1、CNI22HEE/SEMS.B.0.06.TX.001 安全和環(huán)境管理手冊 版次：1 頁次：44 /460.0安全和環(huán)境管理手冊批準頁 HEE/SEMS.A.0.06.XX.001安全和環(huán)境管理體系文件CNI22職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(1版)批準人： 日期：審核人： 日期：編制人： 日期：20021218發(fā)布 20030101實施中國核工業(yè)第二二建設公司0.1 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊更改記錄文 件 更 改 記 錄 單序號章節(jié)號更 改 內 容更改人/日期更改通知單號0.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊目錄目 錄0.0 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊批準頁0.1 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊更改記

2、錄0.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊目錄0.3 安全和環(huán)境管理手冊頒布令0.4 任命書0.5 前言0.6 手冊的管理1 目的和范圍2 術語和定義3 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素3.1 一般要求3.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針3.3 策劃3.3.1 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃3.3.2 環(huán)境因素3.3.3 法律、法規(guī)及其他要求3.3.4 目標和指標3.3.5 管理方案3.4 實施與運行3.4.1 機構和職責3.4.2 培訓、意識和能力3.4.3 協商與交流3.4.4 文件3.4.5 文件和資料控制3.4.6 運行控制3.4.7 應急預案與響應3.5 檢查和糾正措施3.5.1 監(jiān)測和監(jiān)視

3、3.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預防措施3.5.3 記錄和記錄管理3.5.4 內部審核3.6 管理評審附錄1 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機構圖附錄2 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職能分配表附錄3 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件清單0.3 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊頒布令頒布令公司全體員工：本手冊闡述了我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，是本公司實施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領性文件，也是向相關方提供的證明性文件。本手冊符合有關政策、法規(guī)和本公司的職業(yè)健康安全方針目標和環(huán)境方針目標的規(guī)定，適合于本公司的實際情況，適用于本公司總承包的房屋建筑、電力、化工石油、市政公用、機電安

4、裝工程及專業(yè)承包的核工程、鋼結構、土石方、機場道路、預拌砼工程等所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動，現予批準頒發(fā)。本手冊是我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作的基本法規(guī)準則，是對我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的描述，是進行職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的依據，是公司全體員工進行職業(yè)健康安全和環(huán)境管理教育的教材。本手冊發(fā)布后，公司有關部門和全體員工都必須認真遵守并貫徹執(zhí)行。希望廣大員工在執(zhí)行過程中積極提出改進意見，不斷完善本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。中國核工業(yè)第二二建設公司 總經理： 二00二年十二月十八日0.4 任命書管理者代表任命書為確保公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改

5、進，現任命張斌 同志為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表。 總經理： 二00二 年 十一月十六日0.5 前言前言中國核工業(yè)第二二建設公司創(chuàng)建于一九五八年三月，是中國核工業(yè)建設集團（原核工業(yè)總公司）所屬的具有核設施、核電站、大型工業(yè)與民用工程建筑安裝施工、大型土石方施工總承包能力的國有一級建筑施工企業(yè)。公司下設四個土建工程分公司、機械化工程分公司、工業(yè)公司等六個二級生產單位和勞務公司、機具租賃公司等單位。現有職工7558人，其中各類專業(yè)技術人員1794人；固定資產 24454 萬元，主要施工機械 504臺/套 。公司作為專業(yè)的核工程建設隊伍，從成立之初到七十年代末，先后建成了我國西北第一個

6、大型原子能聯合企業(yè)、西南第一個原子能反應堆及525廠、812廠、827廠等核工程和其它軍事工程項目，為我國核工業(yè)和國防建設做出了應有的貢獻。八十年代以來，貫徹中央“保軍轉民”方針，公司積極投入核工業(yè)第二次創(chuàng)業(yè)，開始承建國內外工業(yè)與民用建筑項目，在約旦建成了阿布努賽新城21萬平方米標準住宅，在阿爾及利亞建成核研究中心工程，該工程設計與建造獲國家科技進步一等獎；承建了我國自行設計、施工的第一座核電站秦山核電站，該工程設計與施工獲國家科技進步特等獎，其核島工程獲建筑工程魯班獎；承建的秦山核電站海堤工程獲國家銀質獎；公司又相繼承建了秦山核電二期工程、三期工程（在建）、田灣核電站工程（在建）；此外，公司

7、還先后承建了以安慶石化總廠腈綸工程、上海大眾汽車沖壓車間、上海星火熱電廠、上海雙鹿電器廠、三峽專用水泥廠、恩施民用機場、宜黃高速公路（參建）、上海古北高級公寓、宜昌32層國際大酒店等為代表的一大批大、中型工業(yè)與民用建筑項目。四十多年來，公司共承建各類工程2000多項，并榮獲各級獎項60項，其中：國家級4項，部級38項，省、市級18項。2001年公司實施企業(yè)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)建精品工程、樹企業(yè)形象，促進企業(yè)的管理再上一個新臺階。公司從1984年開始貫徹全面質量管理，1999年5月通過中質協中心認證，獲得ISO9002認證證書，2002年5月通過ISO90012000版轉換。0.6 手冊的管理手冊的

8、管理0.6.1 手冊是公司的綱領性文件，由公司工程處負責編制、發(fā)放、修改、回收、解釋和管理，管理者代表審核，總經理批準后頒發(fā)執(zhí)行。0.6.2 手冊的印刷數量、受控、發(fā)放范圍，必須報公司總經理批準，確保公司相關單位及人員持有效版本。0.6.3 手冊持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經批準不得外借和提供復印。調離崗位時，將手冊交回原發(fā)放部門。0.6.4 手冊改版后，新版本發(fā)布實施時，工程處負責收回所有舊版本，報總經理批準后銷毀，留用存檔的舊版手冊均需在右上角上加蓋“留用”印章，供查閱歷史背景資料用，并作登記。0.6.5 手冊受控的發(fā)放范圍：公司領導、各職能部門、分公司和項目經理部、認

9、證機構。0.6.6 手冊非受控的發(fā)放范圍：相關方等。0.6.7 手冊持有人對手冊的修改、建議和意見，應及時向工程處提出。0.6.8 手冊的修改要經公司總經理審批后，由工程處以換版或文本的形式進行修改，修改后按文件控制程序要求辦理，任何人不得擅自隨意修改手冊的內容。1目的和范圍1.1 目的建立并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，制定文件化的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標及指標，確定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案及運行控制程序并有效實施，以預防為主，不斷提高職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績效。1.2 適用范圍1.2.1 本手冊適用于本公司總承包的房屋建筑、電力、化工石油、市政公用、機電安裝工程及專業(yè)承包的核工程、

10、鋼結構、土石方、機場道路、預拌砼工程等所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。1.2.2 本手冊適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立、實施與保持，同時適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內部審核、管理評審及第三方認證審核。2術語和定義2.1 本手冊采用GB/T 24001：1996和GB/T 28001：2001中的術語和定義。2.2 公司：建設公司。2.3 分公司：各工程分公司、機械化分公司、工業(yè)分公司、勞務分公司、租賃分公司。2.4 項目經理部：承建工程項目所設置的施工現場管理機構。 2.5 職能處室：是指公司的業(yè)務主管部門。2.6 職能部門：是指分公司/項目經理部的業(yè)務部門。2.7 施工組

11、織設計：是指導工程項目進行施工準備和正常施工的全面技術經濟、質量、安全、環(huán)境管理文件，是進行施工預算，實行項目質量、安全、環(huán)境管理的依據。2.8 環(huán)境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.9 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。2.10 污染預防：采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。 2.11 危險源：可能造成人員傷害、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。2.12 職業(yè)健康安全：

12、影響工作場所內員工（包括臨時工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 2.13 風險：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結合。2.14 可承受的風險：根據用人單位的法律義務和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風險。2.15 風險評價：評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。2.16 安全：免遭不可接受的風險的傷害。2.17 相關方：關注用人單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境狀況或其影響的個人或團體。2.18 不符合：任何能夠直接或間接造成傷害、疾病、財產損失或作業(yè)環(huán)境破壞和環(huán)境污染的違背作業(yè)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。2.19 監(jiān)視：遵照有關規(guī)定，所進行的檢查

13、。2.20 測量：以確定量值為目的的一組操作。3 職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系要素3.1 一般要求3.1.1 建立體系公司依據GB/T28001-2001標準，建立并保持公司職業(yè)健康安全管理體系。依據GB/T24001-1996標準，建立并保持公司環(huán)境管理體系。通過體系的有效運行，實現公司制訂的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針、目標和指標。控制職業(yè)健康安全和環(huán)境管理風險，持續(xù)改進職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績效。3.1.2 職責公司最高管理者負責提供體系建立與實施過程中的各種資源的配置。公司管理者代表總體負責體系的建立、實施與運行。3.1.3 控制要求3.1.3.1 公司通過方針、目標、指標的確定、體系文

14、件的編制，組織機構的配置和相關資源的提供建立職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系。3.1.3.2 公司按體系規(guī)定的要求運行，在運行中實施、實現公司的方針、目標、指標，并通過審核和評審不斷改進提高。3.1.3.3 公司全體員工有權利和義務對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的適宜性，充分性和有效性提出改進建議和意見。3.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針3.2.1 總則職業(yè)健康安全和環(huán)境方針是公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系總的方向與宗旨，由公司總經理制定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，并確保：3.2.1.1 適合公司職業(yè)健康安全風險和環(huán)境管理的性質、規(guī)模與影響。3.2.1.2 對持續(xù)改進和事故、污染預防做出承諾，為定期評審、

15、修訂提供依據。3.2.1.3 對公司應遵守的國家有關職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求做出承諾。3.2.1.4 為公司全體員工獲取并能自覺地了解和參與體系的實施。3.2.2 職責3.2.2.1 公司總經理制定并頒布公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針。3.2.2.2 工程處負責職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的管理，各相關部門向公眾提供。3.2.2.3 工程處與各分公司應定期對方針的實施情況進行評審、修訂，并上報總經理審批。3.2.3 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針以人為本，遵章守紀，綠色生產，開拓創(chuàng)新。方針釋義：以人為本：人是最寶貴的財富,是生產力中最重要、最活躍的因素。以人為本就是要關心人、保護人、充分調動員工的

16、積極性、主動性、創(chuàng)造性、通過有效的安全培訓，不斷增加全員安全意識、環(huán)保意識，預防事故保障人身健康與安全和預防環(huán)境污染,走全員健康可持續(xù)發(fā)展的道路。遵章守紀：在生產、生活中要嚴格遵守法律、法規(guī)和規(guī)章制度。在安全和環(huán)保管理上真正做到有法可依、執(zhí)法必嚴、違法必究。綠色生產：地球是我們人類賴以生存的家園，保護藍天，綠地，創(chuàng)造安全文明的工作環(huán)境，為員工提供健康安全保障，在生產中做到安全文明施工、使用清潔的產品和能源，減少環(huán)境的污染、材料的消耗、廢物排放，加強廢物的綜合利用，生產符合環(huán)保要求的產品，我們責無旁貸。開拓創(chuàng)新：是公司發(fā)展的必由之路，社會在發(fā)展、人類在進步，企業(yè)內外環(huán)境不斷地在變化，公司職業(yè)健康

17、安全和環(huán)境工作也要適應市場和社會的變化，不斷持續(xù)改進。3.2.4 本公司承諾：3.2.4.1 公司把職業(yè)健康安全和環(huán)境管理放在與質量同等重要的地位，致力于使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理成為公司經營運作的基本要素；3.2.4.2 公司領導層負責有效地貫徹職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，并為實現方針提供足夠的資源；3.2.4.3 公司各層管理者在他們的責任范圍內對各種作業(yè)行為的安全性和環(huán)境保護負責，所有員工在工作過程中都有確保自己和他人的人身安全以及對環(huán)境保護、防治污染的責任； 3.2.4.4 在施工生產各環(huán)節(jié)中系統地控制危險源和環(huán)境因素,預防事故、污染及職業(yè)??； 3.2.4.5 為員工提供培訓和再教育機會，提

18、高員工安全健康和環(huán)境意識，掌握必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識的技能；3.2.4.6 定期審核、評估職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系和方案，并持續(xù)改進；3.2.4.7 滿足相關方對職業(yè)健康安全和環(huán)境的合理要求；3.2.4.8 遵守國家、行政、部門、地方頒布的關于職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關的法律、法規(guī)和規(guī)章。3.2.5 控制要求3.2.5.1 保持文件化的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，利用報紙、廣播、文件、廣告、會議、培訓等形式傳達到全體員工和相關方，使每個員工都認識到自己在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的職責。使社會各方了解本公司的職業(yè)管理健康安全和環(huán)境方針。3.2.5.2 公司全體員工有義務保證公司方針的各項承諾得

19、到有效實施。3.2.5.3 根據體系運行的績效、相關法律法規(guī)的修訂及相關方的要求等情況，經管理評審決定，有必要對方針進行修訂時，對職業(yè)健康安全和環(huán)境方針進行修訂，并向全體職工及相關方通報。3.2.5.4 通過職業(yè)安全健康和環(huán)境方針的制定，加強公司內部的溝通，贊同和理解，使體系的運行變?yōu)橐环N全員的自覺行為。3.3策 劃3.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃3.3.1.1 總則 建立并保持危險源辨識、風險評價和風險控制程序，對本公司活動、產品和服務中的危險源進行辨識和評價，并制訂風險控制措施計劃，以確保職工安全與健康，實現職業(yè)健康安全方針。3.3.1.2 職責a 管理者代表負責審批重大危險

20、源。b 工程處負責對本公司活動、產品和服務中的危險源組織辨識、組織相關人員對危險源進行評價，確定重大危險源，并制訂控制措施計劃。c 分公司/項目經理部負責管轄范圍內的危險源辨識，并將結果逐級上報工程處。d 各職能處室/職能部門都有權利和義務及時向上層部門反饋危險源辨識、風險評價和風險控制的信息，以便工程處定期或及時評審和更新。3.3.1.3 控制要求a 每年年底由公司工程處組織各單位進行危險源辯識。辯識可采用危險源調查表或會議形式進行。b 辯識范圍應包括本單位生產和管理活動（常規(guī)和非常規(guī)）、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動、工作場所的設施（無論是本組織還是外界所提供）。進

21、行危險源因素辯識時，要充分考慮正常、緊急、異常三種狀態(tài)和過去、現在、將來三種時態(tài)。c 工程處對各單位辯識的危險源結果進行整理匯總，組成評價組。由評價組成員，按照確定的評價方法，進行風險評價。評價可以采用會議形式，或現場調研。危險的評價分級主要采用統計分析法，另外還可考慮：造成損失的大??；相關方抱怨的程度；作業(yè)條件風險評價表。d 評價組對危險源的風險級別進行評價，確定公司的重大危險源，形成重大危險源表。e 工程處將重大危險源表提交管理者代表批準后，下發(fā)到各單位。f 批準后的重大危險源表是公司和各單位制定職業(yè)健康安全目標、指標的基本依據。g 隨著內部和外界情況的變化，不斷對公司范圍的危險源進行辨識

22、評價，確定重大危險源并采取適當控制措施。h 編制風險控制措施和計劃，對實施的有效性和及時性進行監(jiān)控，并為管理評審提供信息。i 對危險源辯識與風險評價活動，公司要形成危險源辨識、風險評價和風險控制程序。3.3.1.4 相關文件危險源辨識、風險評價和風險控制程序3.3.2 環(huán)境因素3.3.2.1 總則建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，對本公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素加以辨識和評價，確定重大環(huán)境因素并及時更新，作為環(huán)境目標的重要控制對象。3.3.2.2 職責a 管理者代表負責審批重大環(huán)境因素。b 工程處負責對本公司活動、工程和服務中的環(huán)境因素組織識別、確認、匯總、登記，組織相關人員對環(huán)境因素進行

23、評價，確定重大環(huán)境因素。c 分公司/項目經理部負責管轄范圍內各項目部的環(huán)境因素識別，并將結果報工程處。3.3.2.3 控制要求a 每年年底，由公司工程處組織各單位進行環(huán)境因素識別。識別可采用環(huán)境因素調查表或會議形式進行。識別環(huán)境因素時，必須覆蓋本公司活動、產品和服務的各個方面，并考慮過去、現在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及下列六個方面：向大氣的排放；向水體的排放；廢物管理；污染土地；原材料和天然資源的消耗；其他的地域環(huán)境及社會問題。b 工程處對各單位識別的環(huán)境因素結果進行必要的整理匯總，組成評價組。參加環(huán)境因素評價的人員，按照確定的評價方法，對工程處匯總的環(huán)境因素進行評價。評價

24、可以采用會議形式，或現場調研。評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。c 評價組對環(huán)境因素進行評價，確定公司的重大環(huán)境因素，形成重大環(huán)境因素表。d 工程處將重大環(huán)境因素表提交管理者代表批準后，下發(fā)到各單位。e 批準后的重大環(huán)境因素表是公司和各單位制定環(huán)境目標、指標和管理方案的基本依據。f 當公司活動、產品和服務發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行識別，及時報工程處評價，重新確定重大環(huán)境因素。3.3.2.4 相關文件環(huán)境因素識別與評價程序3.3.3法律、法規(guī)及其他要求3.3.3.1 總則建立并保持法律、

25、法規(guī)及其他要求獲取識別程序，以獲取職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，確認其對本公司的適用性，跟蹤其變化，及時更新。3.3.3.2 職責 a 公司檔案處負責公司適用的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標準與其他要求的獲取和法律法規(guī)受控目錄清單的發(fā)布。b 公司工程處及其他處室負責業(yè)務范圍內的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性確認，并將確認結果報檔案處。c 公司各職能處室、分公司、項目經理部應積極參與本業(yè)務范圍內的有關法律、法規(guī)和其他要求的獲取與識別，并將結果反饋到檔案處。3.3.3.3 控制要求a 公司制定法律、法規(guī)及其他要求獲取識別程序，對公司適用的法律、法規(guī)和其它要求的識別

26、、獲取和更新活動做出規(guī)定。b 公司適用的法律及其它要求的范圍，范圍可包括：有關的國際公約；國家/地方的法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章、制度；公司的上級機構或行業(yè)的規(guī)定、標準；公司內部的行為準則及標準。c 這些法律、法規(guī)、標準和要求是與本公司的產品、生產和管理活動相關的，具有適用性。d 明確法律、法規(guī)、標準和其它要求的獲取渠道，渠道可包括：國家/地方的行政執(zhí)法機關、行業(yè)主管機構；出版社、圖書館、書店或網絡；行業(yè)協會、上級公司或公司最高管理層。e 公司各職能處室負責審查本業(yè)務范圍內職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求，并確認其適用性。f 檔案處負責將確認的適用于公司的法律、法規(guī)或其它要求清單予

27、以發(fā)布并應按文件控制程序的要求，及時傳遞到使用單位和部門。g 檔案處應建立獲取法律、法規(guī)及其他要求的信息渠道，跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的變化。h 檔案處每年定期組織相關部門對識別出的法律和其他要求進行確認，形成公司法律、法規(guī)清單；其確認的形式可以是通過開會或文件會簽，并應經管理者代表批準。i 各相關部門負責收集與部門相關的法律、法規(guī)和其他要求，并將收集到的相關信息反饋到檔案處，同時通過培訓，宣講等手段和其他方法傳達給相關人員，以確保相關人員遵守法律、法規(guī)、標準和其它要求。3.3.3.4 相關文件法律、法規(guī)及其他要求獲取識別控制程序3.3.4目標和指標3.3.4.1 總則根據公司的職業(yè)健康安全和

28、環(huán)境方針以及確定的重大危險源和重大環(huán)境因素，制訂職業(yè)健康安全和環(huán)境目標。公司的目標應分解到各相關部門和崗位并實施。3.3.4.2 職責a 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標由工程處制訂和修訂，管理者代表審核，總經理審批。b 各單位根據公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標，制訂本單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標，確認后報工程處。3.3.4.3 控制要求a 目標要求：應符合職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的要求；可測量，盡可能量化，并分解到相應的職能和層次上；以便評審和檢查；具有可行性和挑戰(zhàn)性；規(guī)定時限，在一定時間內達到。b 目標制訂的依據公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針；法律、法規(guī)要求，相關方的期望和要求；公司存在的危險源和對風險

29、評價的結果；公司存在的環(huán)境因素和評價出的重大環(huán)境因素；技術的先進性及可行性；公司經營管理與市場競爭的要求，公司經濟狀況能力；持續(xù)改進的要求。c 目標、指標的制訂、審批與實施，工程處依據3.3.4.3.b條款的要求，聽取各相關管理層及員工意見，制訂公司總體目標，并經管理者代表審核，總經理批準后實施。分公司/公司直屬項目經理部/項目經理部根據公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標、指標，制訂目標、指標，經分公司經理/項目經理審批后實施。同時分公司/公司直屬項目經理部/項目經理部結合具體實施對象，將公司目標、指標進行分解、調整和落實。d 目標的檢查與修訂分公司/項目經理部每季度對其職業(yè)健康安全和環(huán)境目

30、標落實情況進行檢查，做好記錄，并報工程處匯總；工程處每半年組織一次對公司各職能處室/分公司/直屬項目經理部職業(yè)健康安全和環(huán)境目標落實情況的檢查，并做好記錄；工程處依據檢查結果及各分公司/項目經理部上報資料等信息，總結和評估公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標完成情況，上報管理者代表和總經理；根據體系發(fā)展的要求，在評審后或當目標制訂的依據發(fā)生變化時，工程處對公司的目標進行修訂。由管理者代表審核，總經理審批。3.3.4.4 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標確定如下：a 年度死亡事故為0；b 年度重大火災爆炸事故為0；c 年度千人輕傷率15；d 年度千人重傷率為0.8；e 職業(yè)病年發(fā)生率1.0；f 安全環(huán)境隱患整改

31、率達100；g 每年在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的投入不少于年總產值的5；h 杜絕重大設備、交通事故；i 施工現場安全達標率100；j 廢水排放達標率100%；k 施工噪聲排放達標；L 固體廢物控制:施工生活區(qū)生活垃圾在指定的地點傾倒，堆放，不得隨意扔撒或者堆放；在施工中產生的建筑垃圾，按規(guī)定指定的地點填埋；m 節(jié)能降耗創(chuàng)造價值不少于建設公司年總產值的1。 3.3.4.5 相關文件績效測量與監(jiān)測控制程序職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案3.3.5管理方案3.3.5.1 總則 為保證公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標的實施，公司應制訂并執(zhí)行管理方案。3.3.5.2 職責a 工程處負責制訂公司管理方案，由管理者代表審

32、批。工程處對管理方案的實施進行監(jiān)控。b 分公司/項目經理部根據需要，制定管理方案，并組織實施和監(jiān)控。c 公司直屬項目經理部其管理方案由經理部負責編制、評審修訂，報公司管理者代表審批。3.3.5.3 控制要求a 管理方案的制訂應包括：明確應實現的目標，滿足法律，法規(guī)，標準要求；有可行的技術措施；規(guī)定責任單位及責任人；寫明實施進度和完成日期；方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制；重大危險源和重大環(huán)境因素視情況制訂管理方案。b 管理方案的審批與實施公司制定、評審、修訂后的管理方案應形成文件，經管理者代表審核，總經理審批；為保證管理方案的實施，公司管理者代表應保證落實所需的資源；公司各職能處室將公司制

33、定的管理方案作為本部門的管理方案實施即可；各分公司依據公司管理方案制定本分公司的管理方案，確認后報工程處備案；各項目經理部依據分公司管理方案制定本項目的管理方案，確認后報工程分公司備案，建設公司直屬項目經理部報工程處備案；項目管理方案由項目經理審批。c 管理方案的檢查與修訂工程處每半年對公司管理方案、公司直屬項目經理部管理方案執(zhí)行情況進行檢查，并及時通報檢查結果，做好記錄。分公司每季度對本單位項目經理部的管理方案執(zhí)行情況進行檢查，做好記錄，并將檢查結果報工程處；對管理方案應隨下列情況及時調整和修訂，形成文件，并按b條款進行審批和實施，傳達到相關單位；由下列情況發(fā)生時應及時調整和修訂：公司的生產

34、活動發(fā)生較大的變化；目標發(fā)生重大變化；經管理評審或審核人要求修訂方案。3.3.5.4相關文件管理方案編制、評審與修訂程序3.4實施與運行3.4.1機構和職責3.4.1.1 總則為便于實施有效的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，應明確規(guī)定公司各層次各部門和人員的職責權限，并予以傳達。3.4.1.2 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機構及要素分配見附錄1和附錄2。3.4.1.3 職責a 總經理負責制定職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，審批職業(yè)健康安全和環(huán)境目標和指標；負責主持管理評審；負責提供必要資源；任命管理者代表；對職業(yè)健康安全和環(huán)境承擔最終責任。b 管理者代表按GB/T28001-2001和GB/T24001

35、-1996要求建立、實施并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；審批程序文件、審核目標和指標并組織實施；向總經理報告體系運行情況；負責組織內部審核；負責協調、解決體系運行中出現的問題和各職能處室、分公司之間的關系； 負責與外部的聯絡工作。c 公司副經理(生產)在總經理的領導下，分管工程處、器材處，其主要職責如下：貫徹實施公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標、指標，組織制訂、實施管理方案，對安全、環(huán)保負領導責任；參加審核、更改手冊和分管的程序文件；負責批準分管的程序支持性文件和糾正、預防措施，監(jiān)督指導和協調工程處和器材處行使安全、環(huán)保職責和權限；合理組織施工生產，保證與過程控制有關的要素處于受控狀態(tài)；

36、主持公司安全、環(huán)保大檢查；負責主持大型以上工程項目的安全、環(huán)境管理方案和安全、環(huán)境措施的評審工作；參加管理評審，并提出對安全、環(huán)境管理體系的評價意見。d 總工程師在總經理領導下，分管科技處和檔案處；其主要職責職如下：參加審核、修訂手冊、管理方案和分管的程序文件；負責批準分管的程序的支持性文件和糾正、預防措施，組織編制、批準大型以上工程項目的管理方案以及安全、環(huán)境技術方案、措施；組織重大安全、環(huán)境事故的調查和審批重大事故的處理方案；參與公司安全、環(huán)境大檢查；監(jiān)督、指導、協調科技處和檔案處貫徹執(zhí)行安全、環(huán)境管理體系文件；參加管理評審，并提出評價意見；參加重大危險源、環(huán)境因素的評價與識別，并提出評價

37、與識別意見。e 總經濟師在總經理領導下，分管勞動工資處，其主要職責如下：參與大型以上工程項目的管理方案和安全、環(huán)境技術方案、措施的評審工作，并提出評審意見；負責批準分管的程序支持性文件和糾正、預防措施；參加審核、修訂手冊和分管的程序文件；監(jiān)督、指導勞資處行使安全、環(huán)境職責和權限；參加管理評審、重大危險源、環(huán)境因素的評價與識別，并提出評價意見。f 工會主席主持工會日常領導工作及組織工會監(jiān)督、檢查公司在維護職工的合法權益等方面的工作，分管群工辦，其主要職責包括：主持公司工會委員會日常工作，負責制定全面工作計劃；參與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的評審；負責工會制定，有關公司遵循國家法律、法規(guī)及其他

38、要求方面的實施情況的監(jiān)督檢查工作計劃；參予公司重大安全和環(huán)境事故的調查、處理與監(jiān)督；及時向公司決策層反映職工的意見和要求，維護職工的合法權益。g 工程處負責本業(yè)務范圍內的法律、法規(guī)和其它要求的獲取、確認及管理，并將確認清單報檔案處；組織編制職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊、程序文件和相關文件；負責對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行的績效及其所涉及的單位進行監(jiān)督檢查；負責職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的內審；為管理評審提供資料；負責文件資料和記錄的管理；負責重大安全和環(huán)境事故的調查處理工作。h 其他職能處室/分公司/項目經理部各崗位的職責見相關文件規(guī)定。3.4.1.4 各職能處室及各崗位人員的職責由管理者代

39、表負責組織傳達到相應職能處室和各層次人員。3.4.1.5 公司領導層/分公司/項目經理部負責人負責為實施、控制和改進職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。3.4.1.6 總經理應在公司領導成員中指定一名職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表，明確其職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面的作用、職責和權限（見本章3.4.1.3 b）。3.4.1.7 所有承擔管理職責的人員，都應實現其對職業(yè)健康安全和環(huán)境績效持續(xù)改進的承諾。3.4.1.8 相關文件各職能處室、分公司、項目經理部和各崗位職責3.4.2培訓、意識和能力3.4.2.1 總則 建立并保持培訓、意識和能力控

40、制程序，按培訓要求實施培訓，確保全體人員，尤其是重要崗位的人員意識到職業(yè)健康安全和環(huán)境的重要性，且有能力完成所承擔的工作。3.4.2.2 職責a 勞動工資處是公司培訓工作的歸口管理部門，負責制訂公司培訓管理辦法、年度培訓計劃，負責對培訓計劃實施進行跟蹤監(jiān)控，負責對培訓有效性進行評估。b 人事處、勞務公司分別負責對管理人員、技術工人實施培訓、考核。c 各職能處室/分公司/項目經理部等提出本單位的培訓需求，并組織好培訓的接口工作。3.4.2.3 控制要求a 對于其工作可能影響工作場所內職業(yè)健康安全的各類人員，應明確相應的能力、意識要求和相關培訓經歷。通過對各層領導和管理人員、全體員工進行培訓，使其

41、理解本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，具備必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識技能，并提高各類人員的安全和環(huán)境意識。b 根據各類人員的培訓、意識和能力要求，確定培訓需求，編制培訓計劃，明確需要培訓的崗位和人員、培訓方式、內容及時間安排。c 考核培訓的效果是否達到預期目的。d 培訓除課堂教學外，還要利用會議、公司內部報紙、版報、廣播、內審等多種形式進行。e 對全體員工都應進行安全和環(huán)境意識教育，使其理解本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，提高安全環(huán)保意識和持續(xù)改進的自覺性。f 對各層的領導和相關管理人員、操作人員等進行培訓，使其具備必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識和技能；認識到在各自工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康

42、安全后果，以及個人工作的改進所帶來的職業(yè)健康安全效益。g 對各有關崗位的人員進行培訓，使其明確相關職責和權限，以及在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面的作用，充分認識偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，提高操作水平和應急準備與響應的能力。h 培訓程序的制定應考慮不同層次的職責、能力及文化程度，以及相應的危險源和環(huán)境因素。i 對于與重大危險源和重大環(huán)境因素有關的工作人員應是具備適當的教育、培訓和工作經驗，勝任他所擔負的工作。3.4.2.4相關文件 培訓、意識和能力控制程序3.4.3協商與交流3.4.3.1 總則建立并保持協商與交流管理程序，確保與員工和其它相關方進行有關職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的協商與信息交

43、流。3.4.3.2 職責各職能處室、分公司、項目部等按各自的分工范圍負責與員工及相關方的協商與信息交流管理。3.4.3.3 控制要求a 內部信息交流公司各職能處室/職能部門、各層次的信息，應及時傳達到相關單位和員工；職業(yè)健康安全和環(huán)境方針應被員工和相關方充分了解；各職能處室/職能部門、各層次之間的信息應及時溝通。b 外部信息交流和各相關方建立溝通渠道，經常保持聯系，及時獲得信息；一般性職業(yè)健康安全和環(huán)境信息，由各對外部門自行處理，制定對策，付諸實施，最后將處理結果及時通報給相關方，并保存實施記錄；重大職業(yè)健康安全和環(huán)境信息，應及時向工程處報告，由工程處整理后，報管理者代表組織處理，并將處理結果

44、通知相關方；3.4.3.4相關文件協商與交流管理程序3.4.4文 件3.4.4.1 總則建立并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系核心要素及其相互作用，并提供查詢相關文件的途徑。3.4.4.2 職責a 管理者代表負責、工程處組織，建立職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件。b 職能處室/分公司/項目部負責編制與其相關的第三層管理文件，包括安全環(huán)保技術、管理方案、作業(yè)指導書、第三層管理文件等。3.4.4.3 控制要求a 建立的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程及記錄：編制公司管理手冊，明確方針、目標，描述職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要素的控制要求，接

45、口及其相互作用；程序文件是管理手冊的支持性文件，其目的是使職業(yè)健康安全 和環(huán)境管理體系的相應要素的實施程序化；作業(yè)指導書或操作規(guī)程是相應的程序文件的支持性文件，其目的是使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行，增強其適用性和可操作性；記錄用來證實體系運行的符合性。b 對引用的文件應注明文件來源以便查閱。c 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件應層次分明，接口緊密，相容性好，便于理解和查詢。3.4.4.4 相關文件職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系受控文件清單3.4.5文件和資料控制3.4.5.1 總則建立并保持文件控制程序及文件格式與編碼控制程序，確保與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關的所有文件得到控制，凡對職業(yè)

46、健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現行有效版本。及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件。3.4.5.2 職責a 工程處負責組織職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的編制、修訂及發(fā)放。b 公司辦公室負責對與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境有關的行政文件（包括外來行政文件）的管理。c 職能處室/職能部門負責對職業(yè)健康安全標準、法規(guī)的管理。d 職能處室/職能部門負責對與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理，并確保將有關信息及時傳達到相關崗位。3.4.5.3 控制要求a 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊、程序

47、文件、法律法規(guī)及標準、管理方案、作業(yè)指導書或操作規(guī)程、記錄、報告類文件等。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。b 文件的審批職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，總經理批準；程序文件由職能處室主管領導審核，管理者代表批準發(fā)布；管理者代表應在適當的時間組織對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的評審。c 文件的發(fā)放和回收工程處編制受控文件目錄清單；文件發(fā)放應建立臺帳，受控文件加受控標識，按受控范圍發(fā)放，并編排分發(fā)號；凡對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都應得到有關文件的現行有效版本；對已失效的受控文件應迅速從所有發(fā)放和使用場所撤出，或做出“作廢”標識。d 所有文件均須字跡清楚

48、，注明日期，標識明確，妥善保管。e 文件的更改文件和資料的更改按原審批權限進行，文件更改以書面（電子）方式進行，一份文件經過多次修改或大幅度修改影響使用時，可修訂換版，重新印發(fā)。3.4.5.4 相關文件 文件控制程序3.4.6運行控制3.4.6.1 總則建立并保持控制已確認和標識重大危險源、重要環(huán)境因素和相關因素的程序和活動，規(guī)定運行標準、操作方法及與相關方的溝通方法，確保職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標指標的實現。3.4.6.2 職責a 工程處/分公司負責運行控制的監(jiān)督管理。b 分公司負責運行控制程序的貫徹執(zhí)行。c 項目經理部具體組織控制程序的實施。3.4.6.3 控制要求a 職業(yè)健康安全運行控

49、制要求確定與重大危險源有關的活動，制訂安全操作規(guī)程，規(guī)定具體的運行規(guī)范，并按此進行控制。控制范圍包括：從工程的施工準備到施工、竣工驗收及服務的全過程的職業(yè)健康安全活動；人員培訓教育和能力確認；工程施工與服務用的機具保養(yǎng)、維修和檢驗；物資的包裝、運輸、保管和發(fā)放；安全技術措施；文明施工。與重大危險有關的崗位操作人員，嚴格按操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。運行過程中加強監(jiān)控和監(jiān)測，及時消除危險因素、危險隱患和不符合，并對運行情況、危險隱患和不符合進行記錄。針對公司目前應重點解決的重大危險因素，編制程序，貫徹實施，以使運行控制不偏離職業(yè)健康安全方針目標和指標。為了確保職業(yè)健康安全管理運行控制有效，在以下幾個

50、方面建立運行控制程序：職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制程序高處作業(yè)控制程序電危害控制程序物體打擊控制程序機械危害控制程序b 環(huán)境管理運行控制要求對確定與所標識的重要環(huán)境因素有關的過程、活動和服務進行有效控制，確保它們在程序規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離環(huán)境方針和目標與指標。為了確保在管理活動、工程施工、服務中提高環(huán)境績效，達到預防為主、節(jié)能降耗、減少環(huán)境污染的目的，在以下幾個方面建立運行控制程序：污水排放控制程序固體廢物管理程序節(jié)能降耗管理程序相關方控制程序引進“四新”的環(huán)境控制程序噪聲控制程序粉塵控制程序3.4.7應急預案與響應3.4.7.1 總則建立并保持應急預案與響應控制程序，預防或減少由潛在

51、的事故或緊急情況造成的傷害和對環(huán)境的影響。3.4.7.2 職責a 分公司/項目經理部負責對潛在事故和緊急情況進行控制。b 工程處/分公司負責對直屬項目經理部/項目經理部監(jiān)督管理。3.4.7.3 控制要求a 確定潛在事故和緊急情況。各單位在識別危險源和環(huán)境因素時，要考慮在正常、異常、緊急情況下的事件，特別是生產安全事故、火災、爆炸、毒物（危險化學品、燃油、油漆、涂料、防水材料、各種外加劑）泄漏等。b 對確定潛在的事故和緊急情況，制定相應的預防措施，措施的內容包括：針對誘發(fā)事故和緊急情況的原因，制定相應的控制措施；為實施預防措施配備必要的設備或材料，并保證設備和材料的現行有效；對控制狀態(tài)實施監(jiān)測；與控制有關的人員得到必要的培訓，人員具有操作和應急知識和技能。c 對確定潛在的事故和緊急情況，制定相應的應急計劃，計劃的內容一般包括：可能的事故性質的制定、后果的制定；應急組織機構、應急指揮者和參與者的職責和權限；緊急情況的接收、外部聯系機構；報警和聯系方式和程序；應急措施。e 應急計劃的演習。在可行時，單位可以安排應急計劃演習。演習按策劃的安排進行，并由專人對演習過程和結果進行記錄。f 在事故發(fā)生或演習完成后，單位要對應急計劃進行評審，判斷現行的計劃和應急程序對預防和救護緊急情況的有效性和適用性，以便改進計劃和程序。評審記錄予以保存。 3.4.7.4 相關文件 應急預案與響應控制程序3.5