1、第十部分崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表崗位名稱：董事長(zhǎng)所在單位：川旅集團(tuán)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任監(jiān)督責(zé)任單位1 .貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省委省政府和上級(jí)啟美政策、決定及黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；.2 .根據(jù)企業(yè)章程、董事會(huì)議事規(guī)則及制度，組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安AE、大額資金運(yùn)作等事項(xiàng)；3 .主持董事會(huì)全面工作，行使法定代表人職權(quán)，履行企業(yè)民事利。為謀取本企業(yè)或小團(tuán)體利益，日曰小、授意、雖令財(cái)會(huì)人員違反國(guó)家“才經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財(cái)務(wù)制做假帳，虛報(bào)經(jīng)營(yíng)“績(jī)。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)什規(guī)定實(shí)施細(xì)

2、則，定期進(jìn)行任期審計(jì)檢查。集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委在工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)、大宗物資采購(gòu)，方面領(lǐng)、干部選拔任“等力回，暗小、授息下屬單位違反有關(guān)規(guī)定、程序或安排照顧請(qǐng)K人或特定關(guān)系人，謀“不止當(dāng)利益。岡位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)什規(guī)定實(shí)施細(xì)則，按要求定期述職述廉，報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)，接受黨監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工貫徹上級(jí)指示不b,落實(shí)/、到包，給工乍造成一定影響。二群狀監(jiān)督、輿記監(jiān)督。強(qiáng)化紀(jì)律觀念，增強(qiáng)廉潔意識(shí)。忽視公司阜程、重事會(huì)議事規(guī)則及制度，有關(guān)規(guī),給企業(yè)造損失。二認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實(shí)行科學(xué)決策、決策，決策程序和結(jié)果以式在適當(dāng)圍公示。崗位廉

3、潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位1 .切實(shí)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)指示，落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；2 .組織開(kāi)展公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實(shí)思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；3 .貫徹執(zhí)行黨的干部路線，負(fù)責(zé)對(duì)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培養(yǎng)、考察、選拔、任用；4、對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和班子其它成員遵守公司法企業(yè)章程、董事會(huì)、經(jīng)理層議議事規(guī)則等有美制度規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。在干部培養(yǎng)、察選拔、用時(shí)，利用職權(quán)和影響力暗示授意強(qiáng)令組織人事部門、下屬單位違反規(guī)定，照顧請(qǐng)托人或特定關(guān)

4、系人，取/、止當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行川旅集團(tuán)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員選撥任用辦法、干部交流工作暫行規(guī)定（試行）、加強(qiáng)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等制度規(guī)定。集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委違反集中制原則，給企業(yè)造成損失和不良影響。位責(zé)崗職一堅(jiān)持集中制原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委會(huì)議事規(guī)則，實(shí)行科學(xué)決策，決策。貫徹執(zhí)行上級(jí)指示不力延誤工作任務(wù)完成。一認(rèn)真組織黨委中心組學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)有企業(yè)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定，組織開(kāi)展反腐倡廉文化活動(dòng)，對(duì)各種教育活動(dòng)主動(dòng)帶頭參加并組織進(jìn)行嚴(yán)格考核。發(fā)現(xiàn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或班子其它成員違反公司法、企業(yè)章程、董事會(huì)、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)定、決定處置企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，不提醒、不制止。一

5、充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用，加大國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定、中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若旺準(zhǔn)則等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總經(jīng)理主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位超越董事會(huì)、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，謀取/、止四肉興一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)g、，人日仲-丁中由中、'三利笠排部署、組織實(shí)施董事會(huì)、黨委會(huì)決議過(guò)程中，不止確履行職責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù)完成。三則、合問(wèn)肩埋辦法“C嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦

6、公會(huì)議規(guī)則，實(shí)行科學(xué)決策。1 .負(fù)責(zé)主持集團(tuán)行政全向，作；2 .負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)、黨委會(huì)決議；3 .負(fù)責(zé)組織、安排部署和督導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及、組織、安排、部署和督導(dǎo)不到位，經(jīng)理層失職或謀取私利。崗位職責(zé)二嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則，按照一崗雙責(zé)要求切實(shí)擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任，督促檢查團(tuán)委集黨集團(tuán)紀(jì)委安全生產(chǎn)工作；4.聘任或提請(qǐng)董事會(huì)聘任、解聘總經(jīng)理職權(quán)管轄圍的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。為請(qǐng)托人或特定利益關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。外部環(huán)境一經(jīng)理層認(rèn)真履職、廉潔認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)口制良，按規(guī)止要求在生活會(huì)和述職述廉中認(rèn)真對(duì)照

7、檢查，接受監(jiān)督崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委副書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .決責(zé)落實(shí)黨委會(huì)、董事會(huì)父辦的各項(xiàng)，作任務(wù)；2 .分管集團(tuán)黨建、思想政治、宣傳文化工作；3 .分管集團(tuán)穩(wěn)定工作。利用職權(quán)影響，為請(qǐng)托人或特定關(guān)系人謀取/、止當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行集回“三重一大”制度規(guī)定，對(duì)照國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)什規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),規(guī)定實(shí)施細(xì)則、川旅集團(tuán)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法規(guī)定述職述廉，接受監(jiān)督。黨委書記紀(jì)委書記超越授權(quán)圍或黨委會(huì)工作程序處置企業(yè)有美黨建、思想政治、宣傳文化工作，給企業(yè)帶來(lái)消極影響。崗位職責(zé)三按規(guī)定要求在生活會(huì)

8、和述職述廉中認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查，接受監(jiān)督。工作到位不夠，執(zhí)行不力，給工作造成不利影響。三對(duì)由于工作不到位，責(zé)任/、落實(shí)造成損失或影響的行為實(shí)行責(zé)任追究。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)us風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)組織M施集團(tuán)規(guī)劃投k和資本運(yùn)營(yíng)，作；2 .經(jīng)總經(jīng)理在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的過(guò)程中，接受請(qǐng)托人（單位）財(cái)務(wù)，為請(qǐng)托人（單位）謀取小止當(dāng)利益，給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。思想道德一認(rèn)真執(zhí)行肩關(guān)規(guī)定和程序，在規(guī)劃投資、資本運(yùn)營(yíng)等方向嚴(yán)格實(shí)行集體決策。日權(quán)，代表集團(tuán)對(duì)外簽相關(guān)協(xié)h；3.協(xié)調(diào)、處將從業(yè)

9、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)w資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾工作不到位執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。二的考核容，對(duì)由于責(zé)任不到位，分管圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記對(duì)費(fèi)用的管理、審核、審批/、嚴(yán)，給企業(yè)造成損失。崗位職責(zé)二切實(shí)承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)督檢查力度，定期進(jìn)行審計(jì)。0崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)組織a實(shí)集團(tuán)各公司卜革發(fā)展工作；2 .負(fù)責(zé)集團(tuán)卜子公司安全生產(chǎn)工作。在改革改制、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，授意、指使有關(guān)單位或

10、部門，違反肩美規(guī)定，為請(qǐng)托人（單位）或持定關(guān)系人，謀取不序U益。思想道德一加強(qiáng)組織監(jiān)督，按規(guī)定要求在生活會(huì)和述職述廉中，對(duì)執(zhí)行廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自查，接受監(jiān)督。在安全生產(chǎn)管理等過(guò)程中，接受請(qǐng)托人（單位）的財(cái)物。崗位職責(zé)二嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)舊風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.負(fù)貝貝徹落實(shí)上級(jí)黨委、紀(jì)委及公司黨委會(huì)、董事會(huì)有關(guān)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐倡廉的決策、決定；在紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用、考核工作中違反規(guī)定，照顧請(qǐng)托人或特定關(guān)系人，謀取/、止當(dāng)利益。思想道

11、德一嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等文件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用和考核。2.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、考核、使用；3.負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)案件的受理查辦貫徹執(zhí)行不力，組織協(xié)調(diào)不到位給工作造成不良影響崗位職責(zé)一積極組織開(kāi)展反腐倡廉潔教育和廉潔文化活動(dòng)，將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的容進(jìn)行有核。黨委書記集團(tuán)紀(jì)委處理工作。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等方面接受請(qǐng)托人的財(cái)物，暗示、授意辦案人員/、嚴(yán)格查處為請(qǐng)托人開(kāi)脫責(zé)任。外部環(huán)境一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若葉規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若葉規(guī)定實(shí)施細(xì)則、查辦案件工作辦法（試行）、加大違紀(jì)案件查處力度，

12、協(xié)調(diào)各方力量，嚴(yán)格辦案程序，嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)蛆。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表崗位名稱：工會(huì)主席所在單位：川旅集團(tuán)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.維護(hù)保障職工群眾合法權(quán)益；2.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)的使用和管理；3.組織開(kāi)展先進(jìn)典型評(píng)選，力動(dòng)黨賽等各項(xiàng)活動(dòng)。在組織開(kāi)展先進(jìn)典型評(píng)選，勞動(dòng)競(jìng)賽等各項(xiàng)活動(dòng)中，授意、指使工作人員，為請(qǐng)托人或特定關(guān)系人謀取/、止當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則，按規(guī)定要求開(kāi)展述職述廉和對(duì)照檢查。黨委書記紀(jì)委書記在工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)的使用和管理上，不負(fù)責(zé)任、審核把關(guān)/、嚴(yán)，導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)

13、違紀(jì)問(wèn)題。崗位職責(zé)二在工會(huì)經(jīng)費(fèi)審批和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制度，履行審批程序，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)每年對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審查。工作不到位，執(zhí)行不力，給工作造成不良影響。二強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，督促認(rèn)真履職。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理等經(jīng)、管理工作；2 .負(fù)責(zé)審查公司投資、融資擔(dān)保、拆借資金、委托理財(cái)信用證、購(gòu)銷冏品和服務(wù)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)工作3 .負(fù)責(zé)企業(yè)大額資金的卜理工作；4 .負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)報(bào)表、年務(wù)決算，作。利用權(quán)力或影響為特定關(guān)系人謀取利0.0思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資管理、資金使

14、用管理、投融資財(cái)務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記審核把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為請(qǐng)托單位謀取中止當(dāng)利益。崗位職責(zé)三加大對(duì)工資獎(jiǎng)金分配等的公開(kāi)力度，定期開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。在企業(yè)大額資金的管理、審批與支付方面，違反財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，照顧請(qǐng)托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)fl0.0外部環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)回風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .全面主持辦公室工作；2 .負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)、年度，作會(huì)以及其他重大會(huì)議的統(tǒng)籌安排；3 .組織落實(shí)工商

15、注冊(cè)登記、合同管理以及其他法律事務(wù)工作；4 .負(fù)責(zé)接待管理、車輛管理、總部機(jī)關(guān)保衛(wèi)和后勤管理；5 .組織企業(yè)發(fā)展、改革和諧等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；6 .監(jiān)督檢查和督辦落實(shí)董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)、其他重大會(huì)議以及領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)貫徹執(zhí)行情況。違規(guī)簽訂合同或阻擾正常合同的簽訂思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行黨監(jiān)督條例、集團(tuán)各項(xiàng)管理規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記利用接待和車輛管理為個(gè)人謀取私利二嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車輛管理等規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記提供的調(diào)查情況與實(shí)際有出入，影響領(lǐng)導(dǎo)決策。崗位職責(zé)三加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)

16、險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .按規(guī)定、規(guī)程序辦理文件；2 .按程序使few；3 .按規(guī)定管w檔案。因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件給企業(yè)造成損失。思想道德二嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督加強(qiáng)教育管理。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違反規(guī)定使用印章造成不良后果0崗位職責(zé)二加強(qiáng)管理，嚴(yán)格印章管理程序。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任對(duì)重要檔案未能及時(shí)收集，檔案管理存在安全隱患。三嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：法律顧問(wèn)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .起草或者參與起草、審核公司重要規(guī)章制度；

17、防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2 .管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及合同的起草工作。參與招標(biāo)中因人情對(duì)有問(wèn)題的合同/、認(rèn)真審核把關(guān)。思想道德三加強(qiáng)教育，增強(qiáng)工作責(zé)任心。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任違反相關(guān)規(guī)定和程序辦理合同審核。崗位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)檢查監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：辦公室文員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人做好文件的"籌管理；2 .負(fù)責(zé)公司文卜董事會(huì)文件、辦k室材料的起草工乍；3 .協(xié)助開(kāi)展工卜調(diào)研和工作信息攵集工作。將文件透露給不相關(guān)人員謀取利常.0思想道德一加強(qiáng)

18、教育，提高思想覺(jué)悟，嚴(yán)格執(zhí)行工作制度。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室副主任遲辦、未辦、違規(guī)辦理工作事務(wù)。崗位職責(zé)三督促增強(qiáng)工作責(zé)任感，做到廉潔辦事。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：前臺(tái)接待員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .協(xié)助辦公卜負(fù)責(zé)人和接待卜辦管理員做好接待事務(wù)；2 .負(fù)責(zé)總部性待及辦公費(fèi)用卜統(tǒng)籌；3 .負(fù)責(zé)總部日公用品的申請(qǐng)M批、采購(gòu)入庫(kù)、,房保管和使用,放。在接待過(guò)程中謀取私利。思想道德二加強(qiáng)思想教育提高思想覺(jué)悟。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違規(guī)領(lǐng)取物品業(yè)務(wù)流程三加強(qiáng)教育，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品管理制度。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：

19、辦公室崗位名稱：車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊(duì)各項(xiàng)，作，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)。公車私用。思想道德三加強(qiáng)政治教育提高思想覺(jué)悟。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任在維修保養(yǎng)車輛中收受好處。外部環(huán)境二加強(qiáng)管理，督促自律。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .為領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)服務(wù)；2 .負(fù)責(zé)車輛的睢修保養(yǎng)工作。公車私用。思想道德三加強(qiáng)教育，提高思想覺(jué)悟。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)收取車輛維修保養(yǎng)廠商的好處。外部環(huán)境二加強(qiáng)管理，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗

20、位名稱：黨群工作部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)部門全向，作，統(tǒng)籌外聯(lián)、務(wù)工作，制定各項(xiàng)管理制度；2 .負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委和部門綜合性工作報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審核工作；3 .承辦集團(tuán)黨建、干部管理、宣傳文化維穩(wěn)、婦女、青年及直屬機(jī)關(guān)黨委等相關(guān)工作。工作失職造成不良影響或損失。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不按干部管理、制度規(guī)定程序辦事。業(yè)務(wù)流程一嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱：黨群工作部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)

21、險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)制定年芟黨委重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)計(jì)劃M落實(shí)；2 .協(xié)助部長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管理及部門部的組織卜理工作；3 .負(fù)責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣傳疏導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作；4 .負(fù)責(zé)直屬機(jī),黨委相關(guān)工作；5 .承辦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)工作失職造成仁良影響或損失。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)不按干部管理制度規(guī)定程序辦業(yè)務(wù)流程一嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱：工會(huì)干事主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)工會(huì)重點(diǎn)工作和重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)計(jì)

22、劃和使用。工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用或管理/、規(guī)。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)1 .負(fù)責(zé)工會(huì)組織、宣傳、文體活動(dòng)、扶貧幫困、勞動(dòng)競(jìng)賽、先進(jìn)評(píng)選等日常管理工作；2 .貝貴工會(huì)財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)及低值易耗物品管理。工作失職造成不良影響或損失。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力，增強(qiáng)責(zé)任心部門負(fù)責(zé)人黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱：黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨統(tǒng)計(jì)及黨務(wù)信息、黨費(fèi)收繳和使用管理等工作對(duì)黨費(fèi)使用管理/、規(guī)。崗位職責(zé)三嚴(yán)格遵守中共中央組織部關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳管理

23、和使用的規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱：規(guī)劃投資部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .主管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專題調(diào)研，”織完成上級(jí)部門，辦的各項(xiàng)專題調(diào)“工作；2 .參加開(kāi)展資,整合調(diào)查工作，旨導(dǎo)各公司開(kāi)展資,整合調(diào)查工作。在資源整合過(guò)程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。崗位職責(zé)二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)資源整合行為，加強(qiáng)過(guò)程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因人情或利益誘惑，在對(duì)外合，作過(guò)程中出現(xiàn)有損川旅集團(tuán)利益的行為。外部環(huán)境二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)對(duì)外合作行為，加強(qiáng)程序管理。加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)礦權(quán)中辦行為，加強(qiáng)過(guò)程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委

24、書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱：規(guī)劃投資部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助部長(zhǎng)搞好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重大項(xiàng)目管理對(duì)外合作等業(yè)務(wù)工作；2.組織進(jìn)行重大項(xiàng)目可行性研究報(bào)告方案設(shè)計(jì)審查工作；3.組織開(kāi)展重大項(xiàng)目完成情況考核提出考核意見(jiàn)因人情或利益誘惑對(duì)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、管理違規(guī)辦理思想道德二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)在資源整合過(guò)程中發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。崗位職責(zé)一加強(qiáng)思想教育和廉潔教育規(guī)資源整合行為加強(qiáng)過(guò)程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目完成情況考核/、按制度進(jìn)行。二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督

25、。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱：規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .按規(guī)定進(jìn)行重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作；2 .制定卜達(dá)項(xiàng)目投資年度計(jì)劃；3 .監(jiān)督、指導(dǎo)網(wǎng)大項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃卜行情況；4 .考核項(xiàng)目計(jì)劃完成情況。因人情或利益誘惑對(duì)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、管理違規(guī)辦理。思想道德一加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)因工作/、嚴(yán)謹(jǐn)，不按立項(xiàng)管理程序進(jìn)行。業(yè)務(wù)流程三嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)項(xiàng)目投資管理肩關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目完成考核/、按制度進(jìn)行。制度機(jī)制二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)

26、導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱：財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1,全面負(fù)責(zé)資1財(cái)務(wù)部各項(xiàng)，作；2,擬定資金籌措和使用方案，主管%金調(diào)度；3,協(xié)調(diào)國(guó)資、財(cái)政稅務(wù)、物價(jià)、銀行,系；4.審計(jì)和考核，子公司財(cái)務(wù)完成青況。在資金籌措和使用，尤其是銀行融資與各公司資金審批調(diào)度方面，收受好處，做出有損企業(yè)的思想道德一嚴(yán)格籌融資渠道，嚴(yán)格逐級(jí)審批程序，規(guī)資金管理。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在審計(jì)中因人情或利益誘惑出現(xiàn)有損川集團(tuán)利益的行為；在財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍推薦配備中，由于講人情，出現(xiàn)/、公平和不公正現(xiàn)象。崗位職責(zé)三嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員錄用與選拔程序。分管領(lǐng)

27、導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱：財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .協(xié)助部長(zhǎng)落實(shí)部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作；2 .擬定會(huì)計(jì)核算方案，主管會(huì)計(jì)報(bào)表；3 .主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)審計(jì)評(píng)估，組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；4 .協(xié)助部長(zhǎng)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)國(guó)資、財(cái)政、稅務(wù)物價(jià)、銀行關(guān)系及其它工作。泄露企業(yè)部財(cái)務(wù)重要從中獲取個(gè)人利益。思想道德二嚴(yán)格按川旅集分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委副書記對(duì)屬于職責(zé)圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢查督導(dǎo)而因獲得個(gè)人好處而不認(rèn)真履職。崗位職責(zé)三團(tuán)管理規(guī)章制度辦事。嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。部門負(fù)責(zé)人紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱：預(yù)

28、算管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .測(cè)算卜達(dá)子公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo)指標(biāo)；2 .編制報(bào)送集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表以及與國(guó)資委對(duì)川旅績(jī)效考核相關(guān)事務(wù)；3 .負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)日常管理。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核資料收集時(shí)，對(duì)所收集資料真實(shí)性不加以嚴(yán)格檢查。崗位職責(zé)三嚴(yán)格督促年薪考核時(shí)對(duì)所收集的資料逐一核對(duì)無(wú)誤。部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)在財(cái)務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測(cè)算時(shí)，缺失公平與公正性。三在測(cè)算指標(biāo)時(shí)，嚴(yán)格按原則辦事。部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱：會(huì)計(jì)核算員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .費(fèi)用審核報(bào)銷；2 .總部機(jī)關(guān)日常會(huì)計(jì)核算。

29、對(duì)個(gè)人報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，講情向，審核不按規(guī)章制度辦事，因人而異。崗位職責(zé)三認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱：出納員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .保管現(xiàn)金及銀行存款；2 .辦理貨幣資金收支;3 .保管銀行票據(jù)辦理票據(jù)收付及貼現(xiàn)等；4 .協(xié)助辦理部結(jié)算。隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。思想道德二嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)改動(dòng)報(bào)銷憑證，將他人已報(bào)賬的憑證金額改大騙取現(xiàn)金。二加強(qiáng)部控制，約束出納行為。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)將公款轉(zhuǎn)出挪用。崗位職責(zé)二健全控制度，加強(qiáng)管理。

30、分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱：會(huì)計(jì)報(bào)表管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人收集審查會(huì)計(jì)艮表，編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表撰寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書、會(huì)卜報(bào)表附注編制季要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)bfo在接收二級(jí)單，位的報(bào)表時(shí)，不認(rèn)真審查基層單位報(bào)表。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)表制度。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:系統(tǒng)管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè)運(yùn)行系統(tǒng)的維護(hù)工作。因人情或利益泄漏集團(tuán)公司信息化相關(guān)數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)三加強(qiáng)思想教育相強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)

31、險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱：人力資源部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .主持部門全向，作；2 .負(fù)責(zé)薪酬分配管理，提出建立或修改完善相關(guān)制度和辦法的意見(jiàn)；3 .牽頭組織對(duì)各子公司負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，并根據(jù)考核結(jié)果，提出各了公司負(fù)責(zé)人年度薪酬確定意見(jiàn)；4 .負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子公司社會(huì)保險(xiǎn)工作，協(xié)調(diào)企業(yè)與政府勞動(dòng)保障部門和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的關(guān)系。在考核各公司負(fù)責(zé)人年薪時(shí)，隨意放寬考核尺度。思想道德二嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記干預(yù)下屬經(jīng)辦的職工招聘、人事考察工作。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司

32、職工招聘、干部考察規(guī)定嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在辦理各公司職工社保時(shí)，放寬政策，謀取好處。外部環(huán)境二嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱：人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)集團(tuán)為動(dòng)工資管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼計(jì)算，負(fù)責(zé)為動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；2 .負(fù)責(zé)集團(tuán)班子年薪計(jì)發(fā)、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；3 .負(fù)責(zé)集團(tuán)人事檔案管理。因人情或利益誘惑，在辦理工資獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼計(jì)算中不堅(jiān)持原則。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控

33、一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱：人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)舊風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事調(diào)配及勞動(dòng)合同管理業(yè)務(wù)，參與員工招聘、選聘工作；2.主管各類高級(jí)職稱中報(bào)工作。因人情或利益誘惑，在員工招聘、選拔考察工作中，不堅(jiān)持原貝黑思想道德二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增強(qiáng)黨性和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)在經(jīng)辦培訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收取業(yè)務(wù)單位好處費(fèi)。崗位職責(zé)一加強(qiáng)思想教育和廉潔教育。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)在高級(jí)職稱中報(bào)中對(duì)個(gè)別人放寬條件。二嚴(yán)格按程序中報(bào)、審查，嚴(yán)格審定。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱：企業(yè)發(fā)

34、展部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1,主持企業(yè)發(fā)展部工作；2.主管企業(yè)體制改革、資源整合等業(yè)務(wù)；3,組織開(kāi)展企業(yè)管理制度建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)管理創(chuàng)新；4、主管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。在企業(yè)改革改制中因徇私情而不認(rèn)真履職。崗位職責(zé)三完善相關(guān)管理制度，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在日常管理中因人情而不嚴(yán)格執(zhí)行制度。三嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人協(xié)助部長(zhǎng)搞好卜業(yè)發(fā)展部各項(xiàng)業(yè)卜。在對(duì)下級(jí)企業(yè)檢查考核時(shí)講人情。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，促使堅(jiān)持做到公平公正、公

35、開(kāi)。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任對(duì)所主管的工作指導(dǎo)、營(yíng)埋不到位。三督促增強(qiáng)責(zé)任心、認(rèn)真履職。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)部門日,事務(wù)綜合管理工卜；2 .協(xié)助部門領(lǐng)"開(kāi)展改革改制、卜研調(diào)查、管理創(chuàng)新和制度建設(shè)工乍。經(jīng)辦不及時(shí)導(dǎo)致工作任務(wù)不能按時(shí)完成。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，督促及時(shí)辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)4部長(zhǎng)制度建設(shè)滯后，影響企業(yè)正常工作。三督促提高工作量。分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)4部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱：項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)（招標(biāo)辦主任）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)

36、險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .主持項(xiàng)目管w部工作和招標(biāo)辦,作；2 .組織對(duì)招標(biāo)工作的調(diào)研、檢查、卜核工作；3 .心善項(xiàng)目管理和招卜管理制度；4 .決責(zé)對(duì)部門人員的教育和管理。在招標(biāo)過(guò)程中因利益誘惑出現(xiàn)/、廉潔行為。思想道德一加強(qiáng)教育和管理，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不正常按程序辦理招標(biāo)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按程序規(guī)定辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記受社會(huì)上不良風(fēng)氣的影響，在招標(biāo)工作中出現(xiàn)較大問(wèn)題。外部環(huán)境一加強(qiáng)監(jiān)督，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱：項(xiàng)目管理部（招標(biāo)辦）專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負(fù)責(zé)按規(guī)定程,實(shí)施川旅集團(tuán)本級(jí)管理的工程招標(biāo)的管理業(yè)務(wù)；2 .夢(mèng)匕，程招標(biāo)，章制度和管理辦法，制定、修改和完善作；3 .配合工程管理,門加強(qiáng)投標(biāo)單位管w建立