1、活活動動活活動動描描述述輸輸出出文文件件、記記錄錄負負責責部部門門（機機構構）責責任任崗崗位位要要求求完完成成日日期期監(jiān)監(jiān)督督部部門門產產品品線線負負責責人人產產品品經經理理項項目目經經理理研研發(fā)發(fā)負負責責人人QEQE采采購購開發(fā)需求開發(fā)意向評審項目可行性研究報告產品委員會質檢部產品線規(guī)劃產品線規(guī)劃產品戰(zhàn)略規(guī)劃產品委員會質檢部產品規(guī)劃產品規(guī)劃產品規(guī)劃項目立項立項評審立項評審報告；研發(fā)立項書；項目性質說明書；產品實現(xiàn)風險分析報告（設計、采購、制造、質量、交付等風險分析）產品委員會質檢部管理職責1.產品線負責人任命任命信息產品委員會質檢部2.項目組任命任命信息產品委員會質檢部3.項目成員職責職責說

2、明（產品部項目管理標準流程）產品委員會質檢部文件和記錄的控制1.文件和記錄的控制文件管理制度內控中心質檢部2.質量信息管理質量信息管理規(guī)定質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）3.產品問題記錄產品問題跟蹤反饋表產品委員會質檢部4.質量異常記錄質量異常跟蹤處理辦法；不合格品管理規(guī)定；異常物料處理記錄；8D報告質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）5.項目階段性質量檢查項目階段性質量檢查表質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）產品設計產品設計產品高保真原型、UI效果圖；產品軟件需求說明書；產品測試方案與測試用例研發(fā)部質檢部研發(fā)過程質量控制1.研發(fā)的策劃研發(fā)計劃書研發(fā)部質檢部2.研發(fā)的輸入研發(fā)輸入清單研發(fā)部質檢

3、部3.研發(fā)的輸出產品圖樣；BOM；工藝要求；產品規(guī)范（產品各階段驗收準則/標準、檢驗和試驗要求）；產品使用說明書（包括產品的安全和正常使用所必需的特性要求以及安裝、保養(yǎng)要求等）；關鍵明細表；關鍵、特殊過程明細；程序版本對照表（包含產品不同項目的程序對照表、各版本升級說明）研發(fā)部質檢部4.研發(fā)的評審研發(fā)評審表；論證報告研發(fā)部質檢部5.研發(fā)的驗證測試報告（可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性、環(huán)境適應性）研發(fā)部質檢部6.研發(fā)的確認新產品鑒定報告；顧客試用報告（適用時）研發(fā)部質檢部7.研發(fā)的更改更改通知單研發(fā)部質檢部8.技術狀態(tài)管理技術狀態(tài)管理規(guī)定研發(fā)部質檢部9.標準化設計標準；材料標準；外協(xié)標準

4、研發(fā)部質檢部試驗控制試驗控制產品自測報告、產品自測報告研發(fā)部質檢部試驗控制試驗控制產品終檢測試報告質檢部測試組質檢部品管組采購質量控制1.材料、供應商需求和要求、外包過程評審采購要求；開發(fā)要求；供應商評鑒表；合格供應商一覽表采購部V質檢部2.質量協(xié)議質量保證協(xié)議質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）3.檢驗進貨檢驗記錄；供方自檢記錄（關鍵）質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）生產試制過程質量控制1.人員技能要求培訓計劃及記錄產品委員會質檢部2.生產設備設施及工藝設備設施一覽表采購部質檢部3.監(jiān)視和測量設備監(jiān)視和測量設備一覽表；計量證書（鑒定/校準有效期內）質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）4.SOP

5、工藝文件（OEM/ODM為供方提供）；工藝評審記錄（OEM/ODM時供方提供，我司審核）采購部質檢部5.SIP檢驗作業(yè)文件質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）6.試制準備狀態(tài)檢查新產品試產準備狀態(tài)檢查表產品委員會質檢部7.生產、檢測報表生產報表；檢測報表 （OEM/ODM時供方提供）質檢部、采購部質檢部8.標識和可追溯批次信息記錄采購部質檢部9.評審新產品試產評審表產品委員會質檢部顧客財產顧客財產控制顧客財產一覽表（如文件、物資等）產品委員會質檢部樣品管理樣品管理樣品清單質檢部質檢部（質檢經理、品質主管）產品發(fā)布產品發(fā)布資料評審產品建設方案；產品用戶使用說明書；產品部署說明書；產品參數說明；資質及檢測報告；產品結項報告；產品設計資料；