1、*信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施管理制度2017年04月版本控制版本修改時間修改內(nèi)容修改人員審核人員2017/4/10任海榮第一章總則第一條為規(guī)范*信息系統(tǒng)（以下簡稱“信息系統(tǒng)”）項(xiàng)目實(shí)施管理，制定本制度。第二條本制度適用于*IT部門和信息系統(tǒng)。第二章項(xiàng)目實(shí)施管理第三條由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理工作。第四條項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)提供其能夠安全實(shí)施信息系統(tǒng)建設(shè)的資質(zhì)證明和能力保證。第五條在項(xiàng)目實(shí)施之前，由項(xiàng)目實(shí)施單位制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施方案需要經(jīng)信息安全管理委員會批準(zhǔn)認(rèn)可后方可實(shí)施。第六條項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)包括項(xiàng)目時間限制、進(jìn)度控制和質(zhì)量控制等方面內(nèi)容。第七條項(xiàng)目實(shí)施單位在實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施中應(yīng)按照項(xiàng)目

2、實(shí)施方案內(nèi)容對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，并定期向信息技術(shù)部提交階段性項(xiàng)目報告等文檔。第三章項(xiàng)目實(shí)施控制第八條在項(xiàng)目實(shí)施過程中，使用主動控制的方法：（一）預(yù)測和估計(jì)潛在的風(fēng)險，在問題發(fā)生之前采取有效的防范措施；見；（二）評價項(xiàng)目的現(xiàn)狀和進(jìn)展趨勢，分析其影響并提出建設(shè)性意（三）對項(xiàng)目狀態(tài)持續(xù)不斷的跟蹤、監(jiān)測，有效而經(jīng)濟(jì)地預(yù)防意外事故。第九條項(xiàng)目進(jìn)度控制措施：（一）組織措施1、明確項(xiàng)目控制人員的具體職責(zé)；2、進(jìn)行項(xiàng)目工作結(jié)構(gòu)的分解，創(chuàng)建控制時間；3、確定項(xiàng)目進(jìn)度工作制度，如項(xiàng)目控制會議；（二）經(jīng)濟(jì)措施：確保項(xiàng)目資金的提供；（三）信息管理1、對影響項(xiàng)目進(jìn)度的干擾和風(fēng)險因素進(jìn)行分析；2、進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)

3、度和實(shí)際進(jìn)度的比較；3、定期制作各種進(jìn)度情況報告。第十條質(zhì)量控制的關(guān)鍵：（一）加強(qiáng)質(zhì)量意識：提高所有實(shí)施人員特別是負(fù)責(zé)人的質(zhì)量意識，認(rèn)識到質(zhì)量是項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵。（二）明確質(zhì)量責(zé)任：項(xiàng)目經(jīng)理級有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成員都要明確自己在保證項(xiàng)目質(zhì)量工作中的責(zé)任。（三）提高人員素質(zhì)：選擇滿足實(shí)施需求且高質(zhì)量的人員組建項(xiàng)目組。（四）制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：建立一套完整的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃工作內(nèi)容由責(zé)任人逐一制定。第十一條項(xiàng)目質(zhì)量的保證措施：（一）項(xiàng)目總體目標(biāo)明確、清晰、量化。如果項(xiàng)目實(shí)施過程發(fā)生變化，要重新考慮項(xiàng)目目標(biāo)。（二）將項(xiàng)目總體目標(biāo)分解為階段目標(biāo)，并將工作任務(wù)分解為最小單位。（三）根據(jù)工作任

4、務(wù)，在計(jì)劃中設(shè)定檢查控制點(diǎn)（四）對每項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行評價，并對各種問題進(jìn)行總結(jié)。（五）評價整個項(xiàng)目。評價總結(jié)工作在項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行，目的是系統(tǒng)地分析項(xiàng)目工作成果是否達(dá)到了項(xiàng)目目標(biāo)的要求。第十二條項(xiàng)目風(fēng)險控制和管理：（一）風(fēng)險識別：確定各階段工作的風(fēng)險種類、對項(xiàng)目的影響；（二）風(fēng)險量化：對風(fēng)險及風(fēng)險產(chǎn)生的影響進(jìn)行評估；（三）應(yīng)對計(jì)劃：制定風(fēng)險管理計(jì)劃，采取措施增大制約風(fēng)險的機(jī)會；（四）風(fēng)險控制：不斷對風(fēng)險管理計(jì)劃進(jìn)行更新，并對風(fēng)險因素采取預(yù)防和糾正措施。第十三條項(xiàng)目執(zhí)行過程中為了保障項(xiàng)目在預(yù)期的目標(biāo)（進(jìn)度、質(zhì)量/范圍、成本）范圍內(nèi)完成，必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，盡量避免項(xiàng)目需求變更和人員變更。如果出現(xiàn)不

5、可預(yù)知的因素導(dǎo)致項(xiàng)目變更，必須及時調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃，并通知信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理人員，由其簽字確認(rèn)。第四章人員行為準(zhǔn)則第十四條項(xiàng)目開通和維護(hù)要嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)范的要求進(jìn)行。第十五條做到規(guī)范施工、文明施工，嚴(yán)禁馬虎作業(yè)。第十六條進(jìn)入機(jī)房施工須遵守機(jī)房的機(jī)房管理制度。第十七條對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)操作時，須經(jīng)信息技術(shù)部業(yè)務(wù)分析及項(xiàng)目管理組認(rèn)可，并在業(yè)務(wù)分析及項(xiàng)目管理組相關(guān)人員陪同下進(jìn)行。第十八條對設(shè)備硬件進(jìn)行操作注意要有防靜電措施。第十九條在信息系統(tǒng)服務(wù)器上不允許使用未經(jīng)授權(quán)的存儲介質(zhì)（U盤、光盤、硬盤等）。第五章持續(xù)改進(jìn)第二十條為了保證本策略文件的時效性、可有性，必須根據(jù)相關(guān)審核規(guī)定進(jìn)行評審和修訂，修訂后重新發(fā)布。第六章附則第二十一條本規(guī)定的解釋權(quán)