1、寧波愛彼寵物用品有限公司IS09001-2008版 羅文輝 2013、9、19ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進計劃書 寧波愛彼寵物用品有限公司，系寧波新禾控股有限公司旗下分公司，專業(yè)從事從一個單一從事寵物用品OEM生產(chǎn)外銷為主的企業(yè)，公司始創(chuàng)于1998年，經(jīng)過15年的不斷地發(fā)展與開拓，已成為既擁有以O(shè)EM貼牌生產(chǎn)為主，同時自有品牌快速發(fā)展的外銷業(yè)務(wù)，又有針對國內(nèi)市場涵蓋批發(fā)和連鎖零售門店的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，成為中國寵物業(yè)屈指可數(shù)的擁有覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式的業(yè)界翹楚。 公司2012年預(yù)計出口近4000萬美金，旗下?lián)碛蠥FP、Pawise等多個自有品牌。客戶遍布全世界，在美國和德國分別建立自

2、己的營銷和設(shè)計團隊，同時同世界上知名的大型連鎖超市WALMART、TESCO、 TARGET、PETCO、PETSMART等都建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,另一方面，新禾控股在國內(nèi)擁有具有良好知名度及美譽度，發(fā)展?jié)摿薮蟮牧闶圻B鎖品牌PETLAND，立志將國外先進的寵物零售經(jīng)驗帶到中國，服務(wù)于中國越來越多的愛寵人士！ ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進計劃本公司為了更進一步流程管理，提高產(chǎn)品品質(zhì)，提成公司的競爭能力，計劃于2013年12月份正式導(dǎo)入ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系！ 通過咨詢公司輔導(dǎo)，公司導(dǎo)入運行及第三方認(rèn)證，使公司：A.建立充分有效適宜的ISO 9001-2008品質(zhì)管

3、理體系，推動 和貫徹使公司中、高層及全體員工全面了解掌握ISO 9001-2008的內(nèi)容及要求，改善企業(yè)運作中的不足，持續(xù)P（計劃）D（實施）C（檢討）A（修正）的運轉(zhuǎn)循環(huán)。B.全面整合資源，建立合理化，具可操作性及持續(xù)改善的管理制度。通過推行ISO9001-2008的機會，全面審查現(xiàn)有的品質(zhì)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)和改善現(xiàn)有管理中問題 C.全面系統(tǒng)的提高公司管理水平和競爭力，提高公司質(zhì)量品質(zhì)控制。ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進計劃ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進計劃公司前期內(nèi)部初評與咨詢公司的確認(rèn)咨詢公司現(xiàn)場評估與培訓(xùn)工廠人員培訓(xùn)及文件的編寫實際運行檢討及咨詢公司的審核認(rèn)證機構(gòu)正式審

4、核頒發(fā)證書及后期的持續(xù)維護檢討一：ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進階段示意圖：二：ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進時間計劃表二：ISO9001-2008版品質(zhì)管理體系推進時間計劃表三 ：實施規(guī)劃和日程安排說明 實施步驟1 導(dǎo)入實施的教育訓(xùn)練 顧問師在首次進入公司輔導(dǎo)時將會以集中式的培訓(xùn)方式舉行課程，讓相關(guān)人員了解到ISO9001-2008的內(nèi)容和精神等。顧問師會配合公司舉行全體員工參加的實施動員大會，以令相關(guān)人員有足夠的重視和意識。 顧問公司提供諸多宣傳的標(biāo)語，并協(xié)助貴公司貼在合適的位置，以起到宣傳的作用及增加視覺的效果。2.實施步驟2 診斷 顧問師將會用1日左右的時間對公

5、司各部門及運作做全面的了解，以確定貴公司何處可滿足ISO-9001-2008的要求，何處需做修改和改進以往工作運行的不當(dāng)之處，并據(jù)以此規(guī)劃以后的工作的進度。3.實施步驟3 成立推行委員會 為了工作的集中、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)一致，顧問師將會協(xié)助公司選取部分管理人員成立推行小組，并予以公告。推行小組成員將會起主要的推動和協(xié)調(diào)作用。推動小組會隨ISO9001制度的存在而存在，以全面主導(dǎo)ISO9001并且持續(xù)的維持ISO9001的有效性。如貴公司以前即有則可以繼續(xù)沿用。4.實施步驟 4 文件編制計劃 顧問師將會根據(jù)診斷的結(jié)果和ISO9001的要求及貴公司管理的需要制做“文件編制計劃”以安排文件編制的負(fù)責(zé)人和進

6、度，所有的文件將充分涵蓋客戶、ISO9001-2008以及貴公司自己管理的要求，并保證它的完善和可操作性。三 ：實施規(guī)劃和日程安排說明 5.實施步驟實施步驟 5.6.7 文件編制 根據(jù)步驟 4之“文件編制計劃”顧問師將會和公司負(fù)責(zé)文件編制的相關(guān)人員針對每一份文件研討文件內(nèi)容，并監(jiān)督在預(yù)訂的時間完成，每一份文件都將會經(jīng)過顧問老師確認(rèn)完成。 6.實施步驟 8 期中檢討A 在文件編制的適當(dāng)階段，顧問師會召集相關(guān)人員開會，檢討工作的進度，適當(dāng)時做必要的調(diào)整。7.實施步驟9文件說明會議及考試 文件的內(nèi)容涉及到很多部門，所以在文件完成后顧問師會安排“文件說明會議”以使各部門都了解文件的內(nèi)容和要求，顧問師會

7、協(xié)助公司視需進行測驗考試。所有的文件顧問師都將會安排給相關(guān)的所有人員培訓(xùn)。 8.實施步驟10全面實施和檢討修正 當(dāng)在“文件說明會議”將所有和各部門相聯(lián)系的文件定案后，各部門需全面按文件的要求實施相應(yīng)的工作。顧問師會不間斷地做全面的核對和仿真的認(rèn)證，以保證文件的要求被完全實施。9.實施步驟11顧問內(nèi)部審核及檢討修正 在全面實施之后，顧問師會按文件的要求全面核對實施的結(jié)果，并監(jiān)督修正有問題的文件或指導(dǎo)工作人員修正錯誤的工作方式。三 ：實施規(guī)劃和日程安排說明 10.實施步驟12外部審核及檢討修正 顧問師會按認(rèn)證機構(gòu)的審核模式做模擬的審核，使各位工作人員了解認(rèn)證的方法和要求，以掌握更好的經(jīng)驗。公司會多

8、次模擬審核，以自第三方的角度避免主導(dǎo)的顧問師有工作疏忽或未盡完善之處。11. 實施步驟13期中檢討B(tài) 再次確認(rèn)工作的進度和解決實施中的問題.尤其是審核發(fā)現(xiàn)的問題。12.實施步驟14.15內(nèi)部審核及檢討修正 在顧問師的協(xié)助下，將會要求貴公司召集多次內(nèi)部審核，以徹底杜絕系統(tǒng)及運作中的不足，同時增進內(nèi)審員的審核技巧和經(jīng)驗。13.實施步驟16協(xié)助申請認(rèn)證 認(rèn)證機構(gòu)一般都需提前提出認(rèn)證申請，在認(rèn)證申請?zhí)岢鲋螅檰枎焻f(xié)助公司進行有關(guān)價格和有關(guān)服務(wù)。顧問師會在此階段組織進行多次內(nèi)部審核，力爭在認(rèn)證進程中零缺點。實施步驟17-認(rèn)證之前準(zhǔn)備 認(rèn)證之前將給相關(guān)人員講授認(rèn)證前準(zhǔn)備的課程，讓各位工作人員在工作及接待

9、上做好充份的準(zhǔn)備。并且針對認(rèn)證的注意事項給大家做強調(diào)。14. 實施步驟18-正式認(rèn)證評審 正式評審的當(dāng)日，顧問師將會現(xiàn)場指導(dǎo)及接待，以保證認(rèn)證的結(jié)果，正式認(rèn)證的當(dāng)日貴公司即知道是否通過認(rèn)證。15.實施步驟19-頒發(fā)證書在認(rèn)證的4-6周公司即可獲得認(rèn)證機構(gòu)頒發(fā)ISO9001-2008證書。三 ：實施規(guī)劃和日程安排說明 16.實施步驟19-頒發(fā)證書在認(rèn)證的4-6周貴公司即可獲得認(rèn)證機構(gòu)頒發(fā)ISO9001-2008證書。17. 教育訓(xùn)練 在輔導(dǎo)工作的各階段，顧問師根據(jù)計劃書的培訓(xùn)項目，安排各類的培訓(xùn)，以增加工作人員的專業(yè)知識，提升技能，改善觀念。輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容作用及預(yù)期的效益4.0質(zhì)量管理體系質(zhì)量

10、管理體系4.1總要求全面審查現(xiàn)有的管理系統(tǒng)，確認(rèn)對于品質(zhì)有影響的所有過程，明確各過程的關(guān)系和控制程度。相關(guān)的過程需考慮的有管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)，測量/分析和改進。建立一個完善及封閉的質(zhì)量管理系統(tǒng)，使所有的工作都在控制的狀態(tài)下進行工作，避免及預(yù)防不良事項的出現(xiàn)。4.2文件要求審查現(xiàn)有的管理系統(tǒng)，明確現(xiàn)有文件的內(nèi)容和合理化程度。全面審查修改品質(zhì)/質(zhì)量手冊。審查文件控制的程序和實施的程度。增加新的管理文件，刪減文件不合理的要求，使管理系統(tǒng)更合理，更完善。滿足ISO9001-2008版本最新的要求，轉(zhuǎn)化質(zhì)量體系的核心思想和大綱要求。調(diào)整以往文件控制的不合理，通過專業(yè)合理化的處理減免工作

11、的負(fù)擔(dān)。5.0管理職責(zé)管理職責(zé)5.1管理者承諾建立管理者承諾的書面文件，對管理者進行相應(yīng)的培訓(xùn)。使高層管理人員充份意識到在ISO9001的工作中所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，以使ISO9001自上而下有更好的落實。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效果 四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 5.2 以客戶為中心建立和客戶溝通的渠道及兌現(xiàn)對客戶的承諾的運作方式。更確切的了解客戶的需要及了解客戶的要求。以使用使所有的工作滿足客戶的期望。5.3質(zhì)量方針審查/修改反映貴公司質(zhì)量政策的質(zhì)量方針。充分體現(xiàn)公司高層對品質(zhì)的要求和期望并對質(zhì)量方針的適應(yīng)性作定期的審查，作為全體人員作業(yè)的方針。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)訂立貴公司營運目標(biāo)，品質(zhì)標(biāo)和

12、實施的計劃。將對品質(zhì)和營業(yè)的要求予以量化，并訂工作計劃予以實現(xiàn)，不斷提升品質(zhì)績效。5.4.2 質(zhì)量策劃修改貴公司的質(zhì)量策劃模式，全面符合ISO9001-2008專業(yè)要求。滿足新版本的要求，建立更完善的管理系統(tǒng)。5.5職責(zé)和權(quán)限溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限確定及重新審查組織結(jié)構(gòu)及人員的具體職責(zé)。明確人員的責(zé)任和權(quán)利，以做到人有所責(zé)，人有所做。5.5.2管理者代表指派管理者代表，重新規(guī)定管理者代表的責(zé)任。負(fù)責(zé)ISO 9001事務(wù)，在整個公司促進顧客要求意識的形成，易于溝通及協(xié)調(diào)，長期維持和改善。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 5.5.3內(nèi)部溝通建立部門之間的溝通及接口方式，建立公司信息交流和傳遞的方式。更好

13、的溝通工作和質(zhì)量信息，促進公司質(zhì)量意識觀念物形成。5.6管理評審重新建立管理評審的制度，明確輸入和輸出的要求。定期全方位的檢討工作的績效改善日常工作的不足，集思廣益，達(dá)到持續(xù)改善，永續(xù)經(jīng)營的目的。6.0資源管理資源管理6.1資源供給確定資源如技術(shù)及設(shè)備的需要。保證滿足生產(chǎn)及工作的需要。6.2人力資源確定人力資源如學(xué)歷經(jīng)驗?zāi)芰Φ男枰?。重新審查建立培?xùn)的管理程序。鑒別培訓(xùn)需求。規(guī)定重要工作人員資格認(rèn)可的要求。年度培訓(xùn)工作的規(guī)劃。鑒別工作人員的資源需求，以勝任工作并據(jù)以提升和任用。滿足新版本的要求，規(guī)范培訓(xùn)的更進一步的要求。了解所有人工作所需的培訓(xùn)需要，使所有的人都得到其工作需要的培訓(xùn)。滿足工作的要

14、求。確保合格的人員方擔(dān)任相關(guān)的工作。避免意外事件的發(fā)生。滿足公司發(fā)展要求，增強員工素質(zhì)，提升員工技能。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 6.3 設(shè)施 確定生產(chǎn)設(shè)施的需要及對其進行管理及控制。提升生產(chǎn)效率，保證生產(chǎn)的外部環(huán)境以使生產(chǎn)的進度順利進行。6.4工作環(huán)境對影響產(chǎn)品的環(huán)境因素進行鑒別控制。保證生產(chǎn)環(huán)境的清潔，好的環(huán)境方生產(chǎn)出好的產(chǎn)品。7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程策劃審查修改生產(chǎn)計劃的管理要求。審查修改程控的管理要求。審查修改設(shè)備保養(yǎng)的管理要求。審查修改工模具管理的管理要求。審查修改新產(chǎn)品制做的管理要求。建立工作樣品的管理要求。建立工藝流程管制圖。確保生產(chǎn)在控制的狀態(tài)下進行，滿足訂單的要求及

15、應(yīng)對突然事件。保證生產(chǎn)在控制的狀態(tài)進行，產(chǎn)生均一的產(chǎn)品品質(zhì)。保證設(shè)備的完好，以免對生產(chǎn)造成影響。易于查找，保證數(shù)量，減少浪花費。規(guī)定新產(chǎn)品的過程和要求，保證新產(chǎn)品的順利投產(chǎn)。規(guī)定樣品的匯總，登記，分發(fā)和使用制度，保證工作的高效率和正確性。簡單清楚，一目了然。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 7.2 和客戶有關(guān)的過程確定和客戶溝通的方式及問題解決的方式，了解及滿足客戶要求。審查及修改合約評審的程序書，規(guī)定合約審查的要求和步驟，規(guī)定合約實現(xiàn)的管制要求及規(guī)定合約變更的方法。更好的了解客戶的要求，滿足客戶的要求。規(guī)范合約訂單的處理程序，確立本公司是不具備接受訂單的能力，確保按客戶的要求兌現(xiàn)，保證公司的信譽。并且

16、明確合約突發(fā)事的處理步驟，能適時的采取措施7.3 設(shè)計和/或開發(fā)審查修改設(shè)計管制的規(guī)范要求。規(guī)定設(shè)計開發(fā)的計劃。確定組織和技術(shù)的接口方式。規(guī)定設(shè)計輸出和設(shè)計輸入的方式。規(guī)定設(shè)計評審的方式。規(guī)定設(shè)計驗證/碓認(rèn)的要求。規(guī)定設(shè)計更改的方式。規(guī)范設(shè)計的過程和步驟，保證設(shè)計的效果。規(guī)范每一專案的工作項目和負(fù)責(zé)人，做為工作展開的依據(jù)，以更好協(xié)調(diào)進度。協(xié)調(diào)工作的配合方式，明確工作的要求，使部門間更好的溝通。設(shè)計要求明文化，記錄化。避免調(diào)動 計工作的失誤。減少設(shè)計失誤。滿足設(shè)計要求。確保設(shè)計結(jié)果滿足設(shè)計構(gòu)想，并提出發(fā)現(xiàn)問題的解決渠道。保證產(chǎn)品的適用性和分隔新老產(chǎn)品。7.4 采購審查修改供貨商的管理程序。規(guī)定供

17、貨商評估及定期評審制度。審查修改建成立采購的程序書。審查修改采購資料的要求。審查修改采購的跟進要求。審查修改產(chǎn)品的驗證方式。確保選擇合格的供貨商，保證采購產(chǎn)品的品質(zhì)。選擇合格的供貨商及持續(xù)有效的滿足交貨的要求。規(guī)范采購過和的要求。將采購的要求明確的告訴供貨商。確保供貨商以采購要求準(zhǔn)時交貨。避免人為的疏忽，明確接收的準(zhǔn)則。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運作7.5.1運作控制審查修改工作作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)文件，對生產(chǎn)過程進行持續(xù)及有效的監(jiān)督。作為作業(yè)人員的工作依據(jù)，以持續(xù)管理生產(chǎn)，保證制程穩(wěn)定，以生產(chǎn)穩(wěn)定的產(chǎn)品。7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)運作控制再次審查確認(rèn)特殊的過程。對特殊過程的關(guān)鍵特性和人員進

18、行控制，以保證產(chǎn)品的一致性。7.5.3標(biāo)識和追溯性審查修改產(chǎn)品識別和程序規(guī)定，規(guī)定產(chǎn)品識別，產(chǎn)品追溯的方式。規(guī)范產(chǎn)品識別和追溯的管理要求，分別產(chǎn)品，明確區(qū)分，防止混用。并合產(chǎn)品發(fā)生品質(zhì)問題時易于追查原因，解決品質(zhì)問題。7.5.4 顧客財產(chǎn) 審查修改客戶提供財產(chǎn)管制的程序，規(guī)定客戶提供財產(chǎn)儲存的出要求及規(guī)定客戶提供財產(chǎn)驗證的要求。規(guī)范客戶提供財產(chǎn)的控制要求，維護客戶提供財產(chǎn)的數(shù)量種類，消除數(shù)量的不足及防止儲存中總是的發(fā)生。將客戶提供財產(chǎn)品檢驗結(jié)果提供給客戶，以對產(chǎn)品的合格性做正確的判決。7.5.5 產(chǎn)品防護審查修改對產(chǎn)品的非加工過程進行控制的方式，如在搬運，儲存 ，包裝及保管的過程。保證產(chǎn)品在非

19、加工過程中的品質(zhì)。保證產(chǎn)品在搬運，儲存，包裝，保管和交會等非加工過程式中的品質(zhì)，防止物呂在搬運過程中損壞，遺失，以減少成本，降低損失。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 7.5.6 監(jiān)控和測量裝置的控制審查量規(guī)儀器管理程序，規(guī)定量規(guī)儀器編號，登記，建檔，使用，維護，校正，記錄標(biāo)識。處理的要求保證量規(guī)儀器精確性，確保保檢驗和試驗結(jié)果的可靠性最大程度地避免由此所致的產(chǎn)品不良。8.0測量分析和改進測量分析和改進8.2監(jiān)控和測量8.2.1客戶滿意度采用系統(tǒng)的方式進行客戶滿意度的調(diào)查。建立良好的反饋系統(tǒng)， 了解客戶的需要和要求，更好的滿足客戶要求。8.2.2 內(nèi)部審核審查修改內(nèi)部品質(zhì)審核的程序書，規(guī)定審核員的要求和

20、審核實施程序及規(guī)定糾正措施的采取。規(guī)范內(nèi)部品質(zhì)審核進行的程序，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一安排，保證審核的深度，達(dá)到審核的目的和審核的效果。并持續(xù)改善，不斷提升，減少運作中的不良。8.2.3過程測量和監(jiān)控審查修改建成立產(chǎn)品和過程檢驗和試驗的要求，在適當(dāng)?shù)碾A段對產(chǎn)品及過程的特性進行控制。規(guī)范明確公司檢驗和試驗的產(chǎn)品方可進入下道工序，保證產(chǎn)品服務(wù)的品質(zhì)。8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控規(guī)范不合格產(chǎn)品的控制管理要求。使不合格品得到客觀的判定8.3不合格產(chǎn)品控制審查修改對不合格品的標(biāo)識，評定，處理進行控制的制度。防止誤用，減少浪費，降低成本。四：培訓(xùn)項目及預(yù)期效益 8.4 資料分析對秤及檢驗中的資料進行系統(tǒng)及科學(xué)的分析，并

21、建立統(tǒng)計的管理制度。根據(jù)本公司的產(chǎn)品特性采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具，為改善品質(zhì)，各類決策提供有利的依據(jù)8.5改進8.5.1持續(xù)改進建立持續(xù)改進的程序及制度，確定持續(xù)改進的項目及方法。不斷維持維持及改善提升，令公司的體質(zhì)更健全及完善。8.5.2/3 糾正和預(yù)防措施審查修改糾正預(yù)防措施及客戶投訴處理的程序制度。改善不良，預(yù)防不合格的發(fā)生，增強管理體質(zhì)。同時明確和客戶溝通的方式及確定客戶反映問題的處理要求，預(yù)防不良的再次發(fā)生。9 5S運動建立5S的管理程序開展5S的活動，評估競賽和獎勵。將5S做為貴公司ISO9001的制度之一規(guī)劃區(qū)域，明確標(biāo)識，清潔，清掃，保持良好的工作環(huán)境培養(yǎng)員工良好的修養(yǎng)和德育觀。10 人事制度A、薪資制度。