1、 分發(fā)號：xxxxxx有限公司能源管理體系管 理 手 冊 xxxx-2012編 制：審 核：批 準：受控狀態(tài)：2012 0415發(fā)布 2012 0415實施xxxxxx公司發(fā)布0 目錄0.1能源管理手冊發(fā)布令10.2能源管理者代表任命書20.3能源方針30.4能源管理基準、目標和指標30.5企業(yè)概況40.6手冊管理51.范圍及邊界62.規(guī)范性引用文件63.術(shù)語和定義64.能源管理體系74.1總要求74.2管理職責(zé)7最高管理者7管理者代表84.3能源方針84.4策劃174.4.1總則174.4.2法律、法規(guī)、標準及其他要求184.4.3能源評審184.4.4能源基準184.4.5能源績效參數(shù)18

2、4.4.6能源目標、能源指標與能源管理實施方案194.5實施與運行194.5.1總則204.5.2能力、培訓(xùn)和意識20信息交流204.5.4文件214.5.5運行控制21設(shè)計234.5.7能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購244.6檢查24監(jiān)視、測量與分析24合規(guī)性評價24內(nèi)部審核25不符合糾正、糾正措施和預(yù)防措施24記錄控制264.7管理評審264.7.1總則264.7.2評審輸入264.7.3評審輸出260.1 能源管理手冊發(fā)布令XXXX公司的能源管理手冊符合GB/T233312012能源管理體系 要求及國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，也符合本公司能源管理的實際需要，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自XX年XX月X

3、X日正式實施。本管理手冊是指導(dǎo)公司能源管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件和基本準則，它體現(xiàn)了公司對內(nèi)外部相關(guān)方的承諾，因此任何與能源有關(guān)的活動、行為或文件均必須遵守本管理手冊的要求。為此，要求各級管理人員要認真組織對本管理手冊的學(xué)習(xí)，確保全體員工熟悉并理解公司的能源方針、目標及相關(guān)規(guī)定，樹立節(jié)能意識，將有關(guān)要求貫穿于各自崗位的實際工作當(dāng)中，為公司能源管理體系的有效和高效運行奠定基礎(chǔ)，以滿足內(nèi)外部相關(guān)方的要求?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體干部員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：XXXX XX年 XX月XX日0.2能源管理者代表任命書 為按照GB/T233312012能源管理體系 要求建立、實施、保持和持續(xù)

4、改進能源管理體系，確保在管理體系運行、保持、改進過程中有關(guān)工作的有效開展，任命XXXX同志擔(dān)任公司能源管理者代表，代表總經(jīng)理對能源管理體系的建立、實施、保持和運行進行控制和協(xié)調(diào)，其具體職責(zé)和權(quán)限如下：a) 確保按本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進能源管理體系；b) 向最高管理者報告能源績效和能源管理體系績效;；c) 指定相關(guān)人員，并由相應(yīng)的管理層授權(quán)，共同開展能源管理活動；d) 確保策劃有效的能源管理活動，以落實能源方針；e) 在組織內(nèi)部明確規(guī)定和傳達能源管理相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以有效推動能源管理；f) 組織制定能夠確保能源管理體系有效控制和運行的準則和方法；g) 提高全員對能源方針、能源目

5、標的認識。h) 與能源管理體系有關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：XXXX XX年 XX月 XX日0.3能源方針 守法創(chuàng)新，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進。 能源方針的含義： 自覺遵守節(jié)能法律法規(guī)及標準要求，通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行能源管理體系， 嚴格按照能源管理體系程序文件的要求，科學(xué)管理各部門的工作；不斷采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備對高能耗工藝設(shè)備進行技術(shù)改進或替代，持續(xù)改進能源管理，實現(xiàn)節(jié)能減排、資源綜合利用，降低成本，增加效益，共創(chuàng)綠色低碳企業(yè)。0.4能源管理基準、目標和指標能源基準：以XX年萬元產(chǎn)值能耗XX噸標煤/萬元為基準(單位產(chǎn)品產(chǎn)量綜合能耗標煤/噸產(chǎn)品)能源目標：XX年度萬元產(chǎn)值能耗下降XX

6、%能源指標名 稱2013年指標2014年指標2015年指標萬元產(chǎn)值能耗（噸標煤/萬元） XXXXXXX亦可以按照部門、車間分別確定指標（考慮職能）；按照生產(chǎn)線、過程、或者重要耗能設(shè)備、設(shè)施確定指標。但原則上，指標應(yīng)保證目標的實現(xiàn)。0.5 企業(yè)概況200-1000字的企業(yè)簡介。地址：XXXXXX 郵編：XXXX電話：XXXX 傳真：XXXX .網(wǎng)址：XXXXXXE-mail:XXXXXX0.6 手冊的管理本手冊依據(jù)GB/T 23331-2012能源管理體系 要求及能源管理有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求編寫，闡述了公司能源管理體系各項要求，覆蓋了GB/T 23331-2012標準所有要素，是公司能源管

7、理體系工作的綱領(lǐng)性文件。 本手冊由公司企管處修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，企管處負責(zé)歸口管理。 本手冊不得隨意復(fù)制，其發(fā)放和管理由企管處負責(zé)。受控手冊由企管處統(tǒng)一編號、登記，持有者履行簽收手續(xù)；非受控手冊僅作發(fā)放登記，不進行編號，更改不作通知。 本手冊的發(fā)放分為受控和非受控兩種方式，受控手冊必須加蓋受控印章予以標識，非受控手冊不予標識。公司內(nèi)部必須使用現(xiàn)行有效的受控手冊；非受控手冊的發(fā)放由能源管理者代表批準。 本手冊的更改、換版的管理由企管處按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行，其他部門對手冊的更改意見必須經(jīng)企管處收集，并由企管處實施更改。手冊的更改必須經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 本手冊的受控

8、本發(fā)放范圍包括公司最高管理層、中層干部、各基層單位、內(nèi)審員；非受控本的發(fā)放范圍必要時可包括咨詢機構(gòu)及其他相關(guān)方。 本手冊受控本的持有者須妥善保管手冊，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，持有人失去持有資格時，須將手冊移交企管處。 本手冊解釋權(quán)歸企管處。1 范圍 公司按照適用的法律法規(guī)及標準要求，結(jié)合本公司的實際情況，通過建立、實施、保持并持續(xù)改進公司的能源管理體系，采用系統(tǒng)的方法來實現(xiàn)能源績效目標，包括能源利用效率、能源使用和消耗狀況的持續(xù)改進，并證實能源管理體系符合公司的能源方針及GB/T233312012能源管理體系 要求，并確信能符合所聲明的能源方針。公司能源管理體系的邊界和范圍包括：年產(chǎn)X

9、XXXXX生產(chǎn)線及其輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的能源管理和控制全過程。2 規(guī)范性引用文件GB/T233312012能源管理體系 要求DB37/T10132009工業(yè)企業(yè)能源管理體系 要求GB/T 2589 綜合能耗計算通則GB/T 3484 企業(yè)能量平衡通則GB/T 15316 節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則GB/T 15587 工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則GB/T 17166 企業(yè)能源審計技術(shù)通則GB 17167-2006 用能單位能源計量器具配備和管理通則GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義 手冊引用 GB/T 233312012中的術(shù)語和定義。4 能源管理體系4.1 總要求公司嚴格按照GB/T2333120

10、12標準要求，依據(jù)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的能源管理體系，并形成文件，加以實施和保持，以確保降低能源消耗，提高能源利用效率。公司保證做到：a)體系建立后應(yīng)確保日常工作按照文件要求持續(xù)有效運行，并不斷完善體系和相關(guān)文件；b)按照確定的能源管理體系范圍和邊界，策劃建立了能源方針、目標及指標體系、能源管理手冊、程序文件、管理制度、操作規(guī)范、能源管理實施方案、作業(yè)指導(dǎo)書以及相關(guān)記錄，規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視和測量，以確保體系運行有效；c)在滿足本標準要求的前提下，注重節(jié)約的同時合理利用能源、提高能源效率，達到持續(xù)改進能源績效和能源管理體系的目的。4.2 管理職責(zé) 最高管理者公司的

11、最高管理者明確承諾支持公司能源管理體系建立與運行，并持續(xù)改進其有效性。最高管理者通過以下活動，為上述承諾提供證據(jù)：a)確立能源方針，并實踐和保持能源方針；b)任命管理者代表和批準組建能源管理團隊；c)提供能源管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需的資源，以達到能源績效目標，資源包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和財務(wù)資源等；d)合理確定能源管理體系的范圍和邊界；e)通過會議、培訓(xùn)及其他手段，在本公司內(nèi)部傳達能源管理的重要性；f)指定公司企管處具體負責(zé)能源目標、指標的建立，并制定相應(yīng)的考核方案，按計劃實施考核；g)親自參與能源績效參數(shù)的評審，以確保能源績效參數(shù)適用于本組織；h）在公司長期規(guī)劃中考慮能源

12、消耗、能源使用及能源效率等能源績效問題，以確保公司在能源方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢；i）通過日常監(jiān)督、目標考核、內(nèi)部審核等方式，及時評價和報告能源管理的結(jié)果，掌握能源管理的主動權(quán)；j）組織實施管理評審。管理者代表公司最高管理者指定XXX為公司的管理者代表，除原承擔(dān)的工作職責(zé)外，在能源管理方面還承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)（見本手冊0.2章）4.3 能源方針 公司的能源方針是能源管理的宗旨和方向。應(yīng)涵蓋以下幾方面的內(nèi)容：a) 能源方針與公司的總方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，與公司能源使用和消耗的特點、規(guī)模相適應(yīng)；b) 公司的能源方針包含了對降低能源消耗、提高能源利用效率及持續(xù)改進能源績效的承諾；c) 公司的能源方針包含了對遵守與

13、能源管理適用的法律法規(guī)、標準及其它要求的承諾；d) 包括公司提供可獲得的信息和必需的資源的承諾，以確保實現(xiàn)能源目標和指標；e)能源方針為建立和評審能源目標、指標提供框架；f)能源方針體現(xiàn)公司節(jié)能技術(shù)進步的愿望，支持高效產(chǎn)品和服務(wù)的采購，及改進能源績效的設(shè)計；g)公司的能源方針已經(jīng)形成了文件，并使全體員工能充分理解、實施；h)按照管理評審程序?qū)δ茉捶结樀某掷m(xù)適宜性進行定期評審。4.4 策劃4.4.1總則策劃是公司建立、實施、保持和持續(xù)改進能源管理體系，實現(xiàn)能源方針的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，策劃過程是利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒▽斎氲挠媚苄畔⑦M行分析，進而識別主要能源使用和持續(xù)改進能源績效的機會，策劃輸出要形成文件。

14、策劃的輸入信息不僅包括與能源使用相關(guān)的數(shù)據(jù)，而且包括組織結(jié)構(gòu)、管理現(xiàn)狀、工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備運行狀況、財務(wù)信息、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量、氣象條件等對公司能源績效有影響的因素。策劃過程中所使用的工具和方法可包括：能源審計、能量平衡、標桿對比、物料平衡、物流分析和設(shè)備測試等。策劃結(jié)果應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a)能源基準； b) 能源績效參數(shù)；c)能源目標和指標；d)能源管理實施方案。 法律法規(guī)、標準及其他要求公司制定并執(zhí)行法律、法規(guī)控制程序?qū)m用法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求進行識別，并建立及時獲取這些法律法規(guī)、標準和其他要求的渠道，并對適用條款的執(zhí)行情況進行評價，確保得到滿足。相關(guān)部門負責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的

15、識別、獲取，并組織實施；企管處負責(zé)確認相關(guān)部門搜集的與能源相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并傳遞至相關(guān)部門；管理者代表負責(zé)適用法律、法規(guī)及其他要求的批準執(zhí)行。能源評審 能源評審是公司策劃的重要手段，初次建立能源管理體系時，應(yīng)當(dāng)進行初始能源評審；能源管理體系建立后，能源評審可以和內(nèi)部審核結(jié)合的方式實現(xiàn)。公司建立能源評審控制程序，對能源評審實施控制。能源評審的內(nèi)容和步驟如下：a) 在設(shè)備測試和收集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運用能流圖、設(shè)備清單、統(tǒng)計模型分析等數(shù)據(jù)和工具對能源使用和能源消耗進行分析：1）能源的供給狀況，包括當(dāng)前的能源種類、來源、價格和質(zhì)量等；2）評價過去和現(xiàn)在的能源使用和能源消耗。b) 基于用能狀況

16、分析，識別主要能源使用的區(qū)域：1）識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程和人員，并確定其現(xiàn)狀。人員包括為公司工作的人和代表公司工作的人員。代表公司工作的人員包括服務(wù)承包商、兼職人員以及臨時人員。2）識別影響主要能源使用的其他變化因素，如市場供需狀況、能源品種的變化、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣等。3）確定對主要能源使用相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程的能源績效水平。4）評估未來的能源使用和能源消耗，如擴產(chǎn)后能源需求的變化等。c) 識別、記錄改進能源績效的機會，并進行排序。公司應(yīng)開展系統(tǒng)的診斷分析，運用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡(luò)圖、能效對標、專家診斷、最佳節(jié)能實踐、員工參與等工具和

17、方法識別能源績效改進機會，并對這些改進機會進行分析，根據(jù)其重要性和可實現(xiàn)程度進行排序。評價和排序時應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：1）影響能源績效的程度；2）與法律法規(guī)、政策、標準及其他要求的符合性；3）施工周期、安全級環(huán)境影響、技術(shù)成熟度、系統(tǒng)匹配等技術(shù)可行性；4）投資回收期、內(nèi)部收益率、除節(jié)能外的其他收益等經(jīng)濟合理性；5）相關(guān)方的要求等。公司將能源評審的過程及結(jié)果形成能源評審報告，作為公司能源管理體系策劃、實施、保持和持續(xù)改進的依據(jù)，在設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)、產(chǎn)品、工藝等發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)變化過程或環(huán)節(jié)重新進行能源評審。4.4.4能源基準 公司制定并執(zhí)行基準、目標、指標的制定控制程序，用于建立能源基準。公司

18、以文件的形式建立了能源基準，并定期對能源基準進行評審。當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時，應(yīng)對能源基準進行調(diào)整：能源績效參數(shù)不再能夠反映公司能源使用和能源消耗情況時；公司的用能過程、運行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時；其他預(yù)先規(guī)定的情況。能源績效參數(shù)公司建立能源績效參數(shù)控制程序，用以確定和更新能源績效參數(shù)，并定期評審。公司的能源績效參數(shù)包括直接測量的參數(shù)(如鍋爐的主蒸汽壓力及溫度、排煙溫度和煙氣含氧量)，和通過模型計算獲得的參數(shù)（如單位產(chǎn)品綜合能耗、基于正平衡或反平衡法計算鍋爐熱效率的模型）。此類參數(shù)與監(jiān)控（如用能設(shè)備、用能系統(tǒng)）的能源績效水平密切相關(guān)，公司通過對能源績效參數(shù)的監(jiān)視和測量，可實時掌握監(jiān)控

19、對象的能源績效水平，采取控制措施，確保能源目標和指標的實現(xiàn)。能源績效參數(shù)的設(shè)置要包括管理層面和運行層面，管理層面的能源績效參數(shù)通常與主要能源使用的控制有關(guān)；運行層面的績效參數(shù)與設(shè)備、設(shè)施運行控制等有關(guān)。公司可用能源績效參數(shù)說明其運行情況，并在影響能源績效參數(shù)的業(yè)務(wù)活動或基準變化時更換能源績效參數(shù)。適用時，與能源基準進行比較。4.4.6能源目標、能源指標與能源管理實施方案公司制定并執(zhí)行基準、目標、指標的制定控制程序，以持續(xù)改善公司的能源利用狀況、貫徹能源方針。在制定能源目標和指標時，在公司內(nèi)部有關(guān)職能和層次上，建立、實施和保持形成文件的能源目標和指標，并且制定的目標及指標是可測量的。能源目標和指

20、標應(yīng)與能源方針保持一致，能源指標應(yīng)與能源目標保持一致。在制定能源目標和指標時，充分能源評審中識別出的法律法規(guī)和其他要求、主要能源使用以及改進能源績效的機會。同時也應(yīng)考慮財務(wù)、運行、經(jīng)營條件、可選擇的技術(shù)以及相關(guān)方的意見。各相關(guān)部門適時更新或調(diào)整能源目標和指標。公司通過制定并執(zhí)行能源管理實施方案控制程序，來支持目標和指標的實現(xiàn)。能源管理實施方案的內(nèi)容主要包括：a)有關(guān)職能與層次上的職責(zé)和權(quán)限；b)技術(shù)方案、實施方法和財務(wù)措施等；c)達到每項指標的方法和時間進度；d)驗證結(jié)果的方法。公司在適當(dāng)?shù)臅r候安排對能源管理方案的實施過程和結(jié)果進行評價。能源管理實施方案應(yīng)形成文件，并定期更新。4.5實施與運行

21、4.5.1總則公司在實施和運行過程中，應(yīng)使用策劃階段產(chǎn)生的各項結(jié)果，可包括：a)能源評審結(jié)果；b)能源方針；c)能源基準、能源績效參數(shù)；d)能源目標和指標；e)能源管理實施方案；f)法律法規(guī)、政策、標準及其他要求的識別和落實情況等。4.5.2 能力、培訓(xùn)和意識公司編制崗位說明書，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等四個方面，對與主要能源使用有關(guān)的人員能力進行了明確，并通過定期進行崗位能力評價，確定各崗位員工的能力與崗位要求的符合程度。公司及時確定與主要能源使用及與能源管理體系運行控制有關(guān)的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)或采取招聘、調(diào)整崗位等其他措施來滿足這些需求。公司對與能源管理工作有重大影響的人員進行崗位專業(yè)技

22、能培訓(xùn)，并保存有相關(guān)的記錄。公司利用績效考核、知識競賽、宣傳欄、節(jié)水日等活動對全員進行了各種培訓(xùn)，使全體人員都意識到能源方針和能源管理體系的重要性，滿足能源管理體系要求的作用、職責(zé)和權(quán)限，降低能源消耗、提高能源利用效率等能源績效改進給組織帶來的效益，以及自身活動對能源使用和消耗產(chǎn)生的實際或潛在影響，其活動和行為對實現(xiàn)能源目標和指標的貢獻，偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。4.5.3信息交流公司制定并執(zhí)行信息溝通程序，為保證任何為其或代表其工作的人員獲取所需的信息，以促進理解、協(xié)調(diào)行動，進行改進，并有效地參與管理活動。內(nèi)部信息溝通的范圍涉及全公司，包括橫向的各職能之間、縱向的各層次之間的信息溝通，溝通

23、內(nèi)容是關(guān)于能源績效、能源管理體系的信息；外部信息溝通的內(nèi)容是與能源方針、能源管理體系和能源績效有關(guān)的信息。4.5.4文件與文件控制 為確保能源管理體系的有效運行，公司對所有能源利用有關(guān)的文件進行控制，這些文件包括：a) 能源方針；b) 能源目標、指標及能源管理實施方案；c）管理手冊：描述能源管理體系核心要素及其相互關(guān)系，能源管理體系的范圍和邊界；d）程序文件，以及相關(guān)記錄；e）第三層文件：標準、規(guī)范、操作規(guī)程及相關(guān)記錄等；f）有關(guān)外來文件：法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等。文件的控制具體執(zhí)行文件控制程序、記錄控制程序和法律、法規(guī)控制程序。4.5.5運行控制公司應(yīng)識別并策劃與主要能源使用相關(guān)的運行和維護

24、活動，使之與能源方針、目標、指標和能源管理實施方案一致，以確保其在規(guī)定條件下按下列方式運行：a) 建立和設(shè)置主要能源有效運行和維護的的準則，防止因缺乏該準則而導(dǎo)致的能源績效的嚴重偏離；b) 根據(jù)運行準則運行和維護設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過程；c) 將運行控制準則適當(dāng)?shù)貍鬟_給為公司或代表公司工作的人員。4.5.6 設(shè)計 公司在新建和改進設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過程的設(shè)計，并對能源績效具有重大影響的情況下，應(yīng)考慮能源績效改進的機會及運行控制。應(yīng)： a)考慮所使用能源的種類、經(jīng)濟性、質(zhì)量、環(huán)境影響，以及可獲得性等； b)合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備/設(shè)施，優(yōu)化用能； c)借鑒節(jié)能新技術(shù)和方法、最佳節(jié)能實踐與經(jīng)驗； d)

25、利用新能源和可再生能源等；e）將改進能源績效作為新的產(chǎn)品和過程設(shè)計的評價指標。能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購.1總則公司在采購對主要能源使用有影響的服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源時，應(yīng)首先評價采購需求。采購規(guī)程、招標和合同文件應(yīng)包括能源消耗標準，必要時還應(yīng)分析采購的生命周期成本。適宜時公司應(yīng)將能效產(chǎn)品和服務(wù)作為采購行為的優(yōu)先選擇。.2能源服務(wù)、產(chǎn)品和設(shè)備的采購 公司在采購對主要能源使用具有或可能具有影響的能源服務(wù)、產(chǎn)品和設(shè)備時，應(yīng)建立和實施相關(guān)準則評價供應(yīng)商，在這個過程中應(yīng)考慮能源使用、能源消耗和能源效率的要求，并告知供應(yīng)商，具體包括以下內(nèi)容：a) 與能源相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標準及其他要求；b) 采

26、購的能源服務(wù)、產(chǎn)品和設(shè)備與公司整個用能系統(tǒng)的匹配程度；c) 采購產(chǎn)品和設(shè)備的能效水平、運行穩(wěn)定性；d) 用能設(shè)備操作人員的能力水平；e) 供應(yīng)商自身的資質(zhì)、信譽、技術(shù)實力、經(jīng)驗等。4.5.7.3能源的采購 公司制定并執(zhí)行能源采購控制程序，對能源采購過程進行控制，保證采購的能源符合生產(chǎn)的需要，并達到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。在程序中明確了對供方評價、能源的采購標準或規(guī)范、能源計量和驗證、能源輸配和貯存的要求，以及能源質(zhì)量、可獲得性、成本結(jié)構(gòu)、環(huán)境影響和可再生資源等。公司定期對采購過程進行評價，以驗證其有效性，當(dāng)采購的產(chǎn)品和設(shè)備已經(jīng)或可能會對能源使用造成重要影響時，公司應(yīng)對采購過程進行

27、評價。 4.6 檢查4.6.1 監(jiān)視、測量與分析公司制定和執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序，用于對決定能源績效的關(guān)鍵特性進行定期的監(jiān)視、測量和分析，關(guān)鍵特性至少包括：a) 主要能源使用和能源評審的輸出；b) 與主要能源使用相關(guān)的變量；c) 包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源績效參數(shù)；d) 能源管理實施方案在實現(xiàn)能源目標、指標方面的有效性；e) 實際的能源消耗與預(yù)期的對比評價。公司依據(jù)自身規(guī)模、復(fù)雜程度及監(jiān)視和測量設(shè)備狀況，制定和實施測量計劃，對上述關(guān)鍵特性進行測量。保存監(jiān)視、測量關(guān)鍵特性的記錄。公司定期評審測量需求。通過校準和采取其它方式，確保用于監(jiān)視和測量關(guān)鍵特性的設(shè)備所提供的數(shù)據(jù)是準確、可重現(xiàn)

28、的。對于能源績效中的重大偏差數(shù)據(jù)，公司計量管理部門負責(zé)進行調(diào)查，并采取應(yīng)對措施，以降低相應(yīng)的不良影響。合規(guī)性評價公司執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求的識別控制程序中的控制條款，對公司適用法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價，確保實現(xiàn)遵法性承諾。公司保存監(jiān)視、測量和評價結(jié)果的記錄。4.6.3 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法，以及策劃和實施審核、報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求，公司按策劃的時間間隔對能源管理體系進行內(nèi)部審核，以便：a) 判定能源管理體系是否：1) 符合公司的需要和能源管理體系標準要求；2) 已經(jīng)得到有效的實施和保持。b)確認能源管理體系的運

29、行績效，其內(nèi)容包括：能源目標和指標的實現(xiàn)程度、重點用能設(shè)備和系統(tǒng)的運行效率、綜合能耗和節(jié)能量等。c)向管理者報告審核結(jié)果。根據(jù)對公司的能源管理工作的影響和過去內(nèi)部審核結(jié)果，對內(nèi)部審核進行策劃并形成審核方案。審核員的選擇和審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。記錄內(nèi)部審核的結(jié)果并將審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，以便采取必要的糾正措施。能源管理者代表負責(zé)組織內(nèi)部審核，企管處負責(zé)內(nèi)部審核的具體組織實施。 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施公司制定并執(zhí)行不符合、糾正、預(yù)防措施程序用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施。程序中規(guī)定以下要求：a) 識別和糾正不符合，并采取措施

30、減少其造成的影響；b) 對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，采取糾正措施，并避免重復(fù)發(fā)生；c) 對于潛在的不符合，評價采取預(yù)防措施的需求，若需要，制定并實施預(yù)防措施，以避免不符合的發(fā)生；d) 記錄采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評審所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；f) 所采取的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與實際或潛在問題的嚴重程度以及能源績效結(jié)果相適應(yīng)。公司確保對糾正和預(yù)防措施涉及到的能源管理體系文件進行必要的修改。記錄控制為證實能源管理體系的有效運行和所取得的能源管理績效，公司及各相關(guān)部門建立了必要的記錄，詳見記錄清單。公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，對記錄的標識、存放、檢索和處置提出了控制要求。記錄具有

31、可追溯性。4.7 管理評審4.7.1 總則公司制定并執(zhí)行管理評審控制程序，對公司管理評審的時機、內(nèi)容、程序、輸入、輸出做出了詳細的規(guī)定，保證公司定期根據(jù)需要進行評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，管理評審是由總經(jīng)理實施的高層次的管理活動。4.7.2評審輸入管理評審的輸入包括：a) 能源管理體系的審核結(jié)果；b) 合規(guī)性評價的結(jié)果以及組織應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求的變化；c) 公司的能源方針；d) 目標和指標的實現(xiàn)程度；e) 能源績效和相關(guān)能源績效參數(shù)；f) 糾正措施和預(yù)防措施的實施情況；g) 以往管理評審的后續(xù)措施；h) 對下一階段能源績效的規(guī)劃及能源管理體系的客觀變化；i) 改進的建議。

32、4.7.3 評審輸出管理評審的輸出包括：a) 組織能源績效的變化；b) 能源方針的變化；c) 能源績效參數(shù)的變化；d) 基于持續(xù)改進的承諾，組織對能源管理體系的目標、指標和其它要素的調(diào)整；e) 資源分配的變化。能源管理職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理職責(zé) 主持公司能源方針、目標的制定；設(shè)立能源管理機構(gòu)、任命能源管理負責(zé)人，規(guī)定其責(zé)任和權(quán)限，并提供必要資源；規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保信息溝通程序的有效運行；負責(zé)能源管理體系的管理評審，保持其持續(xù)性的適宜性、充分性和有效性；構(gòu)建公司節(jié)能文化，提高員工節(jié)能意識。2管理者代表職責(zé)a) 確保按標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進能源管理體系；b) 指定相

33、關(guān)人員，并由相應(yīng)的管理層授權(quán)，共同開展能源管理活動；c) 向最高管理者報告能源績效；d) 向最高管理者報告能源管理體系績效；e) 確保策劃有效的能源管理活動，以落實能源方針；f) 在公司內(nèi)部明確規(guī)定和傳達能源管理相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以有效推動能源管理；g) 制定能夠確保能源管理體系有效控制和運行的準則和方法；h) 提高全員對能源方針、能源目標的認識3. 各職能部門職責(zé)1）企管處收集、組織、存檔能源管理方面的法律法規(guī)文件；整理、收集節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備及新能源和再生能源有效利用方面的信息，并及時以書面的形式向上級主管領(lǐng)導(dǎo)反映；組織節(jié)能教育學(xué)習(xí)及崗位培訓(xùn)，結(jié)合相關(guān)處室做好崗前節(jié)能教育、用能設(shè)備節(jié)能及安

34、全、工藝操作培訓(xùn)工作；負責(zé)節(jié)能小組的建立并組織課題試驗，整理、匯報課題研究的成果；監(jiān)督、督促、維護能源管理體系的執(zhí)行運轉(zhuǎn)情況，并及時提出評審計劃方案，并向最高管理者報告能源管理體系運行狀況、改進措施和建議，確保體系的正常運行；組織編制節(jié)能規(guī)劃、計劃，確保能源管理體系的建立、實施、保持和改進；負責(zé)向到公司學(xué)習(xí)、參觀的外來人員傳達公司管理規(guī)定。保證能源管理體系在本部門的良好運行。2）質(zhì)檢中心配合上級主管部門做好對質(zhì)量管理工作的監(jiān)督檢查。負責(zé)對成品、原料煤、輔助材料、維修材料、包裝物的質(zhì)量檢驗工作，對檢驗結(jié)果的正確性負責(zé)。統(tǒng)計、分析、匯總、上報質(zhì)量指標完成情況，并對車間進行考核。負責(zé)本廠小容量器具的

35、定期校驗，確保其準確性和有效性。負責(zé)不合格品的判定和處理后的復(fù)檢。負責(zé)標準溶液的制備、儲存、管理、發(fā)放以及化學(xué)試劑保管工作。負責(zé)對中控分析員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。負責(zé)開停車期間系統(tǒng)置換、動火分析。負責(zé)相關(guān)信息的收集、整理和交流工作。負責(zé)對產(chǎn)品標識的正確性監(jiān)督檢查。負責(zé)制定煤炭驗收標準。3)技術(shù)處 負責(zé)工藝管理、環(huán)保管理、節(jié)能管理，為化肥生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗、長周期運行提供基礎(chǔ)保證，達到國家節(jié)能、環(huán)保要求。負責(zé)制定化肥生產(chǎn)主要工藝指標、化肥生產(chǎn)主要工藝指標檢測、工藝管理考核細則、節(jié)能管理考核實施細則及其為上述文件順利執(zhí)行編制有關(guān)規(guī)定等。加強生產(chǎn)現(xiàn)場日常巡檢，確保工藝指標、環(huán)保指標、能源指標的執(zhí)行

36、。負責(zé)工藝指標日報表、能源消耗日報表、崗位操作記錄表保存歸檔；負責(zé)主要工藝指標臺帳、環(huán)保臺帳等管理資料和技術(shù)資料的管理。及時做好小改小革工作的發(fā)動、立項、實施工作，使新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備和新的管理方法得到應(yīng)用，確保公司技術(shù)管理水平不斷提高。負責(zé)員工培訓(xùn)工作的歸口管理，根據(jù)公司精神和實際工作需要，制定培訓(xùn)計劃，并落實檢查，確保參加生產(chǎn)人員具有必要的能力，并使其素質(zhì)得到不斷地提高，為化肥生產(chǎn)和企業(yè)發(fā)展提供支持。負責(zé)廠內(nèi)、廠界噪聲和廠內(nèi)有害氣體的檢測。負責(zé)組織環(huán)境因素、能源因素的識別和評價。負責(zé)環(huán)境管理方案的制定監(jiān)督。負責(zé)環(huán)境、能源相關(guān)法律法規(guī)的識別、獲取及更新等工作。負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策

37、劃。負責(zé)組織相關(guān)部門對關(guān)鍵工序進行確認。負責(zé)制定重要環(huán)境因素的應(yīng)急計劃并組織演練。負責(zé)對各單位環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測和測量。負責(zé)確定制定和實施有關(guān)環(huán)境的糾正預(yù)防措施的責(zé)任單位，并跟蹤驗證效果。負責(zé)相關(guān)信息的收集、整理和交流工作。4） 生產(chǎn)處 制定年度、月度生產(chǎn)計劃、年度成本計劃，將計劃指標分解落實到車間。負責(zé)生產(chǎn)活動的調(diào)度、協(xié)調(diào)，負責(zé)系統(tǒng)開停車置換。負責(zé)煤、電等主要生產(chǎn)成本的控制，考核生產(chǎn)車間產(chǎn)量消耗成本。組織對生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理。廣泛采用現(xiàn)代科技成果，不斷革新管理方法和手段，促進生產(chǎn)管理不斷完善與發(fā)展。規(guī)范生產(chǎn)管理，深入生產(chǎn)一線，及時掌握生產(chǎn)動態(tài)，科學(xué)調(diào)度生產(chǎn)。負責(zé)原料煤、燃料煤加工標準制定和加工

38、驗收。負責(zé)本廠數(shù)據(jù)分析的歸口管理。5） 設(shè)備處 建立健全主要耗能設(shè)備臺帳；負責(zé)編制本廠檢修計劃，組織設(shè)備的檢修及檢修后的驗收。負責(zé)制定設(shè)備管理制度，對生產(chǎn)設(shè)備管理狀況監(jiān)督檢查，保證設(shè)備正常、安全運行。負責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的維護、檢修規(guī)程。定期淘汰高能耗設(shè)備，確保在用設(shè)備符合節(jié)能環(huán)保要求。負責(zé)生產(chǎn)中更換設(shè)備的選型工作，并組織設(shè)備到廠后驗收。負責(zé)編制鍋、容、管、特壓力容器的檢測計劃，并組織實施。6 ）安全環(huán)保處 負責(zé)按法律法規(guī)要求進行公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全管理，杜絕安全事故的發(fā)生。對所有安全事故制定合理的糾正預(yù)防措施并進行效果驗證，確保同類事故不再發(fā)生。在公司推行安全標準化管理，按照標準化要求制定完

39、善的制度并加以實施，嚴格規(guī)范票證管理。采取行之有效的辦法，對公司各類習(xí)慣性違章進行控制，將事故的發(fā)生控制在目標范圍內(nèi)。及時組織安全監(jiān)督檢查，對消防安全、檢修安全、生產(chǎn)安全等各方面的安全問題進行整改，盡最大限度減少事故發(fā)生的可能性。及時監(jiān)督檢查勞保發(fā)放、勞保穿戴等情況，避免因勞保不全發(fā)生安全事故。對?；饭芾韲栏癜凑沼嘘P(guān)法律法規(guī)實行標準化管理，按要求完成各類登記、申報等，確保公司危化品管理合理、合法。按時組織各類應(yīng)急演練，對緊急事故的發(fā)生及時預(yù)見、及時排除，負責(zé)對各部門的應(yīng)急準備和響應(yīng)工作實施監(jiān)督檢查。按時組織各類安全培訓(xùn)，尤其是特殊工種的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保人員能力的適合性。完善公司各項安全警示標志

40、等設(shè)施。完成安全管理工作的其他任務(wù)。7） 物資供應(yīng)處負責(zé)供方能力的調(diào)查評價，確定合格供方名單，建立合格供方檔案。負責(zé)輔助材料、包裝物等物資采購供應(yīng)，按照采購要求和采購計劃做好合同簽訂及進貨工作，負責(zé)不合格采購物資的處置。合理組織物資的采購、供應(yīng)和管理，堅持比價購銷制度，做到保證質(zhì)量價格合理，交貨及時，儲備適當(dāng)。做好物資入庫前的驗收工作；物資分類存放、標識明顯、妥善保管、無變質(zhì)損壞。按規(guī)定發(fā)料，確保數(shù)量準確。保管應(yīng)帳目清晰，帳、卡、物一致。8）煤炭公司 負責(zé)采購滿足公司生產(chǎn)要求的原料煤、燃料煤，對不合格煤炭進行處置。負責(zé)原料煤、燃料煤采購計劃的編制和實施，保持適當(dāng)庫存，滿足正常生產(chǎn)需求。負責(zé)供方的選擇、評價，確定合格供方，與其簽訂采購合同，并建立供方檔案。9）生產(chǎn)車間通用職責(zé)按公司節(jié)能管理體系要求規(guī)范車間的日常管理工作。積極推行現(xiàn)代化管理方法,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高工藝合格率，降低生產(chǎn)消耗。根據(jù)公司管理體系方針、目標，促進全員參與，確保方針、目標實現(xiàn)。嚴格執(zhí)行工藝操作