1、 TT2環(huán)境管理手冊(cè)編制： * 日期：*審核： * 日期：*批準(zhǔn)： * 日期：* 版號(hào): 第 一 版修訂狀態(tài): 第 0 次修訂受控編號(hào):使用者:* 發(fā)布 *實(shí)施 發(fā)布 目 錄01 發(fā)布令02 環(huán)境方針聲明03 前言1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 定義4 環(huán)境管理體系要求41 總要求42 環(huán)境方針43 規(guī)劃(策劃)431 環(huán)境因素432 法律與其他要求433 目標(biāo)和指標(biāo)434 環(huán)境管理方案44 實(shí)施與運(yùn)行441 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力443 信息交流444 環(huán)境管理體系文件445 文件控制446 運(yùn)行控制447 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)45 檢查和糾正措施451 監(jiān)測和測量452 不符合、糾正和防

2、措施453 記錄454 環(huán)境管理體系審核46 管理評(píng)審環(huán)境管理手冊(cè)的管理附錄：1 公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2 公司環(huán)境管理體系職能分配表3 公司環(huán)境管理體系文件清單附件：1部門環(huán)境因素清單 2 重要環(huán)境因素清單 3適用法律、法規(guī)和其他要求清單 4 環(huán)境管理方案5 各級(jí)、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：發(fā)布令版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 1 頁，共 2 頁發(fā) 布 令 為加強(qiáng)環(huán)境管理，改善環(huán)境行為、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展， 依據(jù)GB/T24001ISO14001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南編制了環(huán)境管理手冊(cè),現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是公司環(huán)境管理體

3、系的總體規(guī)定。對(duì)內(nèi)是公司環(huán)境管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須恪守的環(huán)境管理行為的規(guī)范。對(duì)外是證實(shí)本公司環(huán)境管理保證能力的文件，亦可作為相關(guān)方環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品為：燒堿、合成鹽酸、液氯、漂白粉、合成潤滑油、林丹、氯化石蠟、三氯苯、氯乙酸、氣相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、環(huán)氧樹脂、次氯酸鈉等。適用于公司環(huán)境管理體系涉及的各個(gè)部門及場所。 我授權(quán)姚錫福同志為公司環(huán)境管理者代表，負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行及保持工作；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)及提供環(huán)境管理的有關(guān)證實(shí)；有權(quán)處理本公司所有的環(huán)境問題；有權(quán)發(fā)布、提出環(huán)境行為的命令，及時(shí)報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和有關(guān)的信息。

4、授權(quán)企管處負(fù)責(zé)日常環(huán)境管理體系的運(yùn)行管理工作。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：發(fā)布令版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 2 頁，共 2 頁根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，我作為法定代表人對(duì) 的環(huán)境管理負(fù)法律責(zé)任。 總經(jīng)理： *年3月1日 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)聲明版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 1 頁，共1 頁環(huán)境方針聲明 為確保有效實(shí)施環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，不斷造福社會(huì)，保護(hù)環(huán)境。特制定環(huán)境方針并向社會(huì)鄭重承諾：樹立環(huán)境意識(shí) 做到遵規(guī)守法控制環(huán)境因素 持續(xù)清潔生產(chǎn)優(yōu)化投入產(chǎn)出 培育循環(huán)經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)改進(jìn) 實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo)構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì) 讓相

5、關(guān)方滿意 總經(jīng)理： 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：前言版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 1 頁，共 2 頁前言 是由具有60年歷史的沈陽化工廠改組設(shè)立的，是我國氯堿工業(yè)基地之一，是國家大型一類企業(yè)，是一家具有18720萬社會(huì)公眾股的上市公司。幾年來，我們按公司法要求不斷進(jìn)行規(guī)范，并通過現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)，不斷提高企業(yè)管理水平和綜合素質(zhì)，先后獲得一級(jí)計(jì)量單位、國家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化單位、遼寧省企業(yè)管理紅旗單位、全國環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位等一系列榮譽(yù)稱號(hào)，被國家列入重點(diǎn)扶持的企業(yè)，躋身于我國500強(qiáng)企業(yè)之中。 公司現(xiàn)有員工4034人，工程技術(shù)人員239人，擁有固定資產(chǎn)68770萬元，燒堿總能力17萬噸/年，

6、其中有從意大利引進(jìn)的5萬噸/年離子膜燒堿裝置，有從瑞士引進(jìn)的5萬噸/年片狀燒堿裝置，主要產(chǎn)品糊用聚氯乙烯總能力達(dá)2.5萬噸，從日本引進(jìn)1萬噸裝置已消化吸收改造為2.5萬噸/年，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，裝備精良，裝置水平具有90年代國際先進(jìn)水平。公司以燒堿為主導(dǎo)產(chǎn)品，有氯堿、合成潤滑油、農(nóng)藥、有機(jī)化工原料、合成樹脂五大系列三十九種產(chǎn)品。其中燒堿、糊用聚氯乙烯、氯化石蠟三個(gè)系列產(chǎn)品獲遼寧省名牌產(chǎn)品。含蓋燒堿、液氯、鹽酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蠟、白炭黑產(chǎn)品的氯堿產(chǎn)品被評(píng)為沈陽市名牌系列產(chǎn)品。產(chǎn)品均以“星塔”為冊(cè)商標(biāo)，廣泛應(yīng)用于石油、化工、建材、造紙、化纖、冶金、輕紡、 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：前言

7、版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 2 頁，共 2 頁醫(yī)藥、鐵路等各行業(yè)，產(chǎn)品輻射全國二十九個(gè)省市自治區(qū)，遠(yuǎn)銷美國、韓國、日本、獨(dú)聯(lián)體、西歐、香港等20多個(gè)國家和地區(qū)，在國內(nèi)外客戶中享有較高信譽(yù)。 我公司環(huán)境保護(hù)工作是從八十年代開始起步的，先后建成綜合污水處理裝置、深井爆氣裝置和除硫、除汞及鹽泥處理裝置、廢酸處理系統(tǒng)。始終貫徹污染預(yù)防原則，堅(jiān)持誰污染誰治理、堅(jiān)持一把手責(zé)任制，經(jīng)歷了四輪清潔生產(chǎn)示范工作，先后獲得了化工部清潔文明工廠、全國環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位、國家優(yōu)美環(huán)境工廠、遼寧省花園式工廠、沈陽市一控雙達(dá)標(biāo)企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào)。 法人代表： 企業(yè)地址： 郵政編碼： 電 話： 電報(bào)掛號(hào)： 傳 真：（ 環(huán)境管

8、理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：范圍版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 1 頁，共 51頁1 范圍11 本手冊(cè)是依據(jù)GB/T24001ISO14001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南編制的,并符合該標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。12 本手冊(cè)規(guī)定了公司環(huán)境管理體系的要求,是公司環(huán)境管理工作的指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是向第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和相關(guān)方提供環(huán)境保證能力的依據(jù)。13 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品為：燒堿、合成鹽酸、液氯、漂白粉、合成潤滑油、林丹、氯化石蠟、三氯苯、氯乙酸、氣相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、環(huán)氧樹脂、次氯酸鈉等。14 本手冊(cè)描述的環(huán)境管理體系適用于體系涉及的各個(gè)部門、場所及各位公司領(lǐng)導(dǎo)。 環(huán)境

9、管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 2 頁，共 51頁 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T24001ISO14001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：定義版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 3 頁，共 51 頁1 持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。2 環(huán)境組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人

10、、以及它們之間的相互關(guān)系。3 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4 環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。5 環(huán)境管理體系整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。6 環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。7 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)以 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)

11、題：定義版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 4 頁，共 51 頁量化。8 環(huán)境表現(xiàn)（行為）組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。9 環(huán)境方針組織對(duì)其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。10 環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)施環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。11 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。12 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分

12、或結(jié)合體，無論是否法人團(tuán)體、公營或私營。13 污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用、可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4 環(huán)境管理體系要求 4.1 總要求版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 5 頁，共 51 頁 為保護(hù)人類的生存環(huán)境，使公司能保持可持續(xù)發(fā)展，公司決定建立并保持環(huán)境管理體系，加強(qiáng)環(huán)境管理，改善環(huán)境行為，達(dá)到污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高環(huán)境績效。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.2 環(huán)境方針版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 6 頁，共 51 頁1 總則 環(huán)境方針是公司在保護(hù)

13、和改善環(huán)境方面的宗旨和方向，是建立實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的推動(dòng)力，是公司建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)框架的基礎(chǔ)，為公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行確定了指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，全體員工必須理解環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行。2 職責(zé)21 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂、批準(zhǔn)、修訂和保持。22 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針的實(shí)施。23 環(huán)保處是環(huán)境方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境方針的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)向公眾提供環(huán)境方針。24 人教處負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針的培訓(xùn)。25 供銷部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針。26 各受控部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施環(huán)境方針。27 全體員工了解環(huán)境方針，并結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)。. 3 管理內(nèi)容與要求31 環(huán)境方針的制定3

14、11 總經(jīng)理制定并確保公司的環(huán)境方針a) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c) 包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求之承諾； 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.2 環(huán)境方針版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 7 頁，共 51 頁 d) 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工； f) 可為公眾所獲取。3.2 公司的環(huán)境方針樹立環(huán)境意識(shí) 做到遵規(guī)守法 控制環(huán)境因素 持續(xù)清潔生產(chǎn) 優(yōu)化投入產(chǎn)出 培育循環(huán)經(jīng)濟(jì) 不斷持續(xù)改進(jìn) 實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo) 構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì) 讓相關(guān)方滿意33 公司

15、環(huán)境方針的內(nèi)涵“樹立環(huán)保意識(shí)，做到遵章守法”就是要通過宣傳、教育與培訓(xùn)，增強(qiáng)員工環(huán)境意識(shí)，這是思想基礎(chǔ)，做到遵章守法是我們的行為準(zhǔn)則；“控制環(huán)境因素，持續(xù)清潔生產(chǎn)”這是對(duì)環(huán)境管理的承諾，是要在控制好環(huán)境因素前提下，減少和杜絕污染；“優(yōu)化投入產(chǎn)出，培育循環(huán)經(jīng)濟(jì)”這是從資源的角度上提出的一個(gè)環(huán)境目標(biāo)，體現(xiàn)了環(huán)境效益，是在抓好節(jié)能降耗基礎(chǔ)上，提高投入產(chǎn)出水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化；“不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)三零目標(biāo)”就是通過環(huán)境體系運(yùn)行不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷解決問題，不斷進(jìn)行投入與改造，用新的思維、新的方法、新的手段、新的技術(shù)改善環(huán)境，改進(jìn)企業(yè)管理，追求完美，實(shí)現(xiàn)“零缺陷、零失誤、零失控”；“構(gòu)筑生態(tài)經(jīng)濟(jì)，讓相關(guān)方

16、滿意”這是一個(gè)總體目標(biāo)，創(chuàng)造生產(chǎn)過程無污染，消除對(duì)大氣、土質(zhì)、水質(zhì)及人身環(huán)境負(fù)面影響，讓全社會(huì)滿意。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.2 環(huán)境方針版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 8 頁，共 51 頁34 環(huán)境方針的實(shí)施341 總經(jīng)理為實(shí)施環(huán)境方針提供必要的資源。342 環(huán)境管理者代表依據(jù)環(huán)境方針組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案及相關(guān)程序。 343 人教處通過組織培訓(xùn)，各部門通過會(huì)議、宣傳、培訓(xùn)等形式，使環(huán)境方針貫徹到公司各個(gè)層次，使全體員工能夠獲取、理解環(huán)境方針，把實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針作為基本工作任務(wù)，并保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到不效實(shí)施。344 環(huán)保處組織對(duì)環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查。通

17、過信息交流控制程序向相關(guān)方及時(shí)傳達(dá)，保證各相關(guān)方可以獲取相關(guān)信息。35 環(huán)境方針的評(píng)審351 根據(jù)內(nèi)部及外部條件的不斷變化，對(duì)環(huán)境方針和目標(biāo)應(yīng)定期評(píng)審，無特殊情況，在每年的管理評(píng)審會(huì)議上由總經(jīng)理組織對(duì)公司環(huán)境方針、目標(biāo)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保通過環(huán)境方針來指導(dǎo)公司環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。36 環(huán)境方針的修訂361 當(dāng)市場狀況、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、法律、法規(guī)、相關(guān)方的要求變化時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行調(diào)整、修訂。環(huán)境方針修訂后，要重新公布。4 支持文件 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3 規(guī)劃（策劃） 4.3.1 環(huán)境因素版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第9頁，共 51頁1 總

18、則 為建立公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及為環(huán)境管理方案的制訂提供依據(jù)，公司應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行有關(guān)的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并確定重大環(huán)境因素。2 職責(zé)21 環(huán)保處是環(huán)境因素的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織公司各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作；負(fù)責(zé)組織確定重要環(huán)境因素，并報(bào)環(huán)境管理者代表。22 各部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行考察和分析，以從中識(shí)別出可控制的及可期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。23 環(huán)境管理者代表確定批準(zhǔn)本公司重要環(huán)境因素。3 管理內(nèi)容與要求31 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)程序,規(guī)定環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)的流程。32 識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)

19、方面。33識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下七種類型。 a) 向大氣排放的污染物；c) 向水體排放的污染物；c) 固體廢棄物污染； 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3 規(guī)劃（策劃） 4.3.1 環(huán)境因素版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第10 頁，共51頁d) 對(duì)土地的污染物； e) 對(duì)社區(qū)影響的環(huán)境問題； f) 原材料與自然資源的利用； g) 其它地方性環(huán)境問題。34 評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的符合性；發(fā)生頻次，潛在事故隱患的危害性；對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響的程度、相關(guān)方的關(guān)心度、超標(biāo)倍數(shù)；節(jié)能降耗的效益等。35 當(dāng)生產(chǎn)過程中的

20、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，環(huán)保處及時(shí)組織評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并報(bào)環(huán)境管理者代表審批。4 支持文件41 環(huán)境因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)程序42 重要環(huán)境因素清單43 部門環(huán)境因素清單 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.2 法律與其他要求版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第11 頁，共51頁1 總則 明確公司應(yīng)遵守的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求及獲取途徑，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新，確保環(huán)境方針的實(shí)施。2 職責(zé)21 環(huán)保處是法律、法規(guī)與其他要求的歸口管理部門。負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。并對(duì)執(zhí)行情況

21、進(jìn)行檢查、監(jiān)督。22 各部門對(duì)環(huán)保法律、法規(guī)負(fù)有遵守履行的職責(zé)。23 環(huán)境管理者代表應(yīng)了解法律、法規(guī)對(duì)公司的要求，確保遵守法律、法規(guī)。3 管理內(nèi)容與要求31 建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序。提出法律、法規(guī)及其他要求的獲取途徑及更新、識(shí)別要求。32 按法律、法規(guī)與其他要求控制程序獲取并確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求；建立適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，以確保本公司遵守相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求。33 全體員工必須遵守環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。34 環(huán)保處、生產(chǎn)處、供銷部門及其他部門應(yīng)定期與環(huán)保機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門進(jìn)行信息交流，及時(shí)收集環(huán)保信息和法律、法規(guī)與其他要求。以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其他要求

22、的變化。當(dāng)法律、法規(guī)變化時(shí)，環(huán)保處應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的清單。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.2 法律與其他要求版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第12 頁，共 51頁35 環(huán)保處采用例會(huì)、信息發(fā)布等形式使公司員工了解法律、法規(guī)及其他要求。36 環(huán)保處每年對(duì)公司環(huán)境行為與法律、法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)其有效性進(jìn)行審核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，應(yīng)立即采取有效的糾正措施，同時(shí)將情況向環(huán)境管理者代表匯報(bào)，記錄并保持檢查處理結(jié)果。4 支持文件41 法律、法規(guī)及其他要求控制程序42 適用法律、法規(guī)與其他要求清單 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：

23、第13 頁，共 51頁1 總則 依據(jù)公司的環(huán)境方針和相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求，針對(duì)重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并分解到各分廠，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)21 環(huán)保處是目標(biāo)和指標(biāo)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)提出和制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。22 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。23 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。24 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解與落實(shí)，確保達(dá)到要求。3 管理內(nèi)容與要求31 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)311 法律、法規(guī)與其他要求；312 公司的環(huán)境方針；313 公司的重要環(huán)境因素；314 技術(shù)的先進(jìn)性與可選方案；315 相關(guān)方的期望與要求；316 經(jīng)營

24、管理與市場競爭的要求；317 污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)。32 目標(biāo)、指標(biāo)的制定 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第14 頁，共 51頁321 環(huán)保處每年12月底制定下一年度的目標(biāo)、指標(biāo)，并征求各部門負(fù)責(zé)人及對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有責(zé)任的員工的意見，報(bào)環(huán)境管理者代表審核。322 環(huán)境管理者代表分析環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果，確定目標(biāo)、指標(biāo)的優(yōu)先項(xiàng)，并將確定 的目標(biāo)、指標(biāo)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 2. 3 公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)見表1。33 目標(biāo)、指標(biāo)的分解落實(shí)331 各部門根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行層層分解，確定本部門的環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施措施，以確保

25、公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。332 各部門在實(shí)施過程中進(jìn)行控制的同時(shí)，每季度對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查，并向環(huán)保處匯報(bào)。333 環(huán)保處對(duì)各部門上報(bào)的檢查結(jié)果、記錄進(jìn)行審核、分析，并將分析結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表一份。34 目標(biāo)、指標(biāo)的修訂341 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需修訂時(shí)，由環(huán)保處提出，環(huán)境管理者代表審核，并提交環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門要依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。342 當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。343 目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版

26、，第0次修訂頁碼：第15 頁，共 51頁環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)表類別目標(biāo)指標(biāo)污染排放水污染物排放達(dá)標(biāo)PH：69 SS：400mg/l COD：500mg/l 油：30 mg/l 總鋅：5.0 mg/l 苯: 5 mg/l氯苯: 1.0 mg/l CCl4: 0.5 mg/ l 酚: 2.0 mg/l 總汞: 0.05 mg/l S=: 2.0 mg/l主要大氣污染物排放達(dá)標(biāo)1、97年1月1日前建成的設(shè)施 氯氣:85mg/m3 苯:17 mg/m3氯化氫:150 mg/m3 氯乙烯:65 mg/m3二氧化硫:650 mg/m3 煙塵:220 mg/m32、97年1月1日后建成的設(shè)施 氯氣: 65mg/m

27、3 氯化氫: 100 mg/m3氯乙烯：36 mg/m3 四氯化碳：9.0 mg/m33、室內(nèi)粉塵、毒物達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求堿汽：0.5 mg/m3 氨:30 mg/m3 環(huán)氧氯丙烷:1 mg/m3 苯:40 mg/m3 氯:1 mg/m3 氯化氫:15 mg/m3 六六六:0.1 mg/m3 CCl4:25 mg/m3 氯乙烯:30 mg/m3 甲醇:50 mg/m3 汽油:350 mg/m3 甲醛:3 mg/m3苯酚:5 mg/m3白碳黑粉塵2 mg/m3 防腐打砂:1 mg/m3其他粉塵:10 mg/m3 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼

28、：第16 頁，共 51頁減 少噪聲污 染廠界噪聲達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)晝間：65dB 夜間：55 dB減少廠內(nèi)噪聲污染對(duì)固體廢物進(jìn)行有效處理危險(xiǎn)固體廢物100%有效處置一般工業(yè)固體廢物實(shí)現(xiàn)資源化生活垃圾無害化土壤環(huán)境保護(hù)減少油對(duì)地面污染減少化學(xué)品灑漏對(duì)地面污染減少各種固體廢物貯存對(duì)地面的污染減少原料、產(chǎn)品貯存對(duì)地面的污染環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)減少化學(xué)品危害減少液氯、氯氣泄漏，保證零事故率杜絕劇毒品毒害事故發(fā)生避免易燃易爆品危害避免氣瓶使用中事故發(fā)生減少酸堿腐蝕性危害杜絕火災(zāi)事故嚴(yán)格管理各易發(fā)生火災(zāi)點(diǎn)位，實(shí)現(xiàn)重大火災(zāi)事故率為零。杜絕設(shè)備事故消除各類壓力容器使用中的潛在事故杜絕生產(chǎn)事故強(qiáng)化操作控制，杜絕跑料和污染 環(huán)境管理手

29、冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第17 頁，共 51頁降低能耗物耗總水/總堿全年累計(jì)比上年同期下降5% 日節(jié)水2000噸總汽/總堿全年累計(jì)比同期下降2% 日節(jié)汽40噸4 支持文件41 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解表 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.4 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第18 頁，共 5頁1 總則 環(huán)境管理方案是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案，公司應(yīng)制訂具體的環(huán)境管理方案，確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 職責(zé)21 環(huán)保處是環(huán)境管理方案的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂環(huán)境管理方案的草案，負(fù)責(zé)對(duì)

30、環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。22 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。23 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。24 各部門具體落實(shí)、實(shí)施環(huán)境管理方案。3 管理內(nèi)容與要求31方案的制定311 環(huán)境管理方案由環(huán)保處組織制定。312 制定環(huán)境管理方案時(shí)應(yīng)明確規(guī)定各部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法、責(zé)任部門、時(shí)間進(jìn)度表等。313 環(huán)境管理方案應(yīng)充分且必須滿足環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)等規(guī)劃的要求。314重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案。315 考慮方案時(shí)應(yīng)及時(shí)跟蹤并考慮新項(xiàng)目的產(chǎn)生。316 制定方案應(yīng)考慮公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.4 環(huán)境管理方案版號(hào)：

31、第一版，第0次修訂頁碼：第19 頁，共 51頁31. 7應(yīng)保證方案的可實(shí)現(xiàn)性。32 方案的內(nèi)容環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)至少包括：321方法：應(yīng)說明實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施，包括為保持目標(biāo)、指標(biāo)而制定的管理程序。322 時(shí)間表：應(yīng)說明完成目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間期限和階段性工作計(jì)劃。323 職責(zé)：應(yīng)說明實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的所有責(zé)任部門及人員。33 方案的批準(zhǔn)和實(shí)施331 環(huán)境管理者代表審核形成文件的環(huán)境管理方案。332 總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。333 總經(jīng)理提供必要的資源，確保環(huán)境管理方案的實(shí)施。334 環(huán)境管理方案在實(shí)施過程中由環(huán)保處進(jìn)行監(jiān)督、檢查，以保證方案實(shí)施的有效性。34 方案的修訂341 環(huán)境管理方案

32、應(yīng)隨公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂。342 以下情況下，應(yīng)考慮方案的修訂。3421環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)。3422 新建項(xiàng)目，如：新、擴(kuò)、改建及工藝、設(shè)備改造，或其它活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化。3433 客觀環(huán)境變化，如：法律、法規(guī)、相關(guān)方要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)能力 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.3.4 環(huán)境管理方案版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第20 頁，共 51頁提高等客觀條件的變化。3434 管理評(píng)審或?qū)徍说囊?，需要?duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂時(shí)。3435 清潔生產(chǎn)實(shí)施過程中，對(duì)產(chǎn)生的無低費(fèi)及可運(yùn)行的中高費(fèi)方案，應(yīng)制定詳細(xì)的環(huán)境管理方案實(shí)施計(jì)劃，按運(yùn)行過程予以控制。4 支持文件

33、41 目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第21 頁，共 51頁1 總則 明確規(guī)定各類人員在環(huán)境管理體系中的職責(zé)，便于環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。2 職責(zé)21 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各級(jí)、各類人員及部門的環(huán)境職責(zé)。22 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織起草、審核各級(jí)、各類人員及部門的環(huán)境職責(zé)。23 企管處歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。24 各部門履行各自的環(huán)境職責(zé)。3 管理內(nèi)容與要求31 總經(jīng)理環(huán)境職責(zé)311 制定、批準(zhǔn)環(huán)境方針；312 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)；313 任命環(huán)境管理者代表并賦予其職責(zé)和權(quán)限；314 為環(huán)境

34、管理體系的建立和運(yùn)行提供必要的資源；315 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；316 聘任環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員；317定期主持環(huán)境管理評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)；318對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行負(fù)有最終責(zé)任。32 環(huán)境管理者代表環(huán)境職責(zé) 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第22 頁，共 51頁321 確保按GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司環(huán)境管理體系，并對(duì)體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)；322 協(xié)助總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源、人員；323 批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素；批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件；32

35、4 審核環(huán)境管理手冊(cè)；325 負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審查和實(shí)施；326 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；327 協(xié)助總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；328 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)及溝通。33 企管處環(huán)境職責(zé)331 在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、運(yùn)行過程中的組織協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、考核工作；332 組織有關(guān)部門起草、修訂環(huán)境管理體系文件；333 歸口管理文件控制；334 歸口管理環(huán)境管理體系審核；335 參與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的制定與檢查、監(jiān)督。336 組織制定公司各項(xiàng)制度、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，審核各項(xiàng)管理制

36、度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。337 協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng) 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4 實(shí)施與運(yùn)行 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第23頁，共51頁審文件的管理工作；338 歸口管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。34 環(huán)保處環(huán)境職責(zé)341 負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)工作的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督工作；342 參與建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和可行性研究，在環(huán)?！叭瑫r(shí)”及環(huán)境影響評(píng)價(jià)方面實(shí)施監(jiān)督；343 歸口管理環(huán)境管理體系中4.3.1環(huán)境因素、4.3.2法律、法規(guī)與其他要求、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)、4.3.4環(huán)境管理方案、4.4.3信息交流、4.5.1監(jiān)測和測量等

37、要素；344 組織貫徹國家環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求，對(duì)法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；345 組織清潔生產(chǎn)工作，控制污染物排放和緊急狀態(tài)的處理。35 其他人員及部門的環(huán)境職責(zé)執(zhí)行各級(jí)、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限。4 支持文件41各級(jí)、各類人員環(huán)境職責(zé)與權(quán)限42 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖43 環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第24 頁，共 51頁1 總則 明確培訓(xùn)需求，加強(qiáng)培訓(xùn)工作，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。2 職責(zé)21 人教處是培訓(xùn)、意識(shí)和

38、能力的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織公司全體員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)提高的培訓(xùn)。22 各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)。3 管理內(nèi)容與要求31 建立并保持培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序。32 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。33 人教處根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員培訓(xùn)要求、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。34 應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位操作技能、應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。35 對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解本公司的環(huán)境方針和了解環(huán)境管理體系，并意識(shí)到：351 符合環(huán)境方

39、針、符合環(huán)境管理體系要求的重要性。352 工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)帶 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第25 頁，共 51頁來的環(huán)境效益。353 在環(huán)境管理體系中的作用和職責(zé)。354 偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。355 環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)還可采用內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、答卷等形式進(jìn)行。36 人教處組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4 支持文件41 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.3 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第26 頁，共 51頁1 總則 建立內(nèi)、外部環(huán)境信息交流管理程序，確

40、保信息傳遞和處理及環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2 職責(zé)21 環(huán)保處是環(huán)境信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。22 各部門參與環(huán)境信息交流，重要環(huán)境信息交流由發(fā)現(xiàn)部門直接報(bào)告環(huán)境管理者代表。3 管理內(nèi)容與要求31 建立并保持環(huán)境信息交流控制程序，規(guī)定內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的內(nèi)容、方式和方法。32 環(huán)境信息交流包括：內(nèi)部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。33環(huán)境信息交流內(nèi)容：331 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；332 環(huán)境管理體系信息（包括組織概況、過程監(jiān)測、業(yè)績等）；333 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；334 環(huán)境因素特別是重大環(huán)境因素；335 緊急狀態(tài)信息；336 相

41、關(guān)方環(huán)境信息；337 內(nèi)、外部環(huán)境投訴和建議。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.3 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 27 頁，共 51頁34 信息交流過程341 采用雙向式信息交流。342 各部門應(yīng)有專人對(duì)信息進(jìn)行記錄、歸檔、整理，保存有關(guān)記錄。343 信息交流可包括以下環(huán)節(jié)：a) 信息的接收；b) 信息的討論、分析或答復(fù)準(zhǔn)備；c) 信息反饋與發(fā)送。35 信息交流實(shí)施351 內(nèi)部信息交流，可采用會(huì)議、文件、刊物、公報(bào)、簡報(bào)、電話、宣傳欄、投訴與咨詢、記錄、建議表等。352外部信息交流，可采用電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、公告、出版物、新聞媒體、廣告等方式。 353 有關(guān)緊急

42、狀態(tài)的環(huán)境信息交流按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序執(zhí)行。36 環(huán)境管理者代表每年編寫環(huán)境報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：361 公司概況；362 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；363 重大環(huán)境因素及其控制；364 環(huán)境業(yè)績。37 環(huán)境報(bào)告應(yīng)確保內(nèi)、外、相關(guān)方需要時(shí)容易獲取，并通過各種可行方式進(jìn)行宣傳。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.3 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第28 頁，共51頁38 對(duì)所使用產(chǎn)品及服務(wù)中的重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)要求，按運(yùn)行控制程序執(zhí)行。39 環(huán)保處負(fù)責(zé)將各部門提交的內(nèi)、外部信息進(jìn)行分類、編輯，登入環(huán)境信息臺(tái)帳，以便評(píng)估。就環(huán)境影響、成本、可行性方面提出建議，報(bào)環(huán)境管理者代表。

43、310 環(huán)保處負(fù)責(zé)向社區(qū)相關(guān)方宣傳公司環(huán)境方針，收集社區(qū)抱怨及相關(guān)方的要求，調(diào)查報(bào)怨的準(zhǔn)確性，評(píng)估報(bào)怨與潛在的或?qū)嶋H的環(huán)境因素相關(guān)性，對(duì)經(jīng)證實(shí)存在潛在的或?qū)嶋H的環(huán)境影響，環(huán)保處應(yīng)將該信息納入環(huán)境因素清單中，并向報(bào)怨者解釋已采取的糾正措施。311 供銷部門接到相關(guān)方的環(huán)境信息后，填寫環(huán)境信息反饋單傳遞至環(huán)保處，經(jīng)環(huán)保處研究解決后將處理意見通知相關(guān)方。312 當(dāng)相關(guān)方、環(huán)保機(jī)構(gòu)要求提供公司的環(huán)境保護(hù)信息及環(huán)境保護(hù)證據(jù)時(shí)，由環(huán)保處及時(shí)提供。313 要求答復(fù)的環(huán)境信息，責(zé)任部門應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行記錄、跟蹤并驗(yàn)證所采取措施的有效性，答復(fù)和處理結(jié)果登入環(huán)境信息臺(tái)帳上。314 人教處、環(huán)保

44、處通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部環(huán)境因素和環(huán)境管理體系信息的宣貫，內(nèi)容包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重大環(huán)境因素、環(huán)境業(yè)績、環(huán)境管理體系運(yùn)行控制的信息環(huán)境報(bào)告等。315 當(dāng)環(huán)境管理者代表接到發(fā)生違反法規(guī)，危害人員或環(huán)境的緊急險(xiǎn)情 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.3 信息交流版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第29 頁，共51頁的重要信息后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。執(zhí)行不符合控制程序、糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序。4 支持文件41 環(huán)境信息交流控制程序 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.4 環(huán)境管理體系文件版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第30 頁，

45、共 51頁1 總則 建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2 職責(zé)21 企管處是環(huán)境管理體系文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件及第三層文件。22 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。23 各部門具體實(shí)施相關(guān)的環(huán)境管理體系文件。3 管理內(nèi)容與要求31 環(huán)境管理體系文件構(gòu)成311 環(huán)境管理手冊(cè)；312 環(huán)境管理體系程序文件；313 第三層文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件和資料、記錄、報(bào)告等。32 公司環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)編制的，是規(guī)定有關(guān)環(huán)境

46、管理體系的基本事項(xiàng)和程序的文件，是公司實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，環(huán)境管理手冊(cè)描述如下內(nèi)容：321 闡明環(huán)境方針，明確環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，提供重要環(huán)境因素、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案等重要依據(jù)。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.4 環(huán)境管理體系文件版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第31頁，共51頁322 對(duì)環(huán)境管理體系的17個(gè)要素及其相互作用進(jìn)行描述。323 提供運(yùn)行結(jié)果及重要見證材料。324 提供查詢相關(guān)文件的途徑。33 程序文件是描述公司如何運(yùn)行以滿足核心要素的要求。34 作業(yè)指導(dǎo)書是提供關(guān)于如何實(shí)施與重要環(huán)境影響或潛在影響相關(guān)的操作，以減小其環(huán)境影響。35 記錄是

47、提供環(huán)境管理體系運(yùn)行的依據(jù)。36 環(huán)境管理體系文件要有系統(tǒng)性、適宜性、可操作性。4 支持文件41 環(huán)境管理手冊(cè)42 環(huán)境管理體系程序文件43 環(huán)境管理體系文件清單 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.5 文件控制版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第32 頁，共51頁1 總則 對(duì)與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，確保對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2 職責(zé)21 企管處是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與管理。22 技能處、計(jì)量處、安技處、環(huán)保處、機(jī)動(dòng)處、質(zhì)管處按專業(yè)負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂與管理。23 人教處負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理。24 其他

48、部門參與文件的控制。3 管理內(nèi)容與要求31建立并保持文件控制程序。32 文件控制范圍321 環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件；322 技術(shù)文件和資料（主要包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、崗位操作法等；323 與環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及其他外來文件。33 文件的批準(zhǔn)發(fā)布331 所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料的批準(zhǔn)與發(fā)布按文件控制程序執(zhí)行。a) 環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布； 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.5 文件控制版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第 33頁，共51頁 b) 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布； c) 作業(yè)指導(dǎo)文件由各部門制定，專業(yè)處室審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。3

49、4 文件的管理341 質(zhì)管處負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)，企管處負(fù)責(zé)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識(shí)、受控，各責(zé)任部門按批準(zhǔn)的發(fā)放數(shù)量及范圍進(jìn)行負(fù)責(zé)印制和發(fā)放，填寫文件收發(fā)登記，確保對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行起作用的各崗位都使用其相應(yīng)的受控文件的有效版本。342 環(huán)境管理體系文件在實(shí)施中應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性。343 人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作。344 從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回作廢失效的文件，防止誤用。345 對(duì)出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)保管。346 歸口部門定期發(fā)布現(xiàn)行有效文件清單。35 文件的更改351 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批。352 特殊情況需由其他部門審批時(shí)，必須掌握有關(guān)背景資料，必要時(shí)由上級(jí)主管部門復(fù)審。353 各部門建立文件更改一覽表，以防止誤用。 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.5 文件控制版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第34 頁，共51頁36 確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索。37 對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)范圍。4 支持文件41 文件控制程序 環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)： TT2標(biāo)題：4.4.6 運(yùn)行控制版號(hào)：第一版，第0次修訂頁碼：第35 頁，共51頁1 總則 確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)在規(guī)定的條件下得到有效的控制和對(duì)相關(guān)方施加控制，確保與重