1、 港珠澳大橋主體工程橋梁工程橋面鋪裝 SB05標總監(jiān)辦第一次工地會議西安方舟工程咨詢有限責任公司港珠澳大橋橋面鋪裝SB05總監(jiān)辦2014年7月17日SB05總監(jiān)辦監(jiān)理工作交底港珠澳大橋主體工程橋梁工程橋面鋪裝目目 錄錄一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹目目 錄錄二、監(jiān)理二、監(jiān)理組織機構(gòu)組織機構(gòu)職責職責四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議

2、六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹 為滿足總監(jiān)辦管理工作需求，總監(jiān)辦下設工程技術部、計劃合同部、HSE管理部、綜合部（含檔案室）、試驗檢測部等各管理部門，并根據(jù)橋面鋪裝施工合同段的實際情況，另下設兩個監(jiān)理組，分別對CB06、CB07標橋面鋪裝施工進行監(jiān)理。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責目目 錄錄一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理二、監(jiān)理組織機構(gòu)

3、職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責1 1、總監(jiān)辦職責、總監(jiān)辦職責(1) 對合同范圍內(nèi)施工監(jiān)理工作全面負責，認真進行質(zhì)量、進度、投資和對合同范圍內(nèi)施工監(jiān)理工作全面負責，認真進行質(zhì)量、進度、投資和HSE控制控制，合同管理、信息管理、培訓管理、廉政管理及各方關系協(xié)調(diào)等。，合同管理、信息管理、培訓管理、廉政管理及各方關系協(xié)調(diào)等。(2) 制定監(jiān)理規(guī)劃、實施細則、監(jiān)理程序、監(jiān)理制度，認真組織實施，并負責指導制定監(jiān)理規(guī)劃、實施細則、監(jiān)理程序、監(jiān)理制度，認真組織實施，并負責指導和管理下轄各監(jiān)理部門和監(jiān)理組工作，規(guī)范監(jiān)理行為。和管理下轄各監(jiān)理部門和監(jiān)理組工作，規(guī)范監(jiān)理行為。(3) 統(tǒng)一各部門采用的技術規(guī)范、標準、監(jiān)理用表

4、，推行監(jiān)理工作標準化。統(tǒng)一各部門采用的技術規(guī)范、標準、監(jiān)理用表，推行監(jiān)理工作標準化。(4) 完善監(jiān)理駐地建設，組織監(jiān)理人員進場、培訓和崗前考核，落實崗位職責，做完善監(jiān)理駐地建設，組織監(jiān)理人員進場、培訓和崗前考核，落實崗位職責，做好監(jiān)理人員管理工作。好監(jiān)理人員管理工作。(5) 督促各部門履行監(jiān)理職責，檢查監(jiān)理規(guī)劃、實施細則、監(jiān)理程序及監(jiān)理制度的督促各部門履行監(jiān)理職責，檢查監(jiān)理規(guī)劃、實施細則、監(jiān)理程序及監(jiān)理制度的執(zhí)行情況，制訂有效的考核管理辦法，對各部門及監(jiān)理人員的工作進行檢查考核和管執(zhí)行情況，制訂有效的考核管理辦法，對各部門及監(jiān)理人員的工作進行檢查考核和管理，及時更換不勝任的監(jiān)理人員。理，及時更

5、換不勝任的監(jiān)理人員。(6) 制定施工資料用表，擬定填寫規(guī)則，并督促承包人按照要求填寫工程施工資料制定施工資料用表，擬定填寫規(guī)則，并督促承包人按照要求填寫工程施工資料，確保工程施工資料與工程進度同步。，確保工程施工資料與工程進度同步。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責(7) 按合同文件規(guī)定配備足夠數(shù)量的試驗檢測人員和必要的試驗檢測儀器設備，履行合同和相關規(guī)定由監(jiān)理負責的試驗檢測工作，同時配合試驗檢測中心開展現(xiàn)場材料監(jiān)理抽檢、控制性試驗檢測的監(jiān)理抽檢工作。(8) 檢查、督促承包人及監(jiān)理人員做好資料的收集、整理、歸檔工作，做好總監(jiān)辦監(jiān)理資料的收集、整理、歸檔工作，確保施工及監(jiān)理資料完整、規(guī)范、

6、真實。(9) 建立工程質(zhì)量動態(tài)信息管理系統(tǒng)，建立工程質(zhì)量（缺陷）問題處理臺賬，實現(xiàn)質(zhì)量管理追蹤，確保每個工程質(zhì)量（缺陷）問題都得到妥善處理。(10) 按照建設項目管理制度的要求，配合管理局和設計人駐場代表開展各項工作。(11) 貫徹落實管理局下發(fā)的有關文件及制度，參與管理局對承包人的考核與評價。(12) 主持召開監(jiān)理工地月例會或根據(jù)工程需要召開專題工地會議，編寫監(jiān)理工作月、年報和監(jiān)理工作報告，編制監(jiān)理竣工文件。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責2 2、工程技術部職責、工程技術部職責(1) 在總監(jiān)理工程師的領導下，全面負責橋面鋪裝的工程質(zhì)量、技術管理工作在總監(jiān)理工程師的領導下，全面負責橋面

7、鋪裝的工程質(zhì)量、技術管理工作。(2) 負責制定施工資料用表，擬定填寫規(guī)則，指導重大技術方案審核、首件認負責制定施工資料用表，擬定填寫規(guī)則，指導重大技術方案審核、首件認可制、監(jiān)理細則制定、組織或參與各類施工技術方案的審查和討論，協(xié)助總監(jiān)審可制、監(jiān)理細則制定、組織或參與各類施工技術方案的審查和討論，協(xié)助總監(jiān)審批技術方案，組織實施各分項、分部工程開工前的監(jiān)理技術交底及過程控制、開批技術方案，組織實施各分項、分部工程開工前的監(jiān)理技術交底及過程控制、開展各類質(zhì)量活動，編寫監(jiān)理技術總結(jié)等。展各類質(zhì)量活動，編寫監(jiān)理技術總結(jié)等。(3) 建立工程質(zhì)量動態(tài)信息管理系統(tǒng)。加強對承包人施工隊伍技術設備、管理建立工程質(zhì)

8、量動態(tài)信息管理系統(tǒng)。加強對承包人施工隊伍技術設備、管理技術人員到位情況的檢查，檢查承包人施工人員的施工操作規(guī)范化情況，檢查監(jiān)技術人員到位情況的檢查，檢查承包人施工人員的施工操作規(guī)范化情況，檢查監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場監(jiān)理情況等，防止發(fā)生可能的人為因素造成的質(zhì)量問題和理人員到位情況和現(xiàn)場監(jiān)理情況等，防止發(fā)生可能的人為因素造成的質(zhì)量問題和損失。建立工程質(zhì)量問題處理臺賬，進行質(zhì)量管理追蹤。損失。建立工程質(zhì)量問題處理臺賬，進行質(zhì)量管理追蹤。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責3 3 、HSEHSE管理部管理部(1) 在總監(jiān)理工程師的領導下，全面負責總監(jiān)辦HSE管理工作。(2) 負責按照管理局的相關要

9、求，制定總監(jiān)辦管轄范圍內(nèi)的HSE管理標準、HSE監(jiān)理方案和實施細則手冊，分類提出危險性較大和專業(yè)性強的工程項目HSE監(jiān)理工作要求，指導并認真落實。(3) 對承包人建設過程實施HSE監(jiān)督、檢查和管理，建立HSE監(jiān)理記錄和報告，重點對承包人制定、落實中華白海豚保護措施進行監(jiān)督管理。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責4 4、計劃合同部、計劃合同部(1) 審查承包人季度、年度及總體施工計劃，審批承包人月度，以及施工階段提 交的各種詳細計劃、變更計劃或?qū)ｍ検┕び媱澋取?2) 按合同要求做好工期控制，與管理局建立有效的溝通機制，確保各項工期目標的實現(xiàn)。(3) 監(jiān)督承包人采取有效措施完成預定的施工計劃

10、，并定期向管理局報告工程進度情況。(4) 核實承包人上報的施工進度，當進度落后于計劃時，及時向管理局匯報，并督促承包人采取有效的補救措施，確保工期目標的實現(xiàn)。(5) 審核承包人上報的計量支付申請資料，重點審查簽證的及時性和準確性，嚴禁事后補辦。(6)及時向管理局上報審核后的計量支付材料。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責5 5、試驗檢測部、試驗檢測部(1) 建立監(jiān)理的試驗、檢測工作體系，編制試驗監(jiān)理細則和試驗檢測工作計劃，明確各類試驗檢測項目的取樣送檢或現(xiàn)場測試、資料收集和歸檔管理的工作程序及管理表格。(2) 參與材料準入/許可工作，做好材料儲備監(jiān)理工作。配合港珠澳大橋主體工程試驗檢測中

11、心及共同委外的試驗檢測單位，對進場原材料、成品、半成品、構(gòu)配件等進行取樣旁站和委托。(3) 安排人員對改性瀝青等主要材料加工過程監(jiān)控，對集料、礦粉等材料生產(chǎn)加工駐場監(jiān)理。(4) 按要求對施工過程質(zhì)量控制參數(shù)、結(jié)構(gòu)實體尺寸以及非控制性檢測進行檢測。(5) 對承包人有關試驗檢測工作進行旁站、檢查、監(jiān)督和管理。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責6 6、綜合部、綜合部(1) 在總監(jiān)的領導下，參與編制項目管理手冊，組織制定廉政防控體系，負責項目實施過程的信息管理。(2) 施工準備監(jiān)理服務期，根據(jù)港珠澳大橋主體工程建設項目綜合管理信息系統(tǒng)實時運行維護管理辦法的要求，完成網(wǎng)絡建設，辦理租用專線接入該系

12、統(tǒng)，并負責日常管理維護工作，明確聯(lián)系方式報管理局。(3) 建立各監(jiān)理機構(gòu)之間點對點的聯(lián)絡機制，指派專人以規(guī)定格式、規(guī)定時間、規(guī)定內(nèi)容進行信息交流。(4) 以網(wǎng)絡、電話、傳真等通訊方式建立與外部及內(nèi)部的信息溝通體系，加強硬件配置實現(xiàn)由不同地域監(jiān)理機構(gòu)共同參與的視頻會議。(5) 負責總監(jiān)辦各部門、各現(xiàn)場監(jiān)理組的辦公生活、交通等設施的配置安排。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責7 7、路面監(jiān)理組、路面監(jiān)理組(1) 在總監(jiān)辦授權(quán)范圍內(nèi)，負責橋面鋪裝工程的現(xiàn)場監(jiān)理工作，認真履行“五控兩管一協(xié)調(diào)”的監(jiān)理職責。(2) 按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、監(jiān)理制度、監(jiān)理程序的相關規(guī)定開展現(xiàn)場監(jiān)理工作，全方位、全過程

13、、全天候?qū)|(zhì)量、安全、進度等進行監(jiān)督管理。(3) 審核承包人的施工進度計劃，督促其認真落實；審核承包人的中期支付報表，對其真實性負責。(4) 貫徹落實管理局、總監(jiān)辦下發(fā)的有關文件及制度。(5) 主持召開工地周例會，完成會議紀要和周報告，落實工作計劃和要求。(6) 做好監(jiān)理資料的收集、整理、歸檔工作。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責8 8、檔案室、檔案室(1) 制訂總監(jiān)辦檔案管理辦法并報檔案中心審核。(2) 審核承包人提交的檔案管理辦；工程實施過程中，檢查并督促承包人及時做好施工文件的收集、整理和歸檔工作，確保施工檔案及時、齊全、準確。(3) 審核承包人填寫的施工表格和竣工圖。檢查督促承

14、包人的施工文件電子文檔數(shù)據(jù)錄入的正確性和及時性并簽認，做到自檢、抽檢文件材料收集、整理與工程施工同步。(4) 督促各部門及時做好監(jiān)理文件的收集、整理和建檔工作，確保監(jiān)理檔案及時、齊全、準確。(5) 接受質(zhì)量監(jiān)督部門、檔案主管部門、管理局業(yè)務部門、管理局檔案中心等對監(jiān)理檔案的專項檢查工作，及時按檢查意見進行整改，避免同類問題重復出現(xiàn)；配合對承包人檔案的專項檢查工作，督促承包人及時進行整改并按要求填報檔案工作報告。二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責(6) 交工驗收前完成監(jiān)理檔案組卷，提交交工驗收用的監(jiān)理文件及其電子版，督促承包人提交交工驗收用的施工文件及其電子版并進行簽認。(7) 按照管理局

15、要求在規(guī)定時間內(nèi)提交齊全、完整、系統(tǒng)、規(guī)范、裝訂好的監(jiān)理文件及相對應的電子檔案，督促承包人提交齊全、完整、系統(tǒng)、規(guī)范、裝訂好的施工檔案及對應的電子檔案。(8) 配合檔案中心做好項目檔案專項驗收工作。(9) 竣工驗收前按照管理局要求在規(guī)定時間內(nèi)提交收集、整理完成的缺陷責任期監(jiān)理文件，督促承包人提交收集、整理完成的缺陷責任期施工文件。(10) 竣工驗收前，按照管理局要求在規(guī)定時間內(nèi)提交竣工驗收用的監(jiān)理文件及其電子版，督促承包人提交竣工驗收用的施工文件及其電子版。(11) 負責根據(jù)管理局要求提供規(guī)定套數(shù)的監(jiān)理檔案。8 8、檔案室、檔案室二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責9 9、技術支持服務專家

16、組、技術支持服務專家組 技術支持服務專家組是我方為本項目提供技術支持和指導而組建的非常駐機構(gòu)，為本項目提供技術指導、培訓和技術支持。(1) 根據(jù)橋面鋪裝質(zhì)量控制重點和難點分析，指導、復核監(jiān)理規(guī)劃技術部分的編制。(2) 參加施工技術方案評審會，審查承包人提交的施工組織設計（技術部分）、質(zhì)量計劃及關鍵工序的開工報告，提供專家評審意見或建議。(3) 培訓橋面鋪裝監(jiān)理人員，提升技術能力。(4) 根據(jù)項目進展情況，對施工過程中的關鍵技術、關鍵部位進行現(xiàn)場技術指導，不定期巡查施工質(zhì)量，評價質(zhì)量效果，提供專家指導意見。三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理目目 錄錄一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹

17、四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理1 1、港珠澳大橋橋面鋪裝、港珠澳大橋橋面鋪裝SB05SB05總監(jiān)辦總監(jiān)辦廉政管理廉政管理領導小組領導小組 組組 長：長：許彥峰許彥峰 副組長：副組長：支建設、羅偉支建設、羅偉三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理2、港珠澳大橋橋面鋪裝SB05總監(jiān)辦廉政管理廉政管理規(guī)定西安方舟工程咨詢有限責任公司將不定期向管理局和施工單位發(fā)送監(jiān)理人員廉潔情況調(diào)查表，對項目定期檢查定期檢查，根據(jù)調(diào)查及檢查反饋情況，對發(fā)現(xiàn)的問

18、題及時處理及時處理。(1) 在工作中必須遵循“守法、誠信、公正、科學”的原則。(2) 不準利用合同賦予的權(quán)利和工作之便，吃拿索要，以權(quán)謀私。(3) 不準參加用公款支付的營業(yè)性歌廳，舞廳，夜總會等娛樂活動。(4) 不得安排、介紹親朋好友在自已監(jiān)理的工程范圍內(nèi)承包工程或供應材料，成品，半成品和設備。(5) 不準接受承包商的任何饋贈，不準向承包人報銷應由個人支付的各種費用。(6) 不準在承包商或物資供應商部門兼職，不準與承包商或物資供應商合伙經(jīng)營和從事中介活動以及在其集資。(7) 不準在加班和夜間施工過程中，接受承包人的補貼和吃請玩樂。(8) 公司自備有食宿地點，無論正常上班或夜間加班，均不準在承包

19、人食宿。(9) 公正、公平、守信、盡職，具有高度責任感地做好監(jiān)理工作，在法律范圍內(nèi)維護管理局的利益。三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理(10) 不接受任何法律法規(guī)不允許的商業(yè)委托，不泄露工程和管理局的秘密，忠實履行職責，對管理局負責。(11) 不推薦隊伍，不準安排親朋好友到自己管轄的承包人項目經(jīng)理部做事；不推銷材料，不收受賄賂，不接受承包商任何形式的回扣或其它間接報酬。(12) 當發(fā)現(xiàn)自身的判斷有錯誤時，要及時更正錯誤，不得用任何方式掩蓋錯誤和推諉責任。(13) 不得弄虛作假，對不合格工程不得簽認，不得隱瞞工程質(zhì)量及安全事故。(14)不準接受承包商妨礙公正履行監(jiān)理職責的吃、請；不準參加承

20、包商邀請的妨礙公正監(jiān)理的一切娛樂消費。(15) 加強督促檢查，嚴格紀律，每個監(jiān)理人員要自覺地從我做起，遵守法紀，遵守職業(yè)道德，廉潔自律，反腐倡廉，潔身自好，正確行使職權(quán)。 以上規(guī)章制度，全體監(jiān)理人員必須人人遵守，不得違反，否則將嚴肅處理，情節(jié)嚴重者，將從重處理甚至移送司法機關。除此之外，公司將不定期向管理局和承包人發(fā)送監(jiān)理人員廉潔情況調(diào)查表，對項目定期檢查，根據(jù)調(diào)查及檢查反饋情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，以確保廉潔目標的實現(xiàn)。2、港珠澳大橋橋面鋪裝SB05總監(jiān)辦廉政管理廉政管理規(guī)定四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序目目 錄錄一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉

21、政管理五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序1 1、承包人營地建設審批程序、承包人營地建設審批程序 按廣東省高速公路標準化管理規(guī)定、港珠澳大橋主體工程建設項目管理制度及港珠澳大橋主體工程建設項目營地建設管理辦法、港珠澳大橋主體工程建設項目橋面鋪裝工程瀝青混合料拌和站驗收管理辦法、港珠澳大橋主體工程建設項目橋面鋪裝工程材料準入管理辦法的相關標準及要求，負責、督促、指導承包人及時完成營地及現(xiàn)場駐地、瀝青拌和站、材料存放場地建設。（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工

22、作程序2 2、瀝青拌和站建設監(jiān)理程序、瀝青拌和站建設監(jiān)理程序 瀝青混合料拌和站建設前，承包人需編制瀝青混合料拌和站專項建設方案并報總監(jiān)辦審批；拌和站建成后，經(jīng)承包人自檢合格后報監(jiān)理復檢，并經(jīng)管理局組織驗收，合格后方可正式投入使用。（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序3 3、合同段工程開工審批流程、合同段工程開工審批流程依據(jù)港珠澳大橋主體工程建設項目開工審批管理辦法要求，嚴格執(zhí)行開工審批制度。（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序4 4、分項工程開工審批流程、分項工程開工審批流程（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、

23、監(jiān)理工作程序5 5、材料、構(gòu)配件、材料、構(gòu)配件、 成成品、半成品試驗檢測程序品、半成品試驗檢測程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序 材料的采購遵循“源頭把關、過程控制、精細管理”的原則，以“保證質(zhì)量、控制價格、保障供應”為核心，做好動態(tài)控制，使材料采購質(zhì)量管理處于可控狀態(tài)。 按照港珠澳大橋主體工程鋪裝材料準入/許可管理辦法和管理局的有關規(guī)定，督促承包人提前做好鋪裝工程用材料規(guī)劃，配合管理局進行材料供應商的準入/許可審核。 對未經(jīng)監(jiān)理工程師驗收或者驗收不合格的材料、構(gòu)配件，監(jiān)理工程師拒絕簽認、簽發(fā)驗收記錄和準用通知單，及時通知、督促承包人單獨保管，嚴禁在工程中使用和安裝，并限期清除出場。 四

24、、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序6 6、承包人外委試驗監(jiān)控程序、承包人外委試驗監(jiān)控程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序7 7、監(jiān)理外委試驗監(jiān)控程序、監(jiān)理外委試驗監(jiān)控程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序8 8、總體施工組織設計、專項施工、總體施工組織設計、專項施工工程施工組織設計的審批程序工程施工組織設計的審批程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序9 9、首件工程認可制監(jiān)理、首件工程認可制監(jiān)理工作流程工作流程（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序1010、質(zhì)量監(jiān)理

25、的工作程序、質(zhì)量監(jiān)理的工作程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序1111、工程質(zhì)量試驗檢測程序、工程質(zhì)量試驗檢測程序 承包人項目經(jīng)理部承包人項目經(jīng)理部 ：制訂工程施工計劃制訂工程施工計劃承包人工地試驗室承包人工地試驗室 ：制訂質(zhì)量試驗檢測計劃制訂質(zhì)量試驗檢測計劃監(jiān)理人監(jiān)理人、試驗檢測中心試驗檢測中心：審查檢驗計劃審查檢驗計劃 ，制訂相應抽檢計劃制訂相應抽檢計劃承包人工地試驗室承包人工地試驗室 ：按計劃試驗檢測按計劃試驗檢測自檢結(jié)果自檢結(jié)果返工返工監(jiān)理人監(jiān)理人：按計劃檢驗按計劃檢驗、送檢送檢試驗檢測中心試驗檢測中心：隨機原則確定是否抽樣隨機原則確定是否抽樣試驗檢

26、測中心試驗檢測中心：收樣登記收樣登記，進行盲樣管理進行盲樣管理試驗檢測中心試驗檢測中心：進行試驗檢測進行試驗檢測試驗檢測中心試驗檢測中心：內(nèi)審內(nèi)審、恢復樣品編號恢復樣品編號、出具試驗檢測報告出具試驗檢測報告監(jiān)理人監(jiān)理人、承包人復核承包人復核檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果監(jiān)理人監(jiān)理人：完善中間交驗手續(xù)完善中間交驗手續(xù)資料資料、報告歸檔報告歸檔，數(shù)據(jù)錄入綜合管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入綜合管理信息系統(tǒng)有異議有異議，三方共同三方共同取樣送檢取樣送檢返工返工不合格不合格其他檢驗其他檢驗（一）質(zhì)量監(jiān)理程序（一）質(zhì)量監(jiān)理程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序（二）（二）HSEHSE監(jiān)理流程監(jiān)理流程1 1、HSEHSE監(jiān)理程序監(jiān)理

27、程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序（三）工程進度（三）工程進度監(jiān)理流程監(jiān)理流程 工程進度監(jiān)理工作流程圖承包人承包人根據(jù)總體施工組織設計根據(jù)總體施工組織設計，編編制各分部工程施工計劃制各分部工程施工計劃（關關鍵工程需有網(wǎng)絡圖鍵工程需有網(wǎng)絡圖），），并分并分解出年解出年、月月（季季）度計劃度計劃不同意監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師審查進度計劃審查進度計劃管理局管理局審批審批承包人承包人按月填報實際工程進展情況按月填報實際工程進展情況及下月進度計劃及下月進度計劃監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師檢查進度計劃的實施和實際檢查進度計劃的實施和實際完成量完成量，審批下月份進度計審批下月份進度計劃劃監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師管理局管理

28、局審批季度審批季度、年度計劃年度計劃承包人承包人繼續(xù)執(zhí)行施工計劃繼續(xù)執(zhí)行施工計劃承包人承包人根據(jù)管理局辦要求根據(jù)管理局辦要求，修改施修改施工進度計劃工進度計劃監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師審批月進度計劃調(diào)整審批月進度計劃調(diào)整監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師內(nèi)容包括內(nèi)容包括：1 1. .主要勞動力計劃主要勞動力計劃；2 2. .主要材料進場計劃主要材料進場計劃；3 3. .主要機械主要機械、設備進設備進、退場計劃退場計劃；4 4. .施工準備計劃施工準備計劃；5 5. .臨時設施臨時設施、臨時占地計劃臨時占地計劃；6 6. .現(xiàn)金流動方向現(xiàn)金流動方向；7 7. .工程施工工期工程施工工期；8 8. .施工方案和方法施

29、工方案和方法。1 1. .當月當月（年年）計劃完成工作量計劃完成工作量；2 2. .當月當月（年年）實際完成工作量實際完成工作量；3 3. .累計計劃完成數(shù)和累計實際完成數(shù)累計計劃完成數(shù)和累計實際完成數(shù)；4 4. .計劃提前或拖后的原因分析計劃提前或拖后的原因分析；5 5. .擬采取的措施擬采取的措施；6 6. .現(xiàn)場人工現(xiàn)場人工、材料材料、機械設備數(shù)量匯機械設備數(shù)量匯總總。不同意不符合不同意不同意1 1、工程進度監(jiān)理流程、工程進度監(jiān)理流程四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序1 1、工程預付款支付程序、工程預付款支付程序（四）工程費用（四）工程費用監(jiān)理流程監(jiān)理流程四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序2

30、 2、中間計量申報流程、中間計量申報流程（四）工程費用（四）工程費用監(jiān)理流程監(jiān)理流程四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序3 3、期中支付程序、期中支付程序 計劃合同部計劃合同部根據(jù)審核通過的中間計量申請及預根據(jù)審核通過的中間計量申請及預付款扣款付款扣款、質(zhì)量保證金扣款質(zhì)量保證金扣款、借款借款扣款扣款、違約罰款違約罰款、HSEHSE檢查罰款等情檢查罰款等情況況，辦理當期的中期支付證書辦理當期的中期支付證書計劃合同部計劃合同部、分管領導分管領導審核審核審核結(jié)果審核結(jié)果局長局長批準批準批準結(jié)果批準結(jié)果進入財務支付程序進入財務支付程序不符合不符合不符合不符合承包人承包人根據(jù)已審批的中間計量申根據(jù)已審批的中

31、間計量申請請，生成中期支付證書生成中期支付證書總監(jiān)辦總監(jiān)辦審核審核審核結(jié)果審核結(jié)果不符合不符合期中支付（四）工程費用（四）工程費用監(jiān)理流程監(jiān)理流程四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序4 4、期終支付程序、期終支付程序（四）工程費用（四）工程費用監(jiān)理流程監(jiān)理流程四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序1 1、重大變更的審批流程、重大變更的審批流程（五）合同監(jiān)理（五）合同監(jiān)理程序程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序2 2、較大變更的審批流程、較大變更的審批流程（五）合同監(jiān)理（五）合同監(jiān)理程序程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序3 3、一般變更的審批流程、一般變更的審批流程（五）合同監(jiān)理（五）合同監(jiān)理程序程序四

32、、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序4 4、索賠監(jiān)理工作程序、索賠監(jiān)理工作程序承包人承包人在合同規(guī)定期限內(nèi)提出索賠在合同規(guī)定期限內(nèi)提出索賠申請意向書和中期報告申請意向書和中期報告監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場調(diào)查進行現(xiàn)場調(diào)查，收集資料和收集資料和信息信息，并報告管理局并報告管理局承包人承包人索賠事件終止后索賠事件終止后，在合同規(guī)在合同規(guī)定期限內(nèi)定期限內(nèi)，提交正式的索賠提交正式的索賠申請書和最終報告申請書和最終報告監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師審核索賠資料審核索賠資料，跟管理局跟管理局、承包人交換意見承包人交換意見，提出審查提出審查報告報告管理局管理局審簽索賠報告審簽索賠報告監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師簽發(fā)索賠審批表簽發(fā)

33、索賠審批表，報管理局報管理局內(nèi)容包括內(nèi)容包括：1 1. .主要勞動力計劃主要勞動力計劃；2 2. .主要材料進場計劃主要材料進場計劃；3 3. .主要機械主要機械、設備進設備進、退場計劃退場計劃；4 4. .施工準備計劃施工準備計劃；5 5. .臨時設施臨時設施、臨時占地計劃臨時占地計劃；6 6. .現(xiàn)金流動方向現(xiàn)金流動方向；7 7. .工程施工工期工程施工工期；8 8. .施工方案和方法施工方案和方法。索賠申請內(nèi)容索賠申請內(nèi)容：1 1. .索賠的細目及編號索賠的細目及編號2 2. .索賠發(fā)生索賠發(fā)生、發(fā)展的原因及依據(jù)發(fā)展的原因及依據(jù)3 3. .索賠數(shù)額的測算方法索賠數(shù)額的測算方法、價格價格、

34、數(shù)量數(shù)量4 4. .索賠涉及的有關證明文件索賠涉及的有關證明文件、資料資料、圖紙圖紙索賠事件發(fā)生索賠事件發(fā)生審查報告內(nèi)容審查報告內(nèi)容：正文正文：1 1. .索賠申請受理日期索賠申請受理日期；2 2. .工程簡介工程簡介；3 3. .確認索賠理由及依據(jù)確認索賠理由及依據(jù)；4 4. .經(jīng)調(diào)查經(jīng)調(diào)查、討論討論、確認的索賠測算方法確認的索賠測算方法；5 5. .結(jié)論結(jié)論。附件附件：1 1. .監(jiān)理人員對索賠的評價監(jiān)理人員對索賠的評價；2 2. .承包人的索賠申請承包人的索賠申請（包括資料證明包括資料證明等等）。）。通知承包人通知承包人不同意同意索賠監(jiān)理工作流程圖（五）合同監(jiān)理程序（五）合同監(jiān)理程序四、

35、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序5 5、工程延期管理程序、工程延期管理程序 延期時間首次發(fā)生延期時間首次發(fā)生施工單位提出要延期施工單位提出要延期意向通知意向通知監(jiān)理工程師調(diào)查核實監(jiān)理工程師調(diào)查核實施工單位遞交詳細情施工單位遞交詳細情況報告況報告事件是否事件是否有持續(xù)性有持續(xù)性監(jiān)理工程師下達臨時監(jiān)理工程師下達臨時延期決定延期決定施工單位遞交最終報告施工單位遞交最終報告監(jiān)理工程師審批延期監(jiān)理工程師審批延期延期實施延期實施是工程延期管理工作程序否（五）合同監(jiān)理（五）合同監(jiān)理程序程序四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序6 6、交工驗收監(jiān)理工作、交工驗收監(jiān)理工作程序程序 交工驗收監(jiān)理工作程序承包人承包人提出工程

36、交工申請?zhí)岢龉こ探还ど暾埍O(jiān)理工程師監(jiān)理工程師現(xiàn)場調(diào)查現(xiàn)場調(diào)查，初步評審初步評審管理局管理局對交工申請進行全面審對交工申請進行全面審查查驗收小組驗收小組進行現(xiàn)場檢查進行現(xiàn)場檢查 、評價評價，提出工程質(zhì)量評估報告提出工程質(zhì)量評估報告管理局管理局簽發(fā)交工證書簽發(fā)交工證書必要條件必要條件：1 1. .主體工程已全部完成主體工程已全部完成2 2. .工程質(zhì)量檢查結(jié)果符合規(guī)范要求工程質(zhì)量檢查結(jié)果符合規(guī)范要求，資料齊全資料齊全3 3. .申請交工的工程已進行了全面現(xiàn)申請交工的工程已進行了全面現(xiàn)場清理場清理4 4. .工程完成或基本完成有關的交工工程完成或基本完成有關的交工資料資料不同意不同意管理局檢查報告管

37、理局檢查報告總監(jiān)辦審查總監(jiān)辦審查檢查報告內(nèi)容檢查報告內(nèi)容：1 1. .概述概述2 2. .檢查人員名單檢查人員名單3 3. .交工檢查小組的邀請信及任務交工檢查小組的邀請信及任務4 4. .檢查活動過程檢查活動過程5 5. .現(xiàn)場檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查內(nèi)容6 6. .小組的評議小組的評議a a是否接受交工是否接受交工b b對缺陷的討論對缺陷的討論c c小組結(jié)論小組結(jié)論附件應包括附件應包括：1 1. .交工申請報告交工申請報告2 2. .組成交工檢查小組的文件組成交工檢查小組的文件3 3. .檢查活動計劃檢查活動計劃4 4. .現(xiàn)場檢查的工程缺陷一覽表現(xiàn)場檢查的工程缺陷一覽表5 5. .被批準的承包人

38、剩余工程計劃被批準的承包人剩余工程計劃（五）合同監(jiān)理（五）合同監(jiān)理程序程序五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議目目 錄錄一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議為加強管理局與總監(jiān)辦、設計人、承包人等各參建單位的為加強管理局與總監(jiān)辦、設計人、承包人等各參建單位的信息互通，建立工地例會制度，以便及時交流情況、協(xié)調(diào)糾紛、信息互通，建立工地例會制度，以便及時交流情況、協(xié)調(diào)糾紛、部署工作，監(jiān)理工地例會主要有第一次工地例會、

39、月例會、周部署工作，監(jiān)理工地例會主要有第一次工地例會、月例會、周例會以及專題會議。例會以及專題會議。五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議1 1、監(jiān)理工地月例會、監(jiān)理工地月例會 . .監(jiān)理工地月例會擬定每月下旬召開，由總監(jiān)理工程師主持。監(jiān)理工地月例會擬定每月下旬召開，由總監(jiān)理工程師主持。. .參會人員：管理局參會人員自定；總監(jiān)辦總監(jiān)、副總監(jiān)及相參會人員：管理局參會人員自定；總監(jiān)辦總監(jiān)、副總監(jiān)及相關部門負責人；承包人項目經(jīng)理、總工及相關部門負責人；質(zhì)量關部門負責人；承包人項目經(jīng)理、總工及相關部門負責人；質(zhì)量顧問、檢測中心、測控中心、設計等相關單位代表。顧問、檢測中心、測控中心、設計等相關單位代表。.

40、.會議主要內(nèi)容：檢查上月會議紀要落實情況；對當月進度、會議主要內(nèi)容：檢查上月會議紀要落實情況；對當月進度、質(zhì)量、安全等相關內(nèi)容全面梳理，就有關問題展開討論并協(xié)調(diào)解質(zhì)量、安全等相關內(nèi)容全面梳理，就有關問題展開討論并協(xié)調(diào)解決，研究布署后續(xù)工作計劃；決，研究布署后續(xù)工作計劃；五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議1 1、監(jiān)理工地月例會、監(jiān)理工地月例會 . .承包人按既定格式準備匯報材料；檢測中心、測控中心準備承包人按既定格式準備匯報材料；檢測中心、測控中心準備以下內(nèi)容的匯報材料：當月成果、存在問題及建議、下月計劃；以下內(nèi)容的匯報材料：當月成果、存在問題及建議、下月計劃；總監(jiān)辦準備評述材料。會前兩天各單位將

41、電子版匯報材料上報總總監(jiān)辦準備評述材料。會前兩天各單位將電子版匯報材料上報總監(jiān)辦。監(jiān)辦。. .總監(jiān)辦會后及時整理會議紀要，發(fā)送各相關單位。會議紀要總監(jiān)辦會后及時整理會議紀要，發(fā)送各相關單位。會議紀要將作為合同文件的組成部分。將作為合同文件的組成部分。五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議2 2、監(jiān)理專題會議、監(jiān)理專題會議 施工過程出現(xiàn)亟待解決的重大問題時，可由業(yè)主或總監(jiān)辦組施工過程出現(xiàn)亟待解決的重大問題時，可由業(yè)主或總監(jiān)辦組織召開監(jiān)理專題會議研究處理，遇到權(quán)限范圍內(nèi)難于協(xié)調(diào)解決的重織召開監(jiān)理專題會議研究處理，遇到權(quán)限范圍內(nèi)難于協(xié)調(diào)解決的重大問題報管理局做進一步協(xié)調(diào)解決。大問題報管理局做進一步協(xié)調(diào)解決

42、。六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來目目 錄錄一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹一、監(jiān)理組織機構(gòu)介紹三、監(jiān)理工作廉政管理三、監(jiān)理工作廉政管理四、監(jiān)理工作程序四、監(jiān)理工作程序五、監(jiān)理工作會議五、監(jiān)理工作會議二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責二、監(jiān)理組織機構(gòu)職責六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來 （一）表格格式（一）表格格式 1 1、港珠澳大橋橋面鋪裝項目管理用表沿用島隧、港珠澳大橋橋面鋪裝項目管理用表沿用島隧總監(jiān)辦制定的港珠澳大橋監(jiān)理總體統(tǒng)籌文件：總監(jiān)辦制定的港珠澳大橋監(jiān)理總體統(tǒng)籌文件： 第一篇：總體要求；第一篇：總體要求； 第二篇：工程基本表式；第二篇：工程基本表式； 第三篇：第三篇：HSEHSE管理表式；管理表式；六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來六、報表格式及函件往來總體統(tǒng)籌文件工程基本表式（承包人用表）總