1、供應(yīng)商管理制度第一*章總則第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。第三條供應(yīng)商管理評審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評審機構(gòu)資材部是公司唯一的合法采購組織。第四條供應(yīng)商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。第二章供應(yīng)商管理評審小組架構(gòu)：由財務(wù)部、技術(shù)中心、品質(zhì)部、資材部構(gòu)成。第五條供應(yīng)商管理評審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價格

2、等進行表決審批，負責合格供應(yīng)商的表決審批。第六條財務(wù)對供應(yīng)商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。第七條供應(yīng)商評審小組負責供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護及聯(lián)絡(luò)工作，定期評審供應(yīng)商。第八條資材部主管負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。第三章供應(yīng)商管理及評審第九條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。第十條公司原材料料供應(yīng)商的確定

3、、價格、策略等均由評審小組會議決定。第十一條新供應(yīng)商評審須實地到供應(yīng)商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)副總經(jīng)理和總經(jīng)理核準后，可用樣品方式進行檢測評估。第十二條供應(yīng)商的資格初審：1）評審小組先按目標供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由副總經(jīng)理組織進行。第十四條初審程序：供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料一報送副總經(jīng)理分析并洽談一轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進一步談具體合作事項。第十五條供應(yīng)商通過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。第十六條供應(yīng)商的評審：A）若實際需要時，由評審小組（不得少于3個部門的相關(guān)

4、人員）到供應(yīng)商處進行實地調(diào)查，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫供應(yīng)商評審/評估表；B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應(yīng)商，由采購部填寫采購協(xié)議或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、質(zhì)量協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。第十七條供應(yīng)商的評估：A）當對供應(yīng)商無法進行實際評審時，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品，由評審小組對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；B）當供應(yīng)商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應(yīng)商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應(yīng)商；C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎

5、本廠的要求，由采購部填寫采購協(xié)議或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、質(zhì)量協(xié)議經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。第十八條經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會評審合格的供應(yīng)商，登陸合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條嚴格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后可作臨時供應(yīng)商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的由副總經(jīng)理、總經(jīng)理指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。第二十條新供應(yīng)商審定，須填報供應(yīng)商審定表，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨

6、，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限責任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%勺為7

7、分，低5%J10分，低5%勺為15分，低8%；20分，低10%Z上的為30分）。第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應(yīng)商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。第二十四條合格供應(yīng)商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應(yīng)分數(shù)為20分，每高于標準1%標準分扣2分，每低于標準價1%標準分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨

8、批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分;公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。70-84第二十五條80-100分為A級供應(yīng)商，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購量;分為B級供應(yīng)商，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購；60-69分為C級供應(yīng)商，C級為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進行采購作業(yè)

9、。第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。第二十七條為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機感，公司對供應(yīng)商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來維持關(guān)系，還可以備急用。第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強供應(yīng)商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。第二十九條供應(yīng)商評審副總經(jīng)理負責組織，評審小組成員參與。第三十條供應(yīng)商資料、評審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，評審小組成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。第三

10、十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評審時；2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整（不高于原價格的）；3、調(diào)升價低于5%勺物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會成員或采購員提議，應(yīng)臨時召開第四十條定期會議的內(nèi)容及程序:1資材部經(jīng)理報告以下情況：(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。(2)原材料的庫存量。(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。2評審小組

11、報告以下情況：(1)新供應(yīng)評審結(jié)果情況。(2)老供應(yīng)季度評審組織。(3)采購單價的變化及其走勢分析。(4)供應(yīng)商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。采購經(jīng)理將核準后的會議第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名,紀要分送評審小組成員，并負責決議的執(zhí)行。第五章物料請購第四十二條物料的請購，一律填報物料申購單，按正常程序?qū)徟Ｎ锪仙曩弳我皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購。第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，物控經(jīng)理審批。第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交物控經(jīng)理審批。第四十五條工具及

12、配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料責任人核實庫存，再交行政部審批。第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由物控經(jīng)理及相關(guān)部門制訂安全庫存，報供物控經(jīng)理審批生效。資材每月20前前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，不足以準確表達物品物性的，資材部有權(quán)要求申購人員補充完整。第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審

13、批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應(yīng)即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準。第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上簽字再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。二、若原請購項目已向廠商訂購：由采

14、購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。第六章物料采購作業(yè)第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價格機制透明化。第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應(yīng)商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情況進行全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時共享，作為材料價格審計的依據(jù)。第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填

15、寫不全或規(guī)格不詳?shù)?，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進行采購作業(yè)。第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)分管領(lǐng)導核準并在采購單上注明。詢價要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價結(jié)果記錄于詢議價表中。三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。四、

16、詢價完成。五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應(yīng)商報價。第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：2月結(jié)付款、1月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨。三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員

17、擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送公司領(lǐng)導核批。四、議價注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。議價作業(yè)程序。第六十五條小額（金額在200元內(nèi)）零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關(guān)資料。第六十六條對一些特殊或重大的采購項目（如超過10萬的設(shè)備、生產(chǎn)線等）需采取招標方式確定供應(yīng)商。第六十七條例外緊急需求的特殊采購，需公司領(lǐng)導及申購部門共同參與決定。第六十八條采購訂單是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，采購訂單一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應(yīng)將價格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)品質(zhì)驗收。第六十九條采購訂單審批程序，采購員-副采購經(jīng)理一總經(jīng)理一財務(wù)審計。第七

18、十條采購訂單經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。采購訂單須供應(yīng)商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。第七十一條采購作業(yè)進度的控制一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進度節(jié)點，預定作業(yè)進度。二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。四、及時分析填報物料訂購跟催表，并反映給采購部經(jīng)理。第七十二條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。第七十三條依財務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的