1、遼寧沈煤紅陽熱電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SMHY.01-2012設(shè)備缺陷管理制度2012-01-30發(fā)布 2012-02-01實(shí)施遼寧沈煤紅陽熱電有限公司 發(fā) 布設(shè)備缺陷管理制度一、 目的為了加強(qiáng)設(shè)備缺陷管理，提高設(shè)備消缺率和消缺質(zhì)量，進(jìn)而提高設(shè)備的可用率和健康水平，確保發(fā)電設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用遼寧沈煤紅陽熱電有限公司2330MW發(fā)電機(jī)組設(shè)備的缺陷管理工作。三、 術(shù)語定義(一) 缺陷：設(shè)備、設(shè)施、工器具、試驗(yàn)儀器、信息系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、熱力機(jī)械工藝系統(tǒng)存在影響安全、經(jīng)濟(jì)、文明生產(chǎn)的，不符合設(shè)計(jì)功能、性能和不符合企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的問題，均視為缺陷（如：設(shè)備標(biāo)志

2、牌不全、滲漏、保溫不完整、設(shè)備局部銹蝕、照明燈具不完整或不亮、設(shè)備螺栓不全或未旋緊、閥門缺少手輪或壓母未旋緊等）。(二) 缺陷分類1. 一類缺陷不處理影響人身和設(shè)備安全，直接導(dǎo)致機(jī)組解列、降低出力或主要設(shè)備跳閘、不備用的缺陷。2. 二類缺陷不處理可導(dǎo)致主要輔機(jī)降低出力，一般輔機(jī)跳閘、不備用但不連帶機(jī)組降出力，或者嚴(yán)重影響運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和文明生產(chǎn)的缺陷。3. 三類缺陷正常情況下或通過切換隔離設(shè)備、系統(tǒng)或退出保護(hù)等安全措施就能消除的缺陷。4. 特殊缺陷：可以通過制定缺陷消除方案和防止缺陷擴(kuò)大的措施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為計(jì)劃檢修項(xiàng)目落實(shí)到大、小修計(jì)劃中。(三) 消缺率相對(duì)消缺率=統(tǒng)計(jì)期內(nèi)已消除的缺陷數(shù)

3、量/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)可消除缺陷總數(shù)100%可消除缺陷總數(shù)=缺陷總數(shù)-掛起缺陷數(shù)(四) 重復(fù)缺陷指在同一設(shè)備的同一部位上，因類似的原因重復(fù)發(fā)生的設(shè)備缺陷。（重復(fù)缺陷的考核周期按一個(gè)月計(jì)算）。四、 管理職責(zé)(一) 生產(chǎn)技術(shù)部1. 生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備缺陷的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定并完善公司缺陷管理制度，規(guī)范公司缺陷管理流程。2. 負(fù)責(zé)對(duì)缺陷的發(fā)現(xiàn)、鑒定、處理的全過程進(jìn)行檢查、督促、考核，以便能夠及時(shí)的消除缺陷并提高消缺率。3. 每月8日前將檢修公司上報(bào)的分類缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并向領(lǐng)導(dǎo)提交，核算設(shè)備缺陷消除率。4. 及時(shí)掌握設(shè)備缺陷的處理情況，監(jiān)控缺陷處理過程中的檢修質(zhì)量。5. 對(duì)頻發(fā)性和重大設(shè)備缺陷組織運(yùn)行人員、檢修

4、維護(hù)人員進(jìn)行專題分析，并組織編制技術(shù)措施，組織督促處理，編寫分析報(bào)告。6. 對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的備品備件質(zhì)量問題（部分因保存條件等原因無法驗(yàn)收的包括使用周期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題），負(fù)責(zé)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理，并對(duì)備品備件質(zhì)量負(fù)責(zé)。(二) 檢修公司1. 認(rèn)真做好設(shè)備點(diǎn)檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并做好設(shè)備缺陷的登記、通知及驗(yàn)收。2. 對(duì)以下幾種類型缺陷經(jīng)檢修公司專業(yè)工程師鑒定后可延遲處理：1）對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行影響較小，而消缺代價(jià)大的缺陷；2）屬設(shè)計(jì)問題需改造且不影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷。3. 缺陷消除時(shí)限，消缺時(shí)限以工作票時(shí)間為準(zhǔn)。4. 每月5日前將上月缺陷統(tǒng)計(jì)送交生產(chǎn)技術(shù)部。報(bào)告中要對(duì)未處理缺陷的原因逐條進(jìn)行說

5、明。5. 對(duì)運(yùn)行人員或點(diǎn)檢員提出來的缺陷,經(jīng)專業(yè)工程師現(xiàn)場確認(rèn)后,認(rèn)為符合設(shè)備運(yùn)行的條件,可不作為缺陷,可在不處理的情況下要求運(yùn)行人員注銷該缺陷。6. 對(duì)需停機(jī)或停系統(tǒng)、設(shè)備才能處理的缺陷，檢修公司專業(yè)工程師應(yīng)統(tǒng)計(jì)在冊，并做好備品備件和材料的儲(chǔ)備，以便隨時(shí)進(jìn)行消缺。7. 對(duì)需統(tǒng)一處理的缺陷,在不影響系統(tǒng)安全運(yùn)行的前提下,由專業(yè)工程師作出確定。8. 檢修公司維護(hù)單位（河南新洋、遼寧中順、遼寧正安等）1）檢修維護(hù)單位不僅要時(shí)處理運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，同時(shí)也應(yīng)加強(qiáng)日常巡回檢查。對(duì)于設(shè)備存在的缺陷也負(fù)有檢查發(fā)現(xiàn)的責(zé)任，并應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后，及時(shí)自行安排消除。2）凡不需改變運(yùn)行方式、不退主保護(hù)、不退系統(tǒng)而只需做一

6、般措施即可消除的缺陷由檢修維護(hù)專業(yè)在辦理工作票后進(jìn)行消缺工作。3）服從檢修公司消缺、搶修安排，及時(shí)迅速的組織事故搶修。(三) 發(fā)電運(yùn)行部1. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷，對(duì)具備判斷條件的缺陷性質(zhì)、發(fā)生部位須判斷準(zhǔn)確，全面掌握所轄設(shè)備的缺陷情況。2. 做好設(shè)備缺陷的登記、通知、驗(yàn)收和注銷工作。3. 按照安規(guī)要求，履行工作許可人職責(zé)，確保檢修人員及時(shí)、盡快消除設(shè)備缺陷。4. 對(duì)無法及時(shí)消除的影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷，值長應(yīng)按生產(chǎn)匯報(bào)程序及時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并組織運(yùn)行人員采取措施，防止缺陷范圍擴(kuò)大，做好事故預(yù)想，確保機(jī)組的安全。5. 機(jī)組停運(yùn)前向生產(chǎn)技術(shù)部、檢修公司及維護(hù)單位通過公司MIS系統(tǒng)提交機(jī)組運(yùn)行中存在的缺陷

7、、隱患統(tǒng)計(jì)及處理意見、要求。五、 管理內(nèi)容與要求(一) 缺陷的填寫1. 缺陷應(yīng)填寫規(guī)范、描述準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。運(yùn)行部當(dāng)值值長、主值或運(yùn)行人員對(duì)缺陷單內(nèi)相關(guān)內(nèi)容的填寫規(guī)范負(fù)責(zé)，凡填寫錯(cuò)誤的缺陷應(yīng)當(dāng)注明作廢。2. 所有生產(chǎn)缺陷必須填寫缺陷單，緊急情況口頭通知后必須補(bǔ)填。3. 為保證能及時(shí)處理缺陷，運(yùn)行人員在填寫缺陷單的同時(shí)應(yīng)立即電話通知檢修人員，并詳細(xì)記錄好通知時(shí)間、被通知人，并登記到MIS系統(tǒng)的缺陷記錄欄。同時(shí)對(duì)檢修維護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場的時(shí)間做好記錄，且不得涂改。4. 發(fā)生一類缺陷，當(dāng)值人員要通知到生產(chǎn)副總經(jīng)理、發(fā)電運(yùn)行部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長、專業(yè)主管及安監(jiān)人員。5. 發(fā)生二類缺陷，當(dāng)值人員要通知到發(fā)

8、電運(yùn)行部、檢修公司、生產(chǎn)技術(shù)部。6. 運(yùn)行人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握全廠設(shè)備缺陷的消除情況，已經(jīng)確認(rèn)暫不能處理的缺陷，不得重復(fù)填寫。(二) 缺陷的受理、轉(zhuǎn)移、作廢1發(fā)現(xiàn)缺陷，由當(dāng)值運(yùn)行值班人員填寫設(shè)備缺陷單，登記到MIS缺陷系統(tǒng)，并報(bào)檢修公司審核后安排檢修人員消除缺陷。2發(fā)生需要立即消除的缺陷時(shí)，運(yùn)行人員應(yīng)立即匯報(bào)值長，值長召集值班檢修維護(hù)人員進(jìn)行處理。必要時(shí)值長向運(yùn)行部部長、生技部部部長、生產(chǎn)副總報(bào)告。3運(yùn)行各值對(duì)發(fā)現(xiàn)的二類缺陷應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，在值長的組織下加強(qiáng)監(jiān)控，做好事故預(yù)想。運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)人員應(yīng)到現(xiàn)場了解缺陷情況，落實(shí)防止缺陷擴(kuò)大的措施，并立即向生產(chǎn)副總報(bào)告，通知檢修班消除。4檢修公

9、司根據(jù)廠內(nèi)缺陷情況，安排檢修單位進(jìn)行消缺。對(duì)于二類缺陷生產(chǎn)技術(shù)部及檢修公司專業(yè)工程師應(yīng)到現(xiàn)場了解缺陷狀況。5在缺陷重復(fù)填寫、錯(cuò)誤填寫情況下，檢修班應(yīng)立即與運(yùn)行人員聯(lián)系，征得同意后執(zhí)行退回流程，在退回流程未得到運(yùn)行人員確認(rèn)缺陷作廢前，該缺陷仍有效。(三) 缺陷的消除與延期1. 緊急情況下，檢修人員接到缺陷通知后，工作時(shí)間15分鐘內(nèi)，非工作時(shí)間（包括夜間）30分鐘內(nèi)，攜帶必要的工器具、儀器趕到現(xiàn)場。對(duì)于值長認(rèn)定影響安全生產(chǎn)的缺陷，應(yīng)進(jìn)行不間斷的處理直至缺陷消除。2. 缺陷必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)消除（從檢修維護(hù)專業(yè)接到缺陷單時(shí)起24小時(shí)內(nèi)消除，消除按報(bào)驗(yàn)時(shí)間考核）。3. 消缺期間，各相關(guān)專業(yè)工程師或生技部

10、專業(yè)工程師要經(jīng)常到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，對(duì)違反檢修工藝規(guī)程、安全規(guī)程的現(xiàn)象進(jìn)行指導(dǎo)糾錯(cuò)，情節(jié)嚴(yán)重的進(jìn)行嚴(yán)格考核4. 由于客觀原因確實(shí)無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完缺陷時(shí)，檢修人員要在規(guī)定的消缺時(shí)間完成前提出延期申請(qǐng)，三類缺陷由檢修公司專業(yè)工程師批準(zhǔn)，二類缺陷由生技部專業(yè)工程師批準(zhǔn)，一類缺陷由總工、生產(chǎn)副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5. 對(duì)MIS缺陷管理系統(tǒng)暫時(shí)不具備處理?xiàng)l件需要掛起的缺陷規(guī)定：需統(tǒng)一處理的或暫無備品備件無法處理的缺陷,在不影響系統(tǒng)安全運(yùn)行的前提下由檢修公司專業(yè)工程師作出確定在MIS系統(tǒng)掛起，條件具備后激活缺陷安排處理；凡因停機(jī)、停系統(tǒng)等原因暫不能消除而影響機(jī)組、設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)工

11、程師及檢修公司專業(yè)工程師共同確定后在MIS系統(tǒng)掛起，同時(shí)由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員制定確保設(shè)備、機(jī)組安全運(yùn)行的防范措施，條件具備后激活缺陷安排處理。6. 運(yùn)行人員必須積極為檢修人員創(chuàng)造消缺條件，采取措施（如必要的切換操作，設(shè)備隔離，聯(lián)系工作等）防止缺陷擴(kuò)大并積極配合消缺。7. 消缺完成后要做到工完料凈場地清。(四) 缺陷的驗(yàn)收1. 缺陷消除時(shí)間按報(bào)驗(yàn)時(shí)間統(tǒng)計(jì)。2. 缺陷消除后，檢修人員應(yīng)恢復(fù)檢修措施、清掃現(xiàn)場，及時(shí)終結(jié)工作票，并通知運(yùn)行人員及時(shí)驗(yàn)收。3. 已經(jīng)消除的缺陷，運(yùn)行人員必須及時(shí)驗(yàn)收封閉缺陷，需試運(yùn)方可驗(yàn)收的缺陷積極創(chuàng)造條件組織試運(yùn)，以保證設(shè)備能夠及時(shí)投入備用。(五) 事故搶修1. 凡是

12、影響人身、設(shè)備或機(jī)組安全及影響機(jī)組負(fù)荷或造成系統(tǒng)、設(shè)備失去備用的缺陷，均作為事故搶修處理。2. 接到運(yùn)行人員通知后，檢修公司應(yīng)迅速組織相關(guān)專業(yè)人員會(huì)同運(yùn)行人員共同確定搶修方案、事故預(yù)想、工作負(fù)責(zé)人，重大問題及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)電運(yùn)行部及公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)過值長同意后實(shí)施搶修。3. 在接到通知或通過聲音、現(xiàn)象感覺到現(xiàn)場發(fā)生危急情況時(shí)，各相關(guān)人員應(yīng)攜帶常用工器具立即趕到現(xiàn)場準(zhǔn)備搶修。六、匯報(bào)流程1事故搶修及一類缺陷發(fā)生時(shí)，運(yùn)行值班人員應(yīng)通知檢修人員消缺的同時(shí)，通知檢修公司經(jīng)理、發(fā)電運(yùn)行部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長。由生技部部長通知總工及生產(chǎn)副總，并組織檢修公司、維護(hù)單位專業(yè)主管、專業(yè)工程師到現(xiàn)場。由檢修公司

13、組織檢修相關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場。2二類缺陷發(fā)生時(shí)，運(yùn)行值班人員應(yīng)通知檢修人員消缺的同時(shí)，通知運(yùn)行部部長、檢修公司專業(yè)工程師、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)工程師、生產(chǎn)技術(shù)部部長。由生技部部長通知總工，并組織相關(guān)專業(yè)工程師到現(xiàn)場。由檢修公司經(jīng)理組織檢修相關(guān)專業(yè)人員到現(xiàn)場。3三類缺陷發(fā)生時(shí)，運(yùn)行值班人員應(yīng)通知檢修人員消缺，并登記到MIS系統(tǒng)。六、 獎(jiǎng)懲(一) 考核1. 缺陷未按規(guī)定受理，每條每日扣罰缺陷責(zé)任單位/部門50元，超過2日后超過天數(shù)加倍考核。2. 缺陷未按規(guī)定時(shí)間消除，且在到期前未獲得延期或掛起批準(zhǔn)，每條每日扣罰缺陷責(zé)任單位/部門50元。3. 無充足理由影響缺陷及時(shí)消除的部門，酌情考核。4. 運(yùn)行人員在缺陷

14、報(bào)驗(yàn)后2小時(shí)內(nèi)，無充足理由不組織驗(yàn)收時(shí)，每次扣罰運(yùn)行人員50元。5. 缺陷報(bào)驗(yàn)后，驗(yàn)收不合格，一次扣罰責(zé)任單位/部門50-200元。6. 消缺組織不力，影響缺陷消除時(shí)，視情節(jié)對(duì)維護(hù)檢修單位予以考核。影響重要輔機(jī)備用2小時(shí)以內(nèi)，扣罰200元/次，2-6小時(shí)，扣罰300元/次，6小時(shí)以上，扣罰500元/次，達(dá)到安全考核時(shí)限時(shí)，執(zhí)行安全考核。7. 缺陷未消除,但卻驗(yàn)收通過，每次扣罰運(yùn)行人員200元，同時(shí)該缺陷按未消除處理，重新計(jì)算消缺率。8. 申報(bào)備件后，合理供貨周期內(nèi)未采購到備品備件，影響缺陷的及時(shí)消除時(shí)，免除維護(hù)檢修單位的考核，同時(shí)每次扣罰供應(yīng)采購部門100-2000元。9. 重要輔機(jī)備用期間開

15、展消缺工作視同運(yùn)行設(shè)備消缺，因人員、工器具等原因?qū)е聜溆迷O(shè)備消缺延誤，導(dǎo)致機(jī)組發(fā)生安全事件者，按公司相關(guān)安全管理制度處罰，未直接導(dǎo)致安全事件但導(dǎo)致安全隱患者，酌情考核100-2000元。10. 重復(fù)缺陷的考核1）在考核周期內(nèi)因檢修質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，每次視缺陷性質(zhì)考核維護(hù)檢修單位100-500元。2）在考核周期內(nèi)因備件質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，每次視缺陷性質(zhì)考核供應(yīng)部門100-500元。3）因操作不當(dāng)重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，每次視缺陷性質(zhì)考核運(yùn)行人員100-500元。11. 設(shè)備損壞的考核1）因消缺質(zhì)量不高或操作不當(dāng)造成的設(shè)備損壞，未引起安全后果的，按損失情況對(duì)責(zé)任單位/部門予以考核。2）因消缺質(zhì)量不高或操作不當(dāng)造成的設(shè)備損壞，造成安全后果的，按公司相關(guān)安全管理制度進(jìn)行考核，原則上不重復(fù)考核。(二) 獎(jiǎng)勵(lì)1. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大缺陷并采取有效措施避免機(jī)組停運(yùn)的單位/部門獎(jiǎng)勵(lì)3000-8000元。2. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大缺陷并采取有效措施避免主/輔設(shè)備損壞的單位/部門獎(jiǎng)勵(lì)8000-50000元。3. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大缺陷并采取有效措施避免公司其他損失的，獎(jiǎng)勵(lì)500-10000元。4. 獎(jiǎng)勵(lì)由申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)表（見附表），生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)電運(yùn)行部、人力資