .變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)母項(xiàng)變更過(guò)程廣生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實(shí)施過(guò)程中認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1 .變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2 .變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3 .變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)/、符合扣2分。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新10分1.企業(yè)非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查文件：1 .風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；2 .作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合

33、扣1分。2.企業(yè)應(yīng)每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在卜列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)才氏告、記錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)/、符合扣2分。3.8供應(yīng)商5分1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1

34、 .供應(yīng)商管理制度；2 .合格供應(yīng)商名錄、檔案；3 .供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；4 .與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；2.未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理,一項(xiàng)不符合扣1分；3.未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)審單位：評(píng)審時(shí)間：年月日評(píng)審人員：考標(biāo)亞七M(jìn)”小木焉*7#?評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)不符合項(xiàng)核要素準(zhǔn)分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)尊描述4、管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)早制度401 .企業(yè)應(yīng)通過(guò)識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，弁嚴(yán)格落實(shí);安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)

35、符合標(biāo)準(zhǔn)要求，明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求，弁具有可操作性；2 .除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開(kāi)停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。3 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定弁簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。F查晶業(yè)度：人和解檢、守、儡標(biāo)安。年問(wèn)關(guān)規(guī)了。洛遵查1和曜2.1卷亳現(xiàn)法的:的、操清律章規(guī)1#準(zhǔn)標(biāo)和。:規(guī)況1.決項(xiàng)）；2.未制定以下規(guī)章扣40分（B級(jí)薯素養(yǎng)邦“理、lillt黑、“土伸業(yè)、斷賭件維修柞業(yè)、-任不力案管理制度。及文1 .未將法律法

36、規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2 .責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；3 .缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；4 .有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；5 .現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分、沒(méi)有評(píng)審三產(chǎn)規(guī)早制匚作崗蒞。查各件：乂件;記錄m,一現(xiàn)場(chǎng)檢查：工4向規(guī)一項(xiàng)不符合扣2分。1腦翳侶出4.2操作規(guī)程40分1.企業(yè)應(yīng)以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，弁將崗位操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

37、或其指定的技術(shù)偵責(zé)人審定弁簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：1 .崗位操作規(guī)程；2 .文件發(fā)放記錄。3 .操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查崗未作崗提規(guī)40要決位操或法作口級(jí)崗制此無(wú)操才(B7。17有編規(guī)位供程分素項(xiàng)1 .操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。2 .安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5位是否后后效的岡位操作規(guī)程。分。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新項(xiàng)目的操作規(guī)程。投編規(guī)40要決或未作口級(jí)5產(chǎn)前操J(BTT)0投用制程分素叫4.3201.明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)修分規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，每3年評(píng)審和修訂訂一次，確保其有效性和適用性。在

38、發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：（1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；（5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（8）其他相關(guān)事項(xiàng)。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技木人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件:1 .管理制

39、度評(píng)審和修訂制度；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3 .評(píng)審和修訂記1 .未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；2 .未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。查文件：1.評(píng)審、修訂記錄;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1 .相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分；2 .修訂后，未注明生效日期，扣1分。3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新府效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查文件：發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：部門(mén)、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關(guān)崗位使用失效（

40、或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)審單位：評(píng)審時(shí)間：年月日評(píng)審人員:考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)化要求及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)分不符合項(xiàng)描述備注否決項(xiàng)扣分項(xiàng)5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理20分1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定弁實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。查文件：1 .安全培訓(xùn)、教育制度；2 .安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；4 .安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問(wèn)：抽查啟關(guān)人員參加培訓(xùn)情

41、況。1 .未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；2 .未定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求，扣2分；3 .未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；4 .未按照計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)，1次不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。查文件：1 .安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃；2 .培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄。1.無(wú)資金計(jì)劃或資金不落實(shí)，扣1分；2.培訓(xùn)教師不落實(shí)或不滿足要求，扣1分；3.培訓(xùn)場(chǎng)所不落實(shí)或不滿足要求，扣1分。3,企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案,扣5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分。4

42、.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。查文件：1.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.變更記錄。未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分。5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄。詢問(wèn)：了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)。1.未進(jìn)行教有效果評(píng)價(jià)，扣3分；2.向定改t施弁改進(jìn)，扣2分。6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。查文件：1 .安全培訓(xùn)教育制度；2 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3 .安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。1 .未進(jìn)行全員培訓(xùn)1,少1人次扣1分；2 .未進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。5.2崗位標(biāo)準(zhǔn)10分1 .企業(yè)對(duì)從

43、業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求反乂件化，做到明確具體；2 .落實(shí)國(guó)家、地方及行業(yè)等部門(mén)制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。查文件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣1分；2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。5.3管理人員培訓(xùn)20分1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，弁按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。查文件：安全資格證書(shū)及培訓(xùn)檔案。主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書(shū)或證書(shū)失效，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人

44、員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。查文件：安全培訓(xùn)教育檔案。1.未對(duì)其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次不符合扣2分；2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3.未參力口每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育30分1.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等方面的安全培訓(xùn)教育，弁經(jīng)考核合格后方可上崗；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。查文件：培訓(xùn)教育記錄、檔案

45、?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。1 .從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，1人次扣2分；2 .未持上崗證上崗，1人次扣2分。2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號(hào)的規(guī)定。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明?，F(xiàn)場(chǎng)考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況。未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1 .缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣5分；2 .三級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項(xiàng)扣2分；3 .三級(jí)安全培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，1人次扣

46、2分。3,企業(yè)特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審；建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬。查文件：1,特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；2.特種作業(yè)操作證；3,特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃。現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。1 .無(wú)管理臺(tái)賬，扣2分；2 .操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；3 .無(wú)操作證或失效，在現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)，1人次扣10分。4.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門(mén)考核合格，取得從業(yè)資格證，方可.上崗

47、作業(yè)；建立危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運(yùn)人員管理臺(tái)賬。查文件：1,從業(yè)資格證；2.管理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)查：抽查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。1,未建立臺(tái)賬,扣2分；2 .資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；3 .無(wú)資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。5.企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問(wèn)：現(xiàn)場(chǎng)抽查上崗人員培訓(xùn)情況。1 .未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)1,1人次扣2分；2 .有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5.5其他人員培訓(xùn)教育10分1.轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（

48、含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。未進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣2分。一乙乙人r一、，八.一,2.企麥員，全汪:業(yè)M理”不爭(zhēng)冽字刃寺外人等習(xí)。、記觀訓(xùn)懺降一乂S1卜付合林真發(fā)L1人次扣2九.於訓(xùn)廠業(yè)工現(xiàn)女冏X店入存mt聿安1刖Mt,M廠吟位進(jìn)育。武訓(xùn)記企ee器培育業(yè)人til現(xiàn)前全2安位安商錄工訓(xùn)單工包記承育多：施:承/洋笠企。杳來(lái)。懺:受乂廠1培問(wèn)W一廠食1培基畬位育1.木刈舉也冏啊量哪如浦育，1人次扣2fepin乎遙舒J人員2人證，1人次3.條承包商的人日彎全埼訓(xùn)教育忘錄,

49、1人次扣1務(wù)。5.6日常安10分11S1O查文件:2.誓麟隔噩且筋ifl:基本功旦益切谷和H求不明確，一項(xiàng)扣1分：次扣1分。全教育愛(ài)用賴情“1莖時(shí)。1P贛至座有更育人次有出M前詔或記晝?nèi)珵槎?；羽燒?“.、.一、.、.a、-*.4.rt*.t一.a查文件：百班如安全活動(dòng)記錄。t.、1r谷期扣i1一人行工、的場(chǎng);責(zé)，主0貝安1,、女時(shí)合求B人加子2組、符要分班次丕je-1M431關(guān)活動(dòng)記錄簟乂住安全出:動(dòng)記錄。杳次現(xiàn)記會(huì)1換扣kL4-KL44rlJO.21會(huì)定業(yè)安全、規(guī)。企求5X部碧令全、苜理安式、1二二七1U-TT或st和門(mén)廛容1、文件.;度安全活動(dòng)計(jì)。1.本鄴軍同度女缶話動(dòng)攻劃，1次扣2分工

50、2上果里定案金活*求等，一項(xiàng)扣1危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)被評(píng)審單位：評(píng)審時(shí)間：年月日評(píng)審人員:考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)化要求及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)鬻不符合項(xiàng)描述備注否決項(xiàng)扣分項(xiàng)6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)10分i.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。施設(shè)工、點(diǎn)段施廣驗(yàn)X%、生工JiffSift盟3袈2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理；建設(shè)項(xiàng)目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”；試車和投料過(guò)程要嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車、化工