1、1工作循環(huán)檢查管理暫行規(guī)定工作循環(huán)檢查管理暫行規(guī)定遼河油田公司安全環(huán)保處遼河油田公司安全環(huán)保處2安全經(jīng)驗分享3內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點4一、背景說明一、背景說明（一）工作循環(huán)分析（一）工作循環(huán)分析工作循環(huán)分析是通過現(xiàn)場評估的方式對已制定的工作循環(huán)分析是通過現(xiàn)場評估的方式對已制定的操操作規(guī)程作規(guī)程和員工和員工實際操作行為實際操作行為進行分析和評價的一種方法。進行分析和評價的一種方法。 以操作主管（基層單位隊長或班組長）與員工合作的方以操作主管（基層單位隊長或班組長）與

2、員工合作的方式進行。式進行。5一、背景說明一、背景說明（二）實施工作循環(huán)分析的目的（二）實施工作循環(huán)分析的目的1、從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為，、從安全的角度審視操作規(guī)程或?qū)嶋H操作行為， 驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作性驗證操作規(guī)程的適宜性和可操作性2、驗證實際操作與操作規(guī)程的符合情況、驗證實際操作與操作規(guī)程的符合情況6一、背景說明一、背景說明（二）實施工作循環(huán)分析的目的（二）實施工作循環(huán)分析的目的3、保持操作規(guī)程是最新的和最全面的、保持操作規(guī)程是最新的和最全面的4、確保員工知道操作規(guī)程、確保員工知道操作規(guī)程5、對有關(guān)的人員持續(xù)的、對有關(guān)的人員持續(xù)的實施培訓(xùn)和再培訓(xùn)實施培訓(xùn)和再培訓(xùn)7一

3、、背景說明一、背景說明實施工作循環(huán)分析的好處實施工作循環(huán)分析的好處l促進操作人員對操作規(guī)程的理解和掌握促進操作人員對操作規(guī)程的理解和掌握l增加操作規(guī)程的可操作性增加操作規(guī)程的可操作性l增加操作主管與操作人員溝通增加操作主管與操作人員溝通l員工參與操作規(guī)程的制訂員工參與操作規(guī)程的制訂l改善員工被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面改善員工被動執(zhí)行操作規(guī)程的局面l確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行確保操作規(guī)程的有力執(zhí)行l(wèi)減少違章、減少事故減少違章、減少事故8一、背景說明一、背景說明（三）編制依據(jù)（三）編制依據(jù)工作循環(huán)分析是一種方法和工具，在所有基層一線工作循環(huán)分析是一種方法和工具，在所有基層一線施工作業(yè)中使用。施工作業(yè)中使用

4、。 編制過程中，參考了國外公司的工作循環(huán)檢查制度，編制過程中，參考了國外公司的工作循環(huán)檢查制度，同時對國外公司的制度在職責、流程等方面進行簡化，同時對國外公司的制度在職責、流程等方面進行簡化，更適用于我們目前的管理。更適用于我們目前的管理。 9一、背景說明一、背景說明（4）編制原因）編制原因l中石油沒有對操作規(guī)程進行修訂的相關(guān)制度中石油沒有對操作規(guī)程進行修訂的相關(guān)制度l員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī)員工只是被動遵守操作規(guī)程，沒有主動去對操作規(guī)程適合與否提出建議程適合與否提出建議l操作規(guī)程本身和實際操作有偏差，員工不愿意按操操作規(guī)程本身和實際操作有偏差，員工不愿意按操作規(guī)程去做，部

5、分員工只是憑借經(jīng)驗進行操作作規(guī)程去做，部分員工只是憑借經(jīng)驗進行操作l由于操作規(guī)程的原因?qū)е率鹿拾l(fā)生后，管理人員才由于操作規(guī)程的原因?qū)е率鹿拾l(fā)生后，管理人員才去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度去修改操作規(guī)程，沒有事先制定對操作規(guī)程的修訂制度10一、背景說明一、背景說明（4）編制原因）編制原因提出工作循環(huán)分析制度，就是對目前操作規(guī)程進行提出工作循環(huán)分析制度，就是對目前操作規(guī)程進行規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現(xiàn)操規(guī)范管理，將這種工具融入到我們目前的管理，發(fā)現(xiàn)操作規(guī)程以及實際對操作規(guī)程培訓(xùn)中的缺陷和偏差并持續(xù)作規(guī)程以及實際對操作規(guī)程培訓(xùn)中的缺陷和偏差并持續(xù)改進。改進。11

6、一、背景說明一、背景說明不安全行為不安全行為不安全狀態(tài)不安全狀態(tài)死亡死亡損工傷害損工傷害醫(yī)療事故醫(yī)療事故急救事故急救事故與不安全行為有關(guān)的因素傷害比率個人防護裝備 12%人員的姿勢 30%人員的反應(yīng)14%工具和設(shè)備28%程序與秩序 12%不安全行為造成的傷害總數(shù) 96%其它因素造成的傷害總數(shù) 4%100%造成重傷和輕傷的原因造成重傷和輕傷的原因12一、背景說明一、背景說明集團公司反違章禁令集團公司反違章禁令13一、背景說明一、背景說明安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求l安全生產(chǎn)基本要求安全生產(chǎn)基本要求“只有執(zhí)行規(guī)定動作，不許有自只有執(zhí)行規(guī)定動作，不許有自選動作選動作” ；l執(zhí)行規(guī)定動作是實現(xiàn)執(zhí)行

7、規(guī)定動作是實現(xiàn)“生產(chǎn)受控生產(chǎn)受控”的基礎(chǔ)，也是安的基礎(chǔ)，也是安全生產(chǎn)面臨的艱巨任務(wù)。全生產(chǎn)面臨的艱巨任務(wù)。以上任務(wù)要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可以上任務(wù)要求操作規(guī)程精確度更高，可執(zhí)行性和可操作性更強。操作性更強。14一、背景說明一、背景說明對對“兩書一表兩書一表”的補充完善，的補充完善，HSE作業(yè)指導(dǎo)書主要作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容：內(nèi)容：1崗位任職條件；崗位任職條件；2崗位職責；崗位職責；3崗位操作規(guī)程；崗位操作規(guī)程；4巡回檢查及主要檢查內(nèi)容；巡回檢查及主要檢查內(nèi)容；5應(yīng)急處置程序。應(yīng)急處置程序。15內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工

8、作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點16二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（一）協(xié)調(diào)員（一）協(xié)調(diào)員負責制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人員負責制定工作循環(huán)檢查計劃并組織實施的人員.一般由基層單位主管生產(chǎn)、一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負責人擔任。技術(shù)、設(shè)備的負責人擔任。17二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（二）操作主管（二）操作主管負責執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單負責執(zhí)行工作循環(huán)檢查計劃的人員，一般是基層單位班組長、隊長或站長。位班組長、隊長或站長。18二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（三）關(guān)鍵作業(yè)（三）關(guān)鍵作業(yè)可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、可能對有關(guān)的個人或組

9、織帶來重大危害的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。19二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義（四）關(guān)鍵設(shè)備（四）關(guān)鍵設(shè)備一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失效，可能會引起異常或事故，一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失效，可能會引起異?；蚴鹿剩蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備?；蛟斐扇藛T傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。20內(nèi)內(nèi) 容容 一、背景說明一、背景說明 二、術(shù)語定義二、術(shù)語定義 三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 四、工作循環(huán)檢查要點四、工作循環(huán)檢查要點21三、管理流程三、管理流程否否是否修訂操作程序？修訂操作程序？是實施新的操作程

10、序?qū)嵤┬碌牟僮鞒绦蚋鶕?jù)確定的頻率，重新開始根據(jù)確定的頻率，重新開始循環(huán)循環(huán)滿足操作程序嗎滿足操作程序嗎記錄記錄回顧操作程序回顧操作程序培訓(xùn)員工培訓(xùn)員工再培訓(xùn)員工再培訓(xùn)員工是現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的現(xiàn)場驗證員工操作符合性和操作程序的實用性實用性識別關(guān)鍵過程識別關(guān)鍵過程確定確定JCCJCC頻率頻率是否有操作程是否有操作程序？序？ 確定確定JCCJCC工作小組工作小組閱讀操作程序閱讀操作程序建立操作程序建立操作程序22三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程準 備 階 段記 錄 分 析最 終 評 估初 始 評 估現(xiàn) 場 評 估具體工作具體工作23三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)

11、檢查管理流程（一）準備階段（一）準備階段重點任務(wù)：重點任務(wù)：1、識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長2、清理與關(guān)鍵作業(yè)過程、關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)的操作規(guī)程清理與關(guān)鍵作業(yè)過程、關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)的操作規(guī)程 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長3、沒有相應(yīng)規(guī)程時，建立相應(yīng)規(guī)程沒有相應(yīng)規(guī)程時，建立相應(yīng)規(guī)程 -協(xié)調(diào)員、相關(guān)操作人員協(xié)調(diào)員、相關(guān)操作人員24三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（一）準備階段（一）準備階段重點任務(wù)：重點任務(wù)：4、建立操作規(guī)程清單建立操作規(guī)程清單 -協(xié)調(diào)員協(xié)調(diào)員5、制定工作循環(huán)分析計劃，確定時間與頻次，并通制定工作循環(huán)分析計劃，確定時間

12、與頻次，并通知相關(guān)人員。知相關(guān)人員。 -協(xié)調(diào)員、班組長協(xié)調(diào)員、班組長25三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程說明：識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備注意事項說明：識別關(guān)鍵作業(yè)過程和關(guān)鍵設(shè)備注意事項l不可過于籠統(tǒng)不可過于籠統(tǒng)l不可過于細節(jié)化不可過于細節(jié)化l關(guān)注以往發(fā)生過的事故或未遂事件關(guān)注以往發(fā)生過的事故或未遂事件l考慮一旦失控的后果考慮一旦失控的后果l可用工作循環(huán)分析進行風險評價可用工作循環(huán)分析進行風險評價26三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程工作循環(huán)分析流程工作循環(huán)分析流程JHA Number: _Page _ of _Job Description: _Step 1._H

13、azard(s)Control Measure(s) Required_Step 2._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 3._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 4._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 5._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Job Hazard Analysis Worksheet第3步 評估風險第1步 把工作分解成具體工作任務(wù)或步驟 第2步 觀察工作的流程, 識別每一步驟相關(guān)的危

14、害 第4步 確定預(yù)防風險的控制措施 27三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程識別工作范圍確定研究目標識別工作范圍確定研究目標將任務(wù)分解成基本步驟將任務(wù)分解成基本步驟識別危害因素和威脅識別危害因素和威脅評估風險評估風險找出控制和恢復(fù)措施找出控制和恢復(fù)措施記錄結(jié)果記錄結(jié)果總結(jié)每一步，布置行動和安排人員總結(jié)每一步，布置行動和安排人員. 對工作環(huán)境對工作環(huán)境 .28三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程工作循環(huán)分析舉例工作循環(huán)分析舉例29三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程操作規(guī)程舉例操作規(guī)程舉例序序號號關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程操作程序名稱操作程序名稱操作規(guī)程描述操作規(guī)程描述

15、1啟動前的人個啟動前的人個防護防護臥式砂輪機操作臥式砂輪機操作程序程序1護目鏡、禁止戴手套護目鏡、禁止戴手套2啟動前的檢查啟動前的檢查1砂輪表面到工件架的間距應(yīng)小于砂輪表面到工件架的間距應(yīng)小于3MM2砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊砂輪兩邊法蘭齊全、固定牢靠，橡膠墊或皮制墊完好尺寸不小于法蘭尺寸完好尺寸不小于法蘭尺寸3護罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋護罩完好，固定螺栓或螺絲是否齊全、緊固，擋塊底緣與砂輪面的間隙應(yīng)小于塊底緣與砂輪面的間隙應(yīng)小于6MM4外殼的接地保護裝置是否完好外殼的接地保護裝置是否完好3砂輪機的操作砂輪機的操作1禁止側(cè)面磨削禁止側(cè)面磨削2不準正面操作，（操作

16、者應(yīng)站在砂輪的側(cè)面）不準正面操作，（操作者應(yīng)站在砂輪的側(cè)面）3禁止禁止2人共同操作人共同操作1臺砂輪機臺砂輪機4操作者暫時離開砂輪時要關(guān)掉電源操作者暫時離開砂輪時要關(guān)掉電源30三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 年度工作循環(huán)分析計劃表（參考）年度工作循環(huán)分析計劃表（參考）區(qū)域區(qū)域: 填寫人：填寫人： （協(xié)調(diào)員）（協(xié)調(diào)員） 日期日期: 年年 月月 日日順序號操作程序編碼操作程序簡要描述操作主管有關(guān)員工時間表初始最終1 12 23 34 45 56 67 78 831三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估（二）初始評估方法：方法：操作主管與員工討論實際操作情況

17、與程序的差異操作主管與員工討論實際操作情況與程序的差異目的：目的：通過討論驗證程序的完整性和適用性通過討論驗證程序的完整性和適用性通過討論驗證員工對操作程序的理解程序通過討論驗證員工對操作程序的理解程序32三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（二）初始評估（二）初始評估溝通內(nèi)容：溝通內(nèi)容：需要的防護設(shè)備及完好狀態(tài)；需要的防護設(shè)備及完好狀態(tài)；需要的工具及完好狀態(tài)；需要的工具及完好狀態(tài)；執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求；執(zhí)行操作程序涉及的一些關(guān)鍵安全要求；關(guān)鍵安全要求是否針對該工作，操作程序中是否已關(guān)鍵安全要求是否針對該工作，操作程序中是否已包含該安全要求；包含該安全要求；執(zhí)行該操作

18、程序能否使工作安全、有效的進行。執(zhí)行該操作程序能否使工作安全、有效的進行。 33三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 初始評估主要內(nèi)容初始評估主要內(nèi)容1、所觀察操作程序的描述、所觀察操作程序的描述2、操作程序檢查的類型和范圍、操作程序檢查的類型和范圍3、操作程序是否理解和遵守、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行、工作是否按照目前的程序在執(zhí)行5、觀察到的不安全行為、做法描述、觀察到的不安全行為、做法描述6、工作環(huán)境的條件，防護設(shè)備和狀況、工作環(huán)境的條件，防護設(shè)備和狀況7、如何使該項工作更安全，更有效，或者改變操作程序、如何使該項工作更安全，更有效，或者改變操作程序

19、8、員工的描述、員工的描述9、操作主管的描述、操作主管的描述34三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估方法：方法：員工操作，主管觀察、記錄員工操作，主管觀察、記錄目的：目的：l觀察實際操作與操作程序的偏差觀察實際操作與操作程序的偏差l找到操作程序本身的缺陷找到操作程序本身的缺陷l找出潛在的風險及其他不安全事項找出潛在的風險及其他不安全事項35三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求：要注意以下要求：1 1、操作主管和員工一起到現(xiàn)場、操作主管和員工一起到現(xiàn)場2 2、員工按操作程序作業(yè)、員工按操作程序作業(yè)3 3

20、、不宜進行實際工作時，可進行模擬操作、不宜進行實際工作時，可進行模擬操作4 4、無法按操作程序進行，實際操作是安全的應(yīng)記錄、無法按操作程序進行，實際操作是安全的應(yīng)記錄下實際操作程序下實際操作程序36三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求要注意以下要求：5 5、操作主管應(yīng)作好記錄，記錄包括：、操作主管應(yīng)作好記錄，記錄包括：員工實際操作與操作程序的偏差員工實際操作與操作程序的偏差操作程序本身的缺陷操作程序本身的缺陷操作過程中可能出現(xiàn)的其他不安全事項操作過程中可能出現(xiàn)的其他不安全事項37三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估

21、（三）現(xiàn)場評估要注意以下要求要注意以下要求： 6 6、在驗證時發(fā)現(xiàn)有重大重大隱患應(yīng)立即整改（包括、在驗證時發(fā)現(xiàn)有重大重大隱患應(yīng)立即整改（包括現(xiàn)場隱患和操作程序缺陷?，F(xiàn)場隱患和操作程序缺陷。38三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程 現(xiàn)場評估表現(xiàn)場評估表操作程序：操作程序： 順序號：順序號：序號作業(yè)活動偏差關(guān)鍵點潛在的風險建議風險說明1234539三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估記錄操作過程中其他不安全事項包括：記錄操作過程中其他不安全事項包括：打擊危害；打擊危害；不安全進入受限空間；不安全進入受限空間；有缺陷的設(shè)備；有缺陷的設(shè)備；缺乏所需要

22、的設(shè)備、工具、儀器；缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；沒有逃生路線或被堵塞；沒有逃生路線或被堵塞；40三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（三）現(xiàn)場評估（三）現(xiàn)場評估記錄操作過程中其他不安全事項包括：記錄操作過程中其他不安全事項包括：沒有足夠的空間實施工作；沒有足夠的空間實施工作；缺少現(xiàn)場隔離措施；缺少現(xiàn)場隔離措施；環(huán)境危害（例如：泄漏）；環(huán)境危害（例如：泄漏）；其他不安全行為和不安全條件。其他不安全行為和不安全條件。41三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（四）最終評估（四）最終評估目的：目的：討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認整改建議討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認整改建議要注意以下要求：要注意

23、以下要求：操作主管應(yīng)尊重員工操作主管應(yīng)尊重員工相關(guān)建議應(yīng)經(jīng)過討論達成共識相關(guān)建議應(yīng)經(jīng)過討論達成共識員工應(yīng)做出遵守操作規(guī)程的承諾員工應(yīng)做出遵守操作規(guī)程的承諾42三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程最終評估表（參考）最終評估表（參考）序號序號所觀察的不所觀察的不一致項一致項 建議建議負責人負責人日期日期43三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析（五）記錄分析目的：目的：確保員工掌握操作程序（特別是修訂后的）確保員工掌握操作程序（特別是修訂后的）為制訂下一次工作循環(huán)分析計劃提供依據(jù)為制訂下一次工作循環(huán)分析計劃提供依據(jù)44三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析（五）記錄分析要注意以下要求：要注意以下要求：培訓(xùn)方式要多樣，最好是通過討論和現(xiàn)場演練培訓(xùn)方式要多樣，最好是通過討論和現(xiàn)場演練確保每一個員工掌握本崗位所有操作規(guī)程確保每一個員工掌握本崗位所有操作規(guī)程45三、工作循環(huán)檢查管理流程三、工作循環(huán)檢查管理流程（五）記錄分析（五）記錄分析要注意以下要求：要注意以下要求：由操作主管填寫工作循環(huán)分析歷史記錄表（每個員工都要建立）由操作主管填寫工作循環(huán)分析歷史記錄表（每個員工都要建立）要公示班組工作循環(huán)分析完成情況要公示班組工作循環(huán)分析完成情況檢查工作循環(huán)分析計劃完成情況檢查工作循環(huán)分析