1、文件編碼：66FH/CX/09狀態(tài)發(fā)放號(hào)程序文件運(yùn)行控制管理程序版/修：A/0起草：2審核：2批準(zhǔn)：22019年03月27日發(fā)布2019年03月27日實(shí)施復(fù)合板有限公司發(fā)布修改履歷版次/醫(yī)改號(hào)早節(jié)條款修改理由/修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人修改/實(shí)施日期1目的1/4.2適用范圍1/4,3 術(shù)語174.4 引用文件.1/4.5 職責(zé)1/4.6 管理內(nèi)容.1/4.7相關(guān)文件4/4.8記錄4/4.66FH/CX/09運(yùn)行控制管理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：1/41、目的運(yùn)行控制是確定和策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程及其所采取的技術(shù)活動(dòng)，并且通過控制不斷降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)過程在受控

2、狀態(tài)下進(jìn)行。2、適用范圍本程序適用于由山東某復(fù)合板有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。3、術(shù)語4、引用文件5、職責(zé)5.1 安全部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的歸口管理，并負(fù)責(zé)編寫有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門設(shè)置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)檢查各部門運(yùn)行控制情況。5.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃。5.3 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的實(shí)施及環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的管理。5.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施運(yùn)行控制。6、管理內(nèi)容6.1 生產(chǎn)過程控制的策劃6.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝流程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，做好生產(chǎn)過程

3、策劃。制造部及相關(guān)部門按策劃要求做好人員配備、崗位檢驗(yàn)點(diǎn)、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、配備設(shè)備工裝，創(chuàng)造工作環(huán)境。6.1.2 生產(chǎn)過程控制的要求6.1.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)簽訂合同編制生產(chǎn)方案，明確生產(chǎn)過程所使用的生產(chǎn)工藝6.1.2.2 復(fù)合板生產(chǎn)制造的全部作業(yè)活動(dòng)，均應(yīng)在工藝文件、質(zhì)量控制文件或質(zhì)66FH/CX/09運(yùn)行控制管理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：2/4量體系文件中描述清楚，其質(zhì)量要求，已在工藝文件中做明確而完整的規(guī)定。6.1.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件應(yīng)齊全、正確、完整、清晰、有效，各部門均應(yīng)按文件管理程序?qū)ξ募筮M(jìn)行管理。6.1.2.4 職工應(yīng)嚴(yán)格按

4、照工藝文件精心作業(yè)，制造部生產(chǎn)期間每天組織人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝過程流轉(zhuǎn)卡”。6.1.2.5 根據(jù)工藝文件的規(guī)定，需配備符合現(xiàn)場使用要求的設(shè)備和工藝裝備等，但在新設(shè)備、大修或改造后的設(shè)備投入使用前，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確保與產(chǎn)品質(zhì)量要求相一致。6.1.2.6 做好設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備、工裝處于完好狀態(tài)。具體按設(shè)備檢修管理辦法、設(shè)備維護(hù)管理辦法、設(shè)備操作管理辦法執(zhí)行。6.1.2.7 生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境配備應(yīng)滿足工藝文件所提出的要求，確保其與產(chǎn)品質(zhì)量要求相一致。6.1.2.8 職工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，具體見人力

5、資源管理程序。6.1.2.9 原輔材料投產(chǎn)前，應(yīng)經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格方可投入生產(chǎn)。6.1.2.10 使用的監(jiān)視、測量設(shè)備均應(yīng)合格，并在周期檢定期限內(nèi)使用。具體按監(jiān)視和測量裝置管理辦法執(zhí)行。6.1.2.11 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格，按不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。6.1.3 特殊過程的控制6.1.3.1 公司的特殊工序有：組坯過程中的滿焊工序。6.1.3.2 制定特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。（鑒6.1.3.3 在新設(shè)備使用前、設(shè)備大修后對(duì)特殊過程的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可66FH/CX/09運(yùn)行控制管理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：3/4定）。6.1.3.4 對(duì)特殊過程的職工必須培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。

6、6.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的要求6.2.1 有關(guān)環(huán)境管理，包括廢水排放與控制、噪聲排放與控制、固體廢物的排放與控制、三廢治理設(shè)施（設(shè)備）的運(yùn)行等內(nèi)容，具體按污染防治管理程序。6.2.2 對(duì)有害作業(yè)點(diǎn)的監(jiān)測、治理和職業(yè)病的認(rèn)定、治療等的管理，按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序。6.2.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，包括新進(jìn)廠職工教育、中層及中層以上干部教育、特種作業(yè)人員教育、班組長教育、全員教育、變換工種教育、復(fù)工教育等，具體按人力資源管理程序。6.3.4 安全部按環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序的要求對(duì)辦公、生產(chǎn)和生活環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物

7、品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。6.3.5 各部門負(fù)責(zé)人合理配備人、財(cái)、物等資源，依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。安全部按職業(yè)健康安全、環(huán)境績效監(jiān)視和測量管理程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序的要求檢查各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的控制情況。6.3.6 對(duì)污染、中毒、工傷、火災(zāi)、設(shè)備等事故的管理，按安全生產(chǎn)管理辦法。6.3.7 勞動(dòng)防護(hù)用品的購買、領(lǐng)取、使用、報(bào)廢等按勞動(dòng)防護(hù)用品制度。6.3.8 各崗位的安全操作規(guī)程，按安全規(guī)程。6.3.9 消防安全管理，包括對(duì)消防責(zé)任制、消防器材、動(dòng)火作業(yè)等的管理，按消防安全管理辦法。6.3.10 在作業(yè)現(xiàn)場，職工應(yīng)遵守的環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定。66FH/CX/09運(yùn)行控制管理程序版次/修改號(hào)：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：4/46.3.11 對(duì)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)等的管理，按人力資源管理程序6.3.12 對(duì)特種設(shè)備的管理，按特種設(shè)備管理辦法。6.3.13 對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)備（設(shè)施）的安裝、維護(hù)、運(yùn)行、拆除等的管理。6.3.14 雇請(qǐng)施工單位、外單位人員在公司的場地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，