1、目的為了確保來(lái)料、制程、成品符合歐盟和要求，促使我司嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)，特制定本程序。適用范圍適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量控制。職責(zé)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行采購(gòu)，并要求供應(yīng)商提供認(rèn)證報(bào)告或第三方檢測(cè)報(bào)告或符合指令的聲明函等作為符合性依據(jù)，開(kāi)發(fā)合格的環(huán)保供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)與非物料的區(qū)域劃分，環(huán)保物料隔離與標(biāo)識(shí)；物料的來(lái)料入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)料和產(chǎn)品出入庫(kù)。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品之環(huán)保確認(rèn)，并對(duì)整個(gè)有環(huán)保要求的產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、測(cè)試、維修、包裝等操作；負(fù)責(zé)在線物料、成品、工裝夾具設(shè)備等的標(biāo)識(shí)和管理。4. 定義是歐盟TAC（歐盟技術(shù)委員會(huì)）公布的關(guān)于在電子電器設(shè)備

2、中禁止使用某些有害物質(zhì)指令，它于歐盟各成員國(guó)必須于2013年1月2日前將更新到當(dāng)?shù)胤砷_(kāi)始實(shí)施。據(jù)這個(gè)法令，出口歐盟的電器將不能含有鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯及多溴聯(lián)苯醚等六種有毒物質(zhì)。WEEE：電子電器設(shè)備的廢棄、回收指令。電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法（第39號(hào)）。PPM：百萬(wàn)分之一，用來(lái)表示物質(zhì)的濃度的計(jì)量單位，其計(jì)算公式為：1ppm=1,000,000X某物質(zhì)質(zhì)量/含這種物質(zhì)的均質(zhì)材料的質(zhì)量100ppm=%=100mg/kg5. 程序供應(yīng)商選擇在開(kāi)發(fā)供應(yīng)商時(shí)，需對(duì)供應(yīng)商增加要求及評(píng)審?fù)猓渌髤⒄瘴宜竟?yīng)商管理程序執(zhí)行。5.1.2供應(yīng)商提供合格的樣品，同時(shí)提供樣品的認(rèn)證報(bào)告或第三方檢

3、測(cè)報(bào)告或符合指令的聲明函等符合指令的資料。5.1.3 對(duì)供應(yīng)商申明符合指令的材料和產(chǎn)品，公司應(yīng)對(duì)其實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)結(jié)果為合格品。5.1.4 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，由采購(gòu)部組織研發(fā)部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查內(nèi)容如下：a供應(yīng)商有文件化的產(chǎn)品控制程序，程序應(yīng)包括對(duì)采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料的控制；對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程中原材料的控制，保證不得有任何不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料及產(chǎn)品摻入；在加工過(guò)程中做到全程監(jiān)控，并有明顯的標(biāo)識(shí)；b是否按控制程序的要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行控制；c產(chǎn)品上必須有明顯的標(biāo)識(shí)；如無(wú)法在產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)，則必須在產(chǎn)品的包裝上進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)。采購(gòu)部5.2.1 所有涉及到要求的產(chǎn)品和物料的采購(gòu)都必須符

4、合指令要求,嚴(yán)格按照我司采購(gòu)運(yùn)作程序執(zhí)行。5.2.2 采購(gòu)的每批零部件或物料須附有符合性聲明，聲明需有供方簽字（蓋章）及日期。5.2.3采購(gòu)的產(chǎn)品或物料每個(gè)本體或包裝上應(yīng)有可識(shí)別的標(biāo)識(shí)，對(duì)于小件和標(biāo)準(zhǔn)件的包裝上要有明顯的標(biāo)識(shí)。進(jìn)料檢驗(yàn)5.3.1針對(duì)物料，IQC需檢查每批零部件或物料是否附有符合性聲明是否有供方簽字（蓋章）及日期，同時(shí)檢查產(chǎn)品或物料每個(gè)本體或包裝上是否應(yīng)有可識(shí)別的標(biāo)識(shí)。5.3.2 IQC按照原材料入倉(cāng)檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)其規(guī)格、型號(hào)、尺寸是否符合要求，填寫ERP檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄。5.3.3 IQC檢驗(yàn)時(shí)需依據(jù)原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定抽取樣品送檢測(cè)室進(jìn)行檢測(cè)，若檢測(cè)合格，IQC在

5、物料外箱上加蓋環(huán)保PASS章，如發(fā)現(xiàn)不合格，依不合格品的條款處置,并要求供應(yīng)商提出有效糾正和預(yù)防措施。制程的控制5.4.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有區(qū)域和非區(qū)域的劃分，對(duì)不符合要求的物料必須有明顯的標(biāo)識(shí)，同時(shí)進(jìn)行物理隔離，以防止混用。5.4.2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求，領(lǐng)料、貼片、裝配、測(cè)試、包裝等生產(chǎn)過(guò)程都應(yīng)滿足生產(chǎn)的要求。5.4.3必須保證產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所試用的輔料、工具均滿足要求，如焊錫絲、吸錫帶、焊臺(tái)、烙鐵頭等，應(yīng)在采購(gòu)時(shí)注明需物料，并要求供應(yīng)商提供有效證明。5.4.4 產(chǎn)品使用的工裝夾具、工具、周轉(zhuǎn)工具等禁止與非產(chǎn)品的交叉、混合使用，以避免對(duì)產(chǎn)品的污染。5.4.5生產(chǎn)線集中制程中產(chǎn)生的廢料交倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢處理

6、。倉(cāng)庫(kù)管理5.5.1劃定庫(kù)存區(qū)符合指令的材料和產(chǎn)品存放區(qū)域，并有長(zhǎng)期有效的明顯標(biāo)識(shí)，確保儲(chǔ)位、物料標(biāo)示與實(shí)物相符。5.5.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃發(fā)料，發(fā)料時(shí)必須核對(duì)料號(hào)及要求。成品庫(kù)的所有成品都需要按是否符合要求分類分區(qū)域放置、保存，并且有明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)。5.5.4若有檢驗(yàn)NG品，則放入不良品倉(cāng)。不合格品處理5.6.1來(lái)料不合格來(lái)料經(jīng)檢測(cè)不合格，則IQC通知倉(cāng)庫(kù)隔離，并將不良通知采購(gòu)部，采購(gòu)部立即通知供方前來(lái)處理，如存在疑問(wèn)或其它則安排送第三方進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)。如不合格退回供應(yīng)商，并按合同要求追究供方責(zé)任。5.6.2成品不合格在客戶反饋我司所交產(chǎn)品，環(huán)境管理物質(zhì)異常時(shí)，送第三方有害物質(zhì)檢測(cè)

7、，檢測(cè)其結(jié)果不合格，質(zhì)量部收到檢測(cè)報(bào)告后立即通知生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)追蹤隔離此批物料及所生產(chǎn)的成品、半成品及余料。同時(shí)質(zhì)量部、生產(chǎn)部相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查和原因分析，并提出糾正預(yù)防措施，具體依不合格品控制運(yùn)作程序執(zhí)行。相關(guān)支持文件ALST-P025供應(yīng)商管理程序ALST-P008采購(gòu)運(yùn)作程序ALST-WI-PZ035原材料入倉(cāng)檢驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)ALST-RU018原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定ALST-P016不合格品控制運(yùn)作程序ALST-WL-HB058電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法有害物質(zhì)的限用以及參考標(biāo)準(zhǔn)歐盟法令的遵守,除有特定豁免外,下列物質(zhì)均不許超出指定的濃度范圍：管理物質(zhì)名稱最高允許濃度(ppm)鉛(Lead)1000汞(mercury)1000鎘(cadmium)100六價(jià)鉻(hexavalentchromium)1000多溴聯(lián)苯(polybrominatedbiphenyls(PBB)1000多溴聯(lián)苯醚(polybrominatedbiphenylethers(PBDE)1000鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)1000鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)10