1、。采購管理制度第一章總則2第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)2第三章物資采購組織形式6第四章采購計(jì)劃編制6第五章采購適用范圍10第六章采購程序12第七章供應(yīng)商管理及評價(jià)16第八章簽約和履約18第九章采購檔案管理19第十章監(jiān)督和責(zé)任20第十一章罰則21第十二章附則21。1。第一章總則第一條為規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)公司工程、物資及服務(wù)等采購工作的管理和監(jiān)督，降低采購成本， 依據(jù)* 省煙草商業(yè)系統(tǒng)采購管理辦法 （* 煙辦 201326 號）、省煙草公司辦公室關(guān)于印發(fā)五 種采 購方 式實(shí)施 細(xì) 則的 通 知（* 煙辦綜2015229 號）等制度及文件，結(jié)合工作實(shí)際，制訂本制度。第二條 本制度所稱采購，是指以合同方式有償

2、取得工程、物資和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。所稱工程，分為建設(shè)工程和信息化工程。建設(shè)工程包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化工程包括信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息安全保障設(shè)施建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)以及與信息化工程相關(guān)的咨詢和監(jiān)理等項(xiàng)目。所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原輔料、五金配件、加工件、設(shè)備、辦公用品、消防器材、倉庫租賃、運(yùn)輸和運(yùn)輸工具、勞保、生活物資、服務(wù)、工程建設(shè)和維修等。所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象。包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維

3、護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)。第三條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。第四條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司成立 * 化肥有限公司三項(xiàng)工作管理委員會【詳見* 公司關(guān)于成。2。立三項(xiàng)工作管理委員會的通知（* 201326 號）或公司最新相關(guān)文件】 ，* 化肥有限公司三項(xiàng)工作管理委員會（以下簡稱管委會）由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和 2 名以上職工代表組成。作為公司工程、物資和服務(wù)項(xiàng)目采購的民主管理和審議機(jī)構(gòu)，管委會工作職責(zé)如下：（一）審議決定公司投資規(guī)劃； 審議并通過本系統(tǒng)年度投資項(xiàng)目計(jì)劃及調(diào)整方案；審議確定向上級單位申報(bào)審

4、批的投資項(xiàng)目； 審議通過本單位審批的投資項(xiàng)目及其他需要管委會審議的投資項(xiàng)目。（二）審定采購工作管理制度；審定采購目錄 ；審定年度采購項(xiàng)目計(jì)劃及采購方式；審定本系統(tǒng)需要集中采購的項(xiàng)目計(jì)劃及采購方式；審定年度采購項(xiàng)目重大變更事項(xiàng)；審定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫名單。（三）聽取采購辦、廉監(jiān)組的工作匯報(bào)，指導(dǎo)采購辦、廉監(jiān)組的工作，處理項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題。公司設(shè)立了董事會，采購目錄和年度采購計(jì)劃經(jīng)管委會審議后，報(bào)董事會審定。第六條 管委會下設(shè)采購管理辦公室（以下簡稱采購辦） ，作為管委會的日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購管理工作。采購辦設(shè)在企管部，由企管部負(fù)責(zé)人任主任，審計(jì)科及辦公室負(fù)責(zé)人任副主任，供應(yīng)部、銷售部、

5、財(cái)務(wù)部、安保科、鉀肥車間、復(fù)肥車間主要負(fù)責(zé)人及企管部采購工作管理人員為成員。采購辦工作職責(zé)具體如下：（一）負(fù)責(zé)將計(jì)劃部門初步審定的投資項(xiàng)目如規(guī)劃、計(jì)劃、方案提報(bào)管委會審議。（二）負(fù)責(zé)草擬采購工作管理制度并提報(bào)管委會審議； 負(fù)責(zé)匯總、審核、編制采購目錄和年度采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫名單并提報(bào)管委會審定，建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫及進(jìn)行日常管理工作； 負(fù)責(zé)組織從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)審定招標(biāo)文件、談判文件和詢價(jià)文件；負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，確認(rèn)和發(fā)布中選供應(yīng)商目錄，審核供應(yīng)商庫。（三）負(fù)責(zé)落實(shí)管委會決議，督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，處理項(xiàng)目實(shí)施中的一般性問題；對。3。招標(biāo)活動進(jìn)行現(xiàn)場管理；負(fù)

6、責(zé)受理和答復(fù)投標(biāo)人對采購活動有關(guān)事項(xiàng)的質(zhì)疑；負(fù)責(zé)將項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向管委會報(bào)告。（四）提請召開管委會會議，籌備會議資料，記錄會議討論情況，起草會議決議或會議紀(jì)要，做好會議資料歸檔。（五）完成管委會交辦的其它工作。第七條 管委會下設(shè)廉政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱廉監(jiān)組） ，作為管委會的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行廉政監(jiān)督和程序監(jiān)督。廉監(jiān)組由辦公室主任為組長，審計(jì)科負(fù)責(zé)人為副組長， 企管部、財(cái)務(wù)部、銷售部負(fù)責(zé)人為成員。 工作職能具體如下：（一）辦公室（監(jiān)察科）負(fù)責(zé)受理采購工作中的各類投訴、 舉報(bào)并實(shí)行廉政監(jiān)督；負(fù)責(zé)采購工作中違紀(jì)、違規(guī)案件的查處。（二）審計(jì)科（兼整頓工作）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目標(biāo)

7、底或攔標(biāo)價(jià)的審計(jì)；采購項(xiàng)目超支審計(jì)，招標(biāo)文件、合同審核及項(xiàng)目支付資金審計(jì)。負(fù)責(zé)采購活動的規(guī)范性監(jiān)督，對履行實(shí)施環(huán)節(jié)公開、公示進(jìn)行督導(dǎo)。（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目的預(yù)算審核和調(diào)整，采購資金的審核、結(jié)算和支付審核；負(fù)責(zé)按照預(yù)算和合同撥付資金。（四）企管部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件、合同及采購過程合法性、合規(guī)性審查。（五）銷售部負(fù)責(zé)核實(shí)所采購原料的價(jià)格是否符合當(dāng)期市場行情。第八條 管委會下設(shè) 6 個(gè)專項(xiàng)實(shí)施小組，包括原材料采購實(shí)施小組、機(jī)械設(shè)備及配件采購實(shí)施小組、工程投資實(shí)施小組、儲運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)施小組、辦公用品采購實(shí)施小組、服務(wù)及其他項(xiàng)目實(shí)施小組。實(shí)施小組的執(zhí)行部門是項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，具體實(shí)施采購活動，承擔(dān)采購實(shí)施的直接

8、責(zé)任。主要職責(zé)包括：建立供應(yīng)商庫，并進(jìn)行動態(tài)管理；負(fù)責(zé)申報(bào)年度采購計(jì)劃、預(yù)算；對擬采購項(xiàng)目作前期市場調(diào)查，擬定采購方案報(bào)請采購辦審議；草擬招標(biāo)文件、談判文件或詢價(jià)文件；實(shí)施商務(wù)談判，組織、協(xié)調(diào)采購合同的簽訂工作；履行項(xiàng)目采購公告、公示義務(wù)，負(fù)責(zé)在內(nèi)網(wǎng)三項(xiàng)工作信息平臺發(fā)起采購流程；具體開展采購事務(wù)，。4。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目驗(yàn)收和后期管理；負(fù)責(zé)采購資料收集，按“一項(xiàng)一檔”的要求建立采購項(xiàng)目檔案；應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。實(shí)施小組組長及成員履行審核程序，承擔(dān)審核責(zé)任。具體職責(zé)如下：（一）各小組組長根據(jù)小組成員意見簽署審批意見；（二）企管部負(fù)責(zé)審核合同中原料、 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求并參與過程監(jiān)督；（三）財(cái)務(wù)部

9、負(fù)責(zé)審核合同結(jié)算方式、資金風(fēng)險(xiǎn)、成本分析和預(yù)算執(zhí)行情況；（四）辦公室負(fù)責(zé)審核檢查合同執(zhí)行過程是否達(dá)到辦事公開民主管理的要求；（五）審計(jì)科負(fù)責(zé)審核合同訂立的合法性、合規(guī)性和執(zhí)行合同的真實(shí)性，并負(fù)責(zé)合同簽章；采購金額超過 10 萬元以上的合同須同時(shí)提交公司法律顧問審核，出具審核意見， 10 萬元以下的合同采購實(shí)施小組根據(jù)需要確定是否提交法律顧問審核。（六）安?？曝?fù)責(zé)審核基建項(xiàng)目、勞務(wù)外包、車輛運(yùn)輸和大（中、?。┬奘┕ず贤杏嘘P(guān)安全要求條款是否符合規(guī)范；（七）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)原料采購合同中所采購物資是否適用的評價(jià)；（八）職工代表參與合同會簽，提出意見。第九條 管委會議會議由采購辦籌備，擬寫議案，報(bào)經(jīng)主任

10、委員同意后召開。議事規(guī)則如下：（一）辦公室負(fù)責(zé)通知管委會委員， 告知會議時(shí)間、 地點(diǎn)、擬審議的事項(xiàng)（議題）。（二）會議由管委會主任主持，特殊情況，可由主任授權(quán)的副主任主持，須有三分之二以上的委員出席，方可舉行。（三）會議主持人逐一提出會議議題。由采購辦或采購實(shí)施小組在議題提出后，對項(xiàng)目進(jìn)行匯報(bào)和解釋說明。參會人員在充分了解項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，以簡潔、明確的語言發(fā)表意見。參會人員明確表達(dá)意見后，會議主持人提請參會人員進(jìn)行表決。（四）會議表決實(shí)行一人一票制，以口頭或書面方式進(jìn)行。以口頭方式進(jìn)行表決時(shí)，參會人員應(yīng)當(dāng)口頭表示同意或不同意，表決按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，三分之二以上的參會成員同意的，視為通過。以

11、書面方式進(jìn)行表決時(shí)，參會人員應(yīng)當(dāng)在采購項(xiàng)。5。目實(shí)名決議票（附表1）上簽名，并在同意或不同意中選擇其一，不得兩者同選或不選。表決按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，三分之二以上的參會成員同意的，視為通過。（五）會議結(jié)束后，由采購辦負(fù)責(zé)整理會議記錄并起草會議紀(jì)要。會議紀(jì)要須由管委會主任委員審核通過后，以公文形式下發(fā)。第三章物資采購組織形式第十條 各部門采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。 集中采購是指由管委會確定的集中采購部門依據(jù)年度采購計(jì)劃分類集中采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指因采購項(xiàng)目具有特殊性，難以組織集中采購，由采購執(zhí)行部門依據(jù)年度采購計(jì)劃自行組織的采購。第十一條各部門采購工作確定。

12、（一）辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、運(yùn)輸工具、工程建設(shè)、基建維修和車輛維修、保險(xiǎn)等項(xiàng)目的采購；（二）車間負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)水、電、燃料、加工件、生產(chǎn)勞務(wù)外包服務(wù)等項(xiàng)目的采購。（三）安保部門負(fù)責(zé)防災(zāi)物資、安全保衛(wèi)設(shè)施等項(xiàng)目的采購；（四）供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔料、五金配件、化驗(yàn)室儀器、試劑、倉庫租賃、柴油、運(yùn)輸和裝卸車外包服務(wù)等項(xiàng)目的采購；（五）銷售部負(fù)責(zé)宣傳促銷服務(wù)等項(xiàng)目的采購。第四章采購計(jì)劃編制第十二條年度采購計(jì)劃編制。采購計(jì)劃的提報(bào)、審核、審定參照* 省煙草商業(yè)系統(tǒng)采購計(jì)劃管理辦法（* 煙辦綜 2015186 號）執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)“三關(guān)三審”、實(shí)名票決、簽字確認(rèn)和存檔立卷制度。6。第十三條年度計(jì)劃提報(bào)。（一）分散采購

13、項(xiàng)目提報(bào)。1. 每年 12 月 10 日前，分散采購部門梳理下一年度采購需求計(jì)劃，填寫* 年度采購計(jì)劃（附表 2）。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同意，完成計(jì)劃初審。分散采購部門負(fù)責(zé)人為采購計(jì)劃初審環(huán)節(jié)的第一責(zé)任人，對采購計(jì)劃需求中的項(xiàng)目名稱、采購數(shù)量、項(xiàng)目金額、采購部門、采購方式及確定理由等事項(xiàng)負(fù)主體責(zé)任。2.12 月 20 日前，分散采購部門將經(jīng)過初審的* 年度采購計(jì)劃提交采購辦牽頭部門（以下稱企管部） 。（二）集中采購項(xiàng)目提報(bào)。1. 每年 12 月 10 日前，需求部門梳理下一年度采購需求計(jì)劃， 并將采購項(xiàng)目名稱、采購數(shù)量以書面形式提報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)集中采購部門匯總

14、。需求部門負(fù)責(zé)人對本部門提報(bào)的采購項(xiàng)目名稱、采購數(shù)量負(fù)責(zé)。2. 12 月 15 日前，集中采購部門將編制的歸口采購需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同意，完成計(jì)劃初審。集中采購部門負(fù)責(zé)人為采購計(jì)劃初審環(huán)節(jié)的第一責(zé)任人， 對采購計(jì)劃中的項(xiàng)目名稱、 采購數(shù)量、項(xiàng)目金額、采購部門、采購方式及確定理由等事項(xiàng)負(fù)主體責(zé)任。3. 12 月 20 日前，集中采購部門將經(jīng)過初審的 * 年度采購計(jì)劃報(bào)企管部。第十四條 年度計(jì)劃審核。（一）企管部將各部門上報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制形成* 年度采購計(jì)劃草案（附表 3）。（二）企管部于 12 月 31 日前，通過電話或會議的形式與成員部門進(jìn)行溝通，形

15、成統(tǒng)一意見。（三）企管部根據(jù)電話或會議形成的統(tǒng)一意見，修改完善* 年度采購計(jì)劃草案。采購辦成員部門負(fù)責(zé)人在* 年度采購計(jì)劃草案審核意見欄上簽字確認(rèn)，完成計(jì)劃。7。二審。企管部負(fù)責(zé)人為采購計(jì)劃二審環(huán)節(jié)的第一責(zé)任人，對* 年度采購計(jì)劃草案負(fù)主體責(zé)任。（四）整頓部門（審計(jì)科兼）列席采購辦會議參與監(jiān)督，負(fù)監(jiān)督主體責(zé)任，對采購方式及理由重點(diǎn)把關(guān)，在 * 年度采購計(jì)劃草案監(jiān)督情況欄中簽署意見。（五）企管部將計(jì)劃提報(bào)、計(jì)劃審核環(huán)節(jié)的痕跡化資料進(jìn)行歸檔保存。第十五條年度計(jì)劃審定。企管部于次年1 月 10 日前提請召開管委會會議，對本單位 * 年度采購計(jì)劃草案進(jìn)行審定，設(shè)立董事會的單位須經(jīng)過董事會審定，并形成會

16、議紀(jì)要，完成計(jì)劃三審。通過管委會審議的* 年度采購計(jì)劃，由計(jì)劃部門在辦事公開民主管理平臺上進(jìn)行公示公開。第十六條年度預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計(jì)劃提交預(yù)算管理委員會審核，并形成會議紀(jì)要。第十七條年度計(jì)劃調(diào)整。（一）新增采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃原則上半年集中調(diào)整一次。需求部門于6 月20 日前按照前述規(guī)定完成計(jì)劃提報(bào)， 企管部于 7 月 1 日前按照前述規(guī)定完成計(jì)劃審核，并于 7 月 15 日前按照前述規(guī)定提報(bào)管委會審議通過，方可按程序組織采購。（二）采購方式變更。對確因采購工作需要變更采購方式的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)召開管委會審議通過。第十八條緊急事項(xiàng)審批。因出現(xiàn)救災(zāi)搶險(xiǎn)或影響正常生產(chǎn)經(jīng)營等緊急情況，

17、有充分的理由需要臨時(shí)增補(bǔ)的采購項(xiàng)目，由采購部門填寫緊急采購項(xiàng)目審批表（附表 4），報(bào)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門會簽。項(xiàng)目預(yù)算金額在5 萬元以下的項(xiàng)目，報(bào)管委會分管計(jì)劃的副主任委員審批通過，方可按程序組織采購；預(yù)算金額在5 萬元以上的項(xiàng)目，報(bào)管委會主任委員審批通過，方可按程序組織采購。第十九條月度計(jì)劃。公司對分批次采購的項(xiàng)目除需執(zhí)行年度計(jì)劃采購程序外，在采購之前需同時(shí)提報(bào)月度采購計(jì)劃；月度計(jì)劃原則上應(yīng)在年度計(jì)劃范圍內(nèi)內(nèi)填報(bào)。第二十條月度計(jì)劃申報(bào)部門職責(zé)。8。（一）供應(yīng)部負(fù)責(zé)五金配件申報(bào)或編制有合理庫存量的常用物資計(jì)劃，如工具、螺栓、緊固件、勞保用品等，并核對常用配件等其它部門物資計(jì)劃的庫存量。（

18、二）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)申報(bào)或編制未規(guī)定合理庫存量的五金配件、大修件及設(shè)備計(jì)劃，并確定常用物資及叉車燃油的合理庫存量（可根據(jù)生產(chǎn)情況適時(shí)調(diào)整）；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提供產(chǎn)品原材料配方或原材料計(jì)劃申請。（三）安全科負(fù)責(zé)申報(bào)或編制消防器材及安全防護(hù)用品等物資計(jì)劃。（四）企管部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)申報(bào)或編制化驗(yàn)儀器儀表、化驗(yàn)藥品、計(jì)量器具、原輔料等采購計(jì)劃。（五）辦公室負(fù)責(zé)行政申報(bào)或編制辦公用品、福利物資、轎車及其維修計(jì)劃件；負(fù)責(zé)勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的確定及勞保用品計(jì)劃的審核。（六）企管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)用大宗原材料的采購計(jì)劃。（七）銷售部負(fù)責(zé)編制宣傳促銷服務(wù)的采購計(jì)劃。第二十一條月度計(jì)劃的申請（一）計(jì)劃的提出要慎重，申請部門應(yīng)根據(jù)

19、實(shí)際需求庫存限量、實(shí)際庫存狀況及可能進(jìn)行的改造等情況提出申請。（二）計(jì)劃申請必須填寫月度采購計(jì)劃表 （見附表 5），一式兩份，一份自留備查，一份按審批程序逐級送審，由采購執(zhí)行部門保存。申報(bào)表各欄務(wù)必填寫清楚，包括品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、申報(bào)數(shù)量、時(shí)間要求等內(nèi)容。第二十二條月度計(jì)劃的審批（一）車間計(jì)劃：五金配件及設(shè)備采購計(jì)劃由生產(chǎn)車間每月兩次據(jù)車間需求填寫需求計(jì)劃表交保管室匯總后一并申報(bào)。倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)車間需求計(jì)劃表、庫存限量、消耗情況及實(shí)際庫存適時(shí)填寫月度采購計(jì)劃表，交車間負(fù)責(zé)人及供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核、生產(chǎn)副總審批。（二）原輔料采購計(jì)劃：原輔料采購計(jì)劃由企管部經(jīng)辦人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況或

20、生產(chǎn)部門提出原材料計(jì)劃申請?zhí)顚懀?月度采購計(jì)劃表由部門負(fù)責(zé)人審核、分。9。管領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)部根據(jù)市場行情在不影響生產(chǎn)的情況下可分批實(shí)施。根據(jù)市場行情判斷需要增加臨時(shí)采購計(jì)劃大批量采購原輔料儲存的， 原則上應(yīng)經(jīng)“三項(xiàng)工作委員會”通過。（三）其它采購計(jì)劃由申報(bào)部門填報(bào)、部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）安全和生產(chǎn)急件計(jì)劃由相關(guān)部門填寫一式叁份計(jì)劃表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，一份直接交采購部門采購，一份自留備查，一份交倉庫。安全和生產(chǎn)急件計(jì)劃當(dāng)月分別不得超過 1 份和 3 份。急件計(jì)劃采購后需補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。第五章采購適用范圍第二十三條 采購方式包括五種：公開招標(biāo)（分招標(biāo)直接確定中選供應(yīng)商和招標(biāo)建庫后詢

21、價(jià)、談判確定中選供應(yīng)商兩種方式） ；邀請招標(biāo)；競爭性談判；單一來源采購；詢價(jià)。第二十四條 公開招標(biāo)適用范圍：公開招標(biāo)作為公司的主要采購方式，適用范圍如下。（一）單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬元（含 50萬）以上的建設(shè)工程類項(xiàng)目采購，除從全資三產(chǎn)公司采購之外，必須實(shí)行公開招標(biāo)。其中，從全資三產(chǎn)公司單一來源采購限于施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200萬元以下的項(xiàng)目；與建設(shè)工程相關(guān)的設(shè)備、材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100萬元以下的項(xiàng)目；與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬元以下的項(xiàng)目。（二）信息化工程類項(xiàng)目、物資類項(xiàng)目和服務(wù)類項(xiàng)目采購，除國家局計(jì)劃分配和從全資三產(chǎn)公司采購的之外，必須以

22、公開招標(biāo)為主要采購方式。（三）全年采購頻次高、不定時(shí)，價(jià)格波動幅度不大，在使用過程中必須保證連續(xù)性供應(yīng)的物資類、服務(wù)類項(xiàng)目及單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬元以下工程類項(xiàng)目，除國家局計(jì)劃分配和從全資三產(chǎn)公司采購之外， 可通過公開招標(biāo)的方式分別確立定點(diǎn)供應(yīng)商或建立供應(yīng)商名錄庫。其中從公開招標(biāo)建立的供應(yīng)商名錄庫中采購的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)。10。采取競爭性方式（詢價(jià)、競爭性談判）確定中選供應(yīng)商。定點(diǎn)供應(yīng)商或供應(yīng)商名錄庫的服務(wù)年限原則上為 2-3 個(gè)年度。（四）法律、法規(guī)規(guī)定必須公開招標(biāo)的其他情形。第二十五條邀請招標(biāo)適用范圍：符合以下情況之一的，采用邀請招標(biāo)方式采購。（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只

23、有有限范圍的供應(yīng)商可供選擇的；（二）采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例10%（含 10%）以上的；（三）涉及企業(yè)安全和秘密，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的；（四）行業(yè)有明確供應(yīng)商范圍的。第二十六條 競爭性談判適用范圍：符合以下情況之一的，采用競爭性談判方式進(jìn)行采購。（一）經(jīng)充分的市場調(diào)研論證，確認(rèn)供應(yīng)商只有 2 家，且經(jīng)采購辦成員部門集體討論通過的；（二）實(shí)施兩次招標(biāo)均流標(biāo)的；（三）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（四）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；（五）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；（六）涉及行業(yè)安全和秘密的；（七）涉及煙草行業(yè)核心技術(shù)的；（八）采用特定專利、專

24、用技術(shù)的。第二十七條詢價(jià)適用范圍：符合以下情況之一的，采用詢價(jià)方式進(jìn)行采購。（一）采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的；（二）經(jīng)充分的市場調(diào)研論證，確認(rèn)供應(yīng)商只有 2 家，且經(jīng)采購辦成員部門集體討論通過的；。11。（三）實(shí)施兩次招標(biāo)均流標(biāo)的；（三）涉及行業(yè)安全和秘密；（四）涉及煙草行業(yè)核心技術(shù)；（五）采用特定專利、專用技術(shù)。第二十八條 單一來源適用范圍：符合以下情況之一的，采用單一來源方式進(jìn)行采購。（一）從具備供應(yīng)能力和相應(yīng)資質(zhì)的全資三產(chǎn)子公司采購的項(xiàng)目（不含國家法律法規(guī)和地方政府規(guī)定必須公開招標(biāo)的項(xiàng)目） ；（二）國家局計(jì)劃分配的煙用物資、設(shè)備的采購項(xiàng)目；（三）國家局有明文

25、規(guī)定的服務(wù)類項(xiàng)目；（四）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目；（五）只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目；（六）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額的 10；（六）涉及行業(yè)（企業(yè)）安全和秘密；（七）涉及行業(yè)（企業(yè)）核心技術(shù)；（八）采用特定專利、專用技術(shù)。第六章采購程序第二十九條采購程序參照省煙草公司辦公室關(guān)于印發(fā)五種采 購方 式實(shí) 施細(xì) 則的 通知（ * 煙辦綜 2015229 號）執(zhí)行。第三十條公司采購項(xiàng)目委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇采用公司通過競爭性方式建庫、利用省局招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫或利用宜昌市局

26、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫三種方式之一確定。對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫的管理參照省煙草專賣局關(guān)于印發(fā)* 省煙草商業(yè)系統(tǒng)供應(yīng)商管理規(guī)定的通知 （* 煙計(jì) 201238 號）文件執(zhí)行。12。第三十一條招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)，采用招標(biāo)方式采購的，以下程序包括：項(xiàng)目實(shí)施申請、項(xiàng)目實(shí)施審批、抽取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、簽訂委托合同（協(xié)議） 、編制招標(biāo)文件、 招標(biāo)文件備案、 發(fā)布招標(biāo)公告、 供應(yīng)商報(bào)名及資格審查、 發(fā)售招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、投標(biāo)人投標(biāo)、開標(biāo)通知、抽選評標(biāo)專家、開標(biāo)、評標(biāo)、否決投標(biāo)情況的處理、中標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)、招標(biāo)結(jié)果公示、發(fā)出中標(biāo)通知書等按照省煙草公司辦公室關(guān)于印發(fā)五 種采購方式實(shí)施細(xì)則的通知（* 煙辦綜 20152

27、29 號）中 *省煙草商業(yè)系統(tǒng)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。其中對于招標(biāo)合格供應(yīng)商的評標(biāo)專家可根據(jù) * 公司關(guān)于成立評標(biāo)專家?guī)斓耐ㄖ?（* 【 2012】 25 號）在評標(biāo)成員庫中抽選。執(zhí)行以上程序需填寫采購事項(xiàng)審批表（附表 6）、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽選表（附表 7）、標(biāo)書審批表（附表 8）、中標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)單（附表 9）、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)評價(jià)表（附表 10）。第三十二條采用競爭性談判方式采購的，以下程序包括：項(xiàng)目實(shí)施申請、項(xiàng)目實(shí)施審批、成立談判小組、編制談判文件、談判文件會簽、確定候選供應(yīng)商、遞交響應(yīng)文件、商定談判方案、 談判準(zhǔn)備、 組織采購談判、 形成談判報(bào)告、 確定成交供應(yīng)商、發(fā)出成交通知

28、書等按照 省煙草公司辦公室關(guān)于印發(fā)五 種采 購方 式實(shí) 施細(xì) 則的 通知 （ * 煙辦綜 2015 229 號）中 * 省煙草商業(yè)系統(tǒng)競爭性談判采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。其中我公司關(guān)于談判小組組成規(guī)定如下：對于一般采購項(xiàng)目，由采購部門、企管、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)相關(guān)部門、 職工代表等組成談判小組 （5 人以上，下同），采購辦負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；對于技術(shù)復(fù)雜或涉及專業(yè)知識的采購項(xiàng)目，由采購部門、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等部門及 2 名相關(guān)專家組成談判小組， 其中參加談判的專家應(yīng)由采購部門從本單位的評標(biāo)成員庫中抽取，整頓部門（審計(jì)科兼）對抽取現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，采購辦負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。執(zhí)行以上程序需填寫采購事項(xiàng)審批表（附表 11）、談判小組

29、成員確認(rèn)表（附表 12）、競爭性談判文件審批表（附表 13）、推薦供應(yīng)商確認(rèn)表（附表 14）、供應(yīng)商報(bào)價(jià)確認(rèn)單（附表15）、中選供應(yīng)商確認(rèn)單（附表 16） 。第三十三條采用詢價(jià)方式采購的，以下程序包括：項(xiàng)目實(shí)施申請、項(xiàng)目實(shí)施審。13。批、成立詢價(jià)小組、 編制詢價(jià)文件、 詢價(jià)文件會簽、 推薦供應(yīng)商名單、 商定詢價(jià)方案、組織詢價(jià)、詢價(jià)評議、確定中選供應(yīng)商、發(fā)出成交通知書等按照省煙草公司辦公室關(guān)于印發(fā)五 種采 購方 式實(shí)施 細(xì)則 的通 知 （ * 煙辦綜 2015229 號）中 * 省煙草商業(yè)系統(tǒng)詢價(jià)采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。其中我公司關(guān)于詢價(jià)小組組成規(guī)定同上條中談判小組。執(zhí)行以上程序需填寫采購事項(xiàng)審批表（

30、附表 17）、詢價(jià)小組成員確認(rèn)表（附表 18）、詢價(jià)文件審批表（附表 19）、推薦供應(yīng)商確認(rèn)表（附表 20）、現(xiàn)場、電話、電商詢價(jià)記錄表（附表 21）、中選供應(yīng)商確認(rèn)單（附表 22） 。第三十四條 采用單一來源方式采購的，以下程序包括： 項(xiàng)目實(shí)施申請、項(xiàng)目實(shí)施審批、成立單一來源談判小組、編制采購文件、采購文件會簽、發(fā)出洽談邀請、商定洽談方案、組織采購洽談、確定中選供應(yīng)商、發(fā)出成交通知書等按照省煙草公司辦公室關(guān)于印發(fā)五種采購方 式實(shí) 施細(xì) 則 的通 知（ * 煙辦綜 2015229 號）中* 省煙草商業(yè)系統(tǒng)單一來源采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。其中我公司關(guān)于單一來源談判小組組成規(guī)定同談判小組。執(zhí)行以上程序需

31、填寫采購事項(xiàng)審批表（附表 23）、談判小組成員確認(rèn)表（附表 24）、單一來源談判文件審批表（附表 25）、供應(yīng)商報(bào)價(jià)確認(rèn)單（附表 26）、中選供應(yīng)商確認(rèn)單（附表 27）。第三十五條 建立供應(yīng)商名錄庫后采取競爭性方式采購的項(xiàng)目，遵循以下程序：（一）項(xiàng)目實(shí)施申請及項(xiàng)目實(shí)施審批同采用競爭性談判方式采購的程序， 并填寫采購事項(xiàng)審批表（附表 28）。（二）成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組辦公室設(shè)在企管部，企管部負(fù)責(zé)人擔(dān)任詢價(jià)小組組長，詢價(jià)小組由三人組成（企管部 2 人、財(cái)務(wù)部 1 人），詢價(jià)由詢價(jià)小組采用傳真、郵件（采購信息表見附表 29）或電話的方式進(jìn)行，應(yīng)對合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商分別進(jìn)行詢價(jià)，要求各供應(yīng)商必

32、須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)時(shí)限一般不超過 48 小時(shí)（具體時(shí)限由詢價(jià)小組確定并告知供應(yīng)商）。詢價(jià)完成后，由供應(yīng)商將已蓋章或簽名的詢價(jià)記錄通過傳真或郵件的形式書面提供給詢價(jià)小組（詢價(jià)報(bào)價(jià)表見附表 30，不能提供書面詢價(jià)記錄的應(yīng)說明理由），詢價(jià)小組根據(jù)詢價(jià)結(jié)果按供應(yīng)商報(bào)價(jià)高低（綜合測算價(jià)）從低向高排名。14。形成匯總記錄，匯總記錄由詢價(jià)小組簽字確認(rèn)后交談判小組。 詢價(jià)期間公司任何人員都不得向其他單位或個(gè)人泄露各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息。（三）成立談判小組。談判小組辦公室設(shè)在采購工作對口職能部門，采購工作對口職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任談判小組組長，談判小組由 5 人以上單數(shù)組成（至少有一名職工代表參加，其中采購部門的

33、代表不能超過成員總數(shù)的 1/3 ）。其它談判小組組成規(guī)定同采用競爭性談判方式采購的規(guī)定，并填寫談判小組成員確認(rèn)表（附表 31）。（四） 編制談判文件。談判文件由采購部門負(fù)責(zé)起草。談判文件應(yīng)包括：談判人須知、談判程序、采購需求及主要技術(shù)參數(shù)、評審標(biāo)準(zhǔn)及辦法、合同主要條款及最高限價(jià)等主要內(nèi)容?？紤]公司采購工作的頻繁性，在談判文件主要內(nèi)容基本一致的情況下，同類采購項(xiàng)目同年度的談判文件可重復(fù)使用。（四）談判文件會簽。采購部門根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，結(jié)合市場價(jià)格分析擬定最高限價(jià)初步意見（必要時(shí)應(yīng)征求公司領(lǐng)導(dǎo)意見），填制競爭性談判文件審批表 （附表 32），經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送審計(jì)、財(cái)務(wù)、企管部門對競爭性

34、談判文件進(jìn)行會審。重點(diǎn)審核競爭性談判文件中的商務(wù)、技術(shù)、服務(wù)要求是否存在歧視性條款或不合理?xiàng)l件、最高限價(jià)是否合理等。采購部門根據(jù)會審意見對競爭性談判文件進(jìn)行修改。（五） 組織采購談判。談判小組分別與詢價(jià)排名前 3 或前 5（談判小組根據(jù)談判人數(shù)量確定）的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，談判一般采用電話、傳真或電子郵件的方式進(jìn)行，也可現(xiàn)場談判。談判小組在談判前公布采購最高限價(jià)，原則上供應(yīng)商的談判報(bào)價(jià)不能高于最高限價(jià)，且只能報(bào)一次談判價(jià)格。要求各供應(yīng)商必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)價(jià)，具體時(shí)限由談判小組確定并告知供應(yīng)商。談判人報(bào)價(jià)后，談判小組填寫談判記錄 （附表 33）。談判過程在談判小組內(nèi)部應(yīng)公開，談判小組的全體成員通

35、過現(xiàn)場共同參與談判、電話回訪、查看談判資料等方式對談判記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。談判期間公司任何人員都不得向其他單位或個(gè)人泄露各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息。談判完成后形成談判報(bào)告， 談判小組按談判文件中約定的評審標(biāo)準(zhǔn)和方法，推薦成交候選人順序，由采購部門形成談判報(bào)告，談判小組成員及監(jiān)督人員在談判報(bào)告上簽字確認(rèn)。15。（六） 確定成交供應(yīng)商。 談判小組原則上應(yīng)根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則推薦成交供應(yīng)商。由采購部門填制中選供應(yīng)商確認(rèn)單（表 34），經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送采購辦核準(zhǔn)。對于其它附屬條件（如質(zhì)量、付款方式、到貨時(shí)間等）有特別優(yōu)勢，而報(bào)價(jià)不是最低的作為推薦成交供應(yīng)商，中選供應(yīng)商確

36、認(rèn)單須同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)、審計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽署同意意見。中選供應(yīng)商由采購部門同步在內(nèi)網(wǎng)辦事公開民主管理平臺進(jìn)行公示。（七） 發(fā)出成交通知書。 中選供應(yīng)商經(jīng)公示 3 天無異議后， 采購部門向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并將結(jié)果通知其他參加談判的供應(yīng)商。第七章供應(yīng)商管理及評價(jià)第三十六條采購產(chǎn)品的分類依據(jù)各采購產(chǎn)品對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度，將采購產(chǎn)品分為A、B、C兩類。（一） A 類物資為氯化鉀、磷酸一銨、硝銨磷、硫酸、硫酸鉀。（二） B 類物資包括除 A類物資外公開招標(biāo)合格供應(yīng)商的物資。包括：硝酸鉀、重鈣、硫酸鎂、硫酸鋅、硼砂、編織袋、托盤、叉車、主體大修件和大中型設(shè)備、燃煤、填料 、防結(jié)塊劑、

37、合格證、石粉、運(yùn)輸服務(wù)、勞務(wù)外包服務(wù)、工程建設(shè)及維修、消防器材等；（三） C 類物資包括第（一）、（二）所列以外的其它物資。如：計(jì)量器具、車輛及配件、小型設(shè)備、水、電、氣、噸袋、篷布、縫包線、竹竿支架、圍墊布、圍網(wǎng)、彈力繩、柴油、皮帶類、變頻器類、機(jī)電類、塑料管件、閥門類、鋼管類、五金配件綜合類（軸承、三角帶、金屬閥門、不銹鋼篩網(wǎng)、滾筒）、標(biāo)件加工、化驗(yàn)儀器及耗材類、零星配件加工、氧氣、乙炔、辦公用品及耗材等。第三十七條評價(jià)方式。16。對 A 類物資由采購部門每年組織評審的方式進(jìn)行評價(jià)，并填寫供方評價(jià)會簽記錄表（附表 35）；B 類物資通過公開招標(biāo)的形式進(jìn)行供方評價(jià)；對C 類物資通過通過詢價(jià)、

38、談判或進(jìn)貨驗(yàn)證的方法評價(jià)、選擇和控制，采取詢價(jià)、談判方式評價(jià)的由采購部門負(fù)責(zé)，采用進(jìn)貨驗(yàn)證的方法評價(jià)的由驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)，僅評價(jià)供方產(chǎn)品質(zhì)量。第三十八條評價(jià)原則、選擇準(zhǔn)則及重新評價(jià)（一）評價(jià)原則、選擇準(zhǔn)則具有合法的經(jīng)營資格，產(chǎn)品銷售符合國家法律法規(guī)；具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和良好的商業(yè)信譽(yù)；履約能力強(qiáng) , 信譽(yù)度高，能按合同約定交貨時(shí)間按期供貨；供貨產(chǎn)品質(zhì)量、外觀、有害物質(zhì)限量符合公司要求；生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營能力能滿足公司需求量；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。（二）重新評價(jià)對 A 類產(chǎn)品的供方，采購部門應(yīng)建立合格供方業(yè)績檔案。根據(jù)合格供方業(yè)績檔案定期對供方進(jìn)行重新評價(jià)，兩次評價(jià)的時(shí)間間隔不超過12

39、個(gè)月；對關(guān)鍵原材料的有害物質(zhì)限量每年評價(jià)一次， 可通過產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證的方式進(jìn)行， 同一供應(yīng)商（或生產(chǎn)單位）每三年至少應(yīng)提供一次肥料中的重金屬等有害物質(zhì)的檢測報(bào)告，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提供有害物質(zhì)的檢測報(bào)告； 新增的關(guān)鍵原材料供應(yīng)商在采購后進(jìn)行評價(jià)；當(dāng)供方質(zhì)量保證能力嚴(yán)重下降時(shí)，應(yīng)對其及時(shí)重新評價(jià)。對重新評價(jià)不合格的或問題較大的，相關(guān)部門采用下述一種或多種方式進(jìn)行處置：1) 與對方溝通，通報(bào)其所提供產(chǎn)品不能滿足需求的相關(guān)情況，要求供方予以重視；2) 加嚴(yán)對其所提供產(chǎn)品的驗(yàn)證；3) 限制或停止供方的供貨；4) 在未重新評價(jià)之前取消對方的合格供方資格。第三十九條合格供應(yīng)商的動態(tài)管理根

40、據(jù)招標(biāo)評價(jià)結(jié)果建立合格供應(yīng)商名錄，有效期 2-3 年，在有效期內(nèi)采取以下。17。方式進(jìn)行動態(tài)管理：（一）對于在三年有效期內(nèi)的所有合格供應(yīng)商 , 如果出現(xiàn)連續(xù)兩次供貨質(zhì)量不合格、連續(xù)報(bào)價(jià)超過市場價(jià)格的 10%、連續(xù)兩次不能按時(shí)發(fā)貨、不執(zhí)行合同等嚴(yán)重違約情況的供應(yīng)商，由采購部門提出書面意見和具體證據(jù)，經(jīng)公司三項(xiàng)工作管理委員會審查同意后，取消其合格供應(yīng)商資格。（二）對于未參加公開招標(biāo)的供應(yīng)商 , 如果該供應(yīng)商的資質(zhì)等條件，不低于公開招標(biāo)文件的要求， 且該供應(yīng)商的實(shí)力較強(qiáng)、 信譽(yù)較好、 質(zhì)量較好、價(jià)格較低、 業(yè)績較好，由供應(yīng)商向公司采購辦提出加入合格供應(yīng)商的申請，采購辦初審?fù)ㄟ^后，該供應(yīng)商按照公司原招

41、標(biāo)文件的要求，提供相關(guān)資料，由采購辦組織評委按招標(biāo)文件進(jìn)行評分，并將評分結(jié)果報(bào)公司“三項(xiàng)工作管理委員會”進(jìn)行公開研究、討論后，決定是否納入合格供應(yīng)商庫。第四十條 根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。第四十一條 物資采購項(xiàng)目中，對國家煙草總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，煙草煙草行業(yè)內(nèi)的合格供應(yīng)商庫的供貨單位，可選擇為合格供應(yīng)商。第八章簽約和履約第四十二條采購部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫采購協(xié)議（合同）會簽表（附表36），經(jīng)采購實(shí)施小組審核通過后，由單位法定代表人或其授權(quán)代理人與供應(yīng)商簽訂合同。（一）對固定資產(chǎn)設(shè)備、 或一次性采購金額1

42、0000 元以上、或單項(xiàng)采購金額5000元以上或須先款后貨（無論金額多少）的采購行為均須履行合同（協(xié)議）, 對達(dá)不到前述條件但自然年度內(nèi)單家供應(yīng)商累計(jì)采購金額達(dá)2 萬元以上的須簽訂年度合同 （協(xié)議）。合同內(nèi)容由雙方約定，采購部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司合同管理制度，履行簽訂合同的審批程序。18。招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30 日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。（二）采購合同會簽情況由采購部門在內(nèi)網(wǎng)辦事公開民主管理平臺進(jìn)行同步公示。第四十三條 履約驗(yàn)收。采購部門要根據(jù)簽訂的采購合同，在竣工、到貨或者服務(wù)結(jié)束后及時(shí)組織開展履約驗(yàn)收并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實(shí)物和固定資產(chǎn)臺賬。 驗(yàn)收情況由采

43、購部門和驗(yàn)收部門在內(nèi)網(wǎng)辦事公開民主管理平臺或網(wǎng)上鄰居平臺進(jìn)行同步公示。第四十四條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)職能部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。第九章采購檔案管理第四十五條 采購檔案詳細(xì)管理參照省煙草公司關(guān)于印發(fā) * 省煙草商業(yè)系統(tǒng)采購項(xiàng)目“一項(xiàng)一卷”管理制度的通知（* 煙辦 201414 號）執(zhí)行。第四十六條 招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽選表、標(biāo)書審批表、中標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)單、采購協(xié)議（合同）會簽表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報(bào)告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。第四十七條 競爭性談判歸檔資料要至少包括： 采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、談判（詢價(jià)）文件審批表、中選供應(yīng)商確認(rèn)單、采購協(xié)議（合同）會簽表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)