1、XXX部2014年01月 中油瑞飛公司 1一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現(xiàn)狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議匯報(bào)提綱 中油瑞飛公司 2公司戰(zhàn)略的理解從職能角度，談?wù)剬酒脚_化、市場化、國際化戰(zhàn)略的理解，提出對本職能的發(fā)展要求。 中油瑞飛公司 3一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現(xiàn)狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議匯報(bào)提綱 中油瑞飛公司 4職能現(xiàn)狀介紹XX職能管理、服務(wù)、人員等現(xiàn)狀。 中油瑞飛公司 5差距分析從自身的角度，分析在管理能力、服務(wù)水平等方面的差距與外部優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)分析外部環(huán)境變化對職能部門管理能力與服務(wù)水平提出的要求隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，總承包模式的不斷推進(jìn)，給公司職能管理造成了較大的壓力，

2、同時(shí)也暴露出了一些問題： 中油瑞飛公司 6一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現(xiàn)狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議匯報(bào)提綱 中油瑞飛公司 7發(fā)展思路結(jié)合公司戰(zhàn)略提出相應(yīng)的職能發(fā)展目標(biāo)、思路，制定能力提升方案。 中油瑞飛公司 8能力建設(shè)分解：項(xiàng)目預(yù)算管理體系（樣例）目目標(biāo)標(biāo) 銷售過程中，項(xiàng)目報(bào)價(jià)基于正確應(yīng)用成本模型和成本費(fèi)率的準(zhǔn)確的成本估算，并與項(xiàng)目預(yù)算緊密關(guān)聯(lián) 交付過程中，報(bào)告月度實(shí)際成本發(fā)生和項(xiàng)目期間成本預(yù)測，監(jiān)控與預(yù)算產(chǎn)生的差異，預(yù)警項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；掌握實(shí)時(shí)項(xiàng)目盈虧狀態(tài) 考核評價(jià)中，項(xiàng)目預(yù)算完成情況是項(xiàng)目績效考評的重要內(nèi)容；項(xiàng)目收入與成本的跨部門結(jié)轉(zhuǎn)反映真實(shí)績效和鼓勵(lì)協(xié)作，與部門財(cái)務(wù)核算相銜接牽頭牽頭部門

3、部門財(cái)務(wù)經(jīng)營部總體思路總體思路主要里程碑主要里程碑責(zé)任部門責(zé)任部門到期日到期日 開發(fā)項(xiàng)目預(yù)算管理所需的基礎(chǔ)工具和規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，包括：-標(biāo)準(zhǔn)變動成本-人工費(fèi)率（成本核算用、對外報(bào)價(jià)用）-項(xiàng)目成本模型（成本構(gòu)成細(xì)項(xiàng)）-公司基準(zhǔn)利潤率-工時(shí)填報(bào)規(guī)則-跨部門經(jīng)營業(yè)績結(jié)算規(guī)則 以信息系統(tǒng)為支撐，建立全項(xiàng)目生命周期項(xiàng)目預(yù)算管理流程，包括：-項(xiàng)目預(yù)算審批流程-月度項(xiàng)目成本報(bào)告與預(yù)測流程-項(xiàng)目決算流程 將項(xiàng)目預(yù)算管理與項(xiàng)目績效考評和部門財(cái)務(wù)核算工作相銜接完成基礎(chǔ)工具和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的開發(fā)- 標(biāo)準(zhǔn)變動成本- 人工費(fèi)率- 公司基準(zhǔn)利潤率- 跨部門經(jīng)營業(yè)績結(jié)算規(guī)則財(cái)務(wù)經(jīng)營部2013年10月頒布工時(shí)填報(bào)規(guī)則、項(xiàng)目預(yù)算管理流程，

4、完成系統(tǒng)準(zhǔn)備項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)經(jīng)營部2013年12月完成預(yù)算管理的項(xiàng)目試點(diǎn)，出具試點(diǎn)項(xiàng)目盈利分析報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)營部項(xiàng)目管理部2014年3月完成預(yù)算管理的全面推廣財(cái)務(wù)經(jīng)營部項(xiàng)目管理部2014年6月應(yīng)用預(yù)算管理成果財(cái)務(wù)經(jīng)營部項(xiàng)目管理部2014年9月主要工作成果主要工作成果 預(yù)算管理的基礎(chǔ)工具和規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目預(yù)算管理流程和信息系統(tǒng)支撐需要公司及各部門的支持需要公司及各部門的支持 項(xiàng)目管理部1）將預(yù)算管理流程納入公司統(tǒng)一的項(xiàng)目管理體系；2）制定相應(yīng)的工時(shí)填報(bào)規(guī)則并推進(jìn)工時(shí)填報(bào)的合規(guī)、完善；3）做好信息系統(tǒng)的支撐 公司領(lǐng)導(dǎo)層對嚴(yán)重偏離預(yù)算的項(xiàng)目高壓管理，密切關(guān)注，問責(zé)追因示例 根據(jù)自身能力建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)（3-5項(xiàng)），展開說明。 中油瑞飛公司 9提升規(guī)劃制定能力提升三年規(guī)劃。 中油瑞飛公司 102014年工作計(jì)劃提出2014年職能工作計(jì)劃、資源需求。 中油瑞飛公司 11一、對公司戰(zhàn)略的理解二、職能現(xiàn)狀與差距三、職能規(guī)劃四、工作建議