1、版本號(hào)：KW/S-02-001Axxxx科技有限公司供應(yīng)商索賠管理程序版本號(hào)： KW/S-02-001A批準(zhǔn)審核編輯發(fā)布日期： 撰寫部門： 版本號(hào)：KW/S-64-00A程序目的明確外協(xié)件/外購件索賠申請(qǐng)流程及各部門管理職責(zé)適用范圍公司內(nèi)部(含虹橋廠和杭州廠）產(chǎn)品術(shù)語供方索賠:是指因供方原因，在公司進(jìn)貨來料到市場(chǎng)售服整個(gè)過程產(chǎn)生的異常損失工作職責(zé)外檢課外協(xié)件/外購件供方索賠發(fā)起、定性、定額、唯一單位負(fù)責(zé)索賠單和索賠申請(qǐng)單記錄、歸檔等工作開發(fā)部/生產(chǎn)部/PMC 部負(fù)責(zé)異常信息的收集、統(tǒng)計(jì)、傳遞工作倉庫課負(fù)責(zé)數(shù)量核對(duì)、報(bào)廢、退貨工作財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)索賠金額扣款、歸檔工作工作內(nèi)容索賠申請(qǐng)零件質(zhì)量異常索賠若

2、供方零件異常，由發(fā)現(xiàn)單位提出索賠申請(qǐng)，將索賠原因、返工工時(shí)、報(bào)廢數(shù)量等信息準(zhǔn)確填至供方索賠申請(qǐng)單供方索賠申請(qǐng)單必須經(jīng)外檢確認(rèn)后，由品質(zhì)副總批準(zhǔn)生效外檢依索賠申請(qǐng)單內(nèi)容，發(fā)出供方索賠通知單五個(gè)工作日內(nèi)，外檢確定最終索賠金額，由品保副總批準(zhǔn)執(zhí)行索賠財(cái)務(wù)部依索賠通知單金額，對(duì)供方執(zhí)行索賠外檢課直接將增值稅專用發(fā)票傳遞至供方產(chǎn)品涉及報(bào)廢索賠，車間 QE 核對(duì)數(shù)量，并經(jīng) PMC 退還供方非零件質(zhì)量索賠若非供方零件異常，由發(fā)現(xiàn)單位提出索賠申請(qǐng)，將索賠原因準(zhǔn)確準(zhǔn)確填至供方索賠申請(qǐng)單索賠申請(qǐng)單必須經(jīng)直接審核，由經(jīng)理以上級(jí)別批準(zhǔn)生效外檢依索賠申請(qǐng)單內(nèi)容，發(fā)出供方索賠通知單十個(gè)工作日內(nèi)，外檢確定最終索賠金額，由品

3、保副總批準(zhǔn)執(zhí)行索賠財(cái)務(wù)部依索賠通知單金額，對(duì)供方執(zhí)行索賠外檢課直接將增值稅專用發(fā)票傳遞至供方產(chǎn)品涉及報(bào)廢索賠，車間 QE 核對(duì)數(shù)量，并經(jīng) PMC 退還供方索賠說明工廢和料廢等常規(guī)供方索賠，均不在本程序范圍內(nèi)若索賠申請(qǐng)單位/個(gè)人，索賠內(nèi)容與實(shí)際描述差異很大，第 2 次起，直接考核責(zé)任人（100.00 元-500.00 元）/次若索賠申請(qǐng)單位/個(gè)人，因失誤、錯(cuò)判、分析不徹底等產(chǎn)生的供方索賠，給予公司形象極大的損失，直接考核責(zé)任人200.00 元/次-1000.00 元次7 流程圖供應(yīng)商 4M 變更流程圖序號(hào)主流程方向責(zé)任單位相關(guān)說明輸出表單1NG異 常單 位NG異常單位索賠申請(qǐng)?zhí)岢龉?yīng)商索賠申請(qǐng)單2外檢課OK品質(zhì)副總OK外檢課/ 品質(zhì)副總外檢確認(rèn)/副總審批外檢依索賠申請(qǐng)內(nèi)容，發(fā)出供方索賠通供應(yīng)商索賠申請(qǐng)單4NG外檢課OK品質(zhì)副總OK外 檢 課 品質(zhì)副總五個(gè)工作日內(nèi)，外檢確定最終索賠金額，由品保副總批準(zhǔn)執(zhí)行索賠供應(yīng)商索賠通知單5財(cái)務(wù)部OK財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部依索賠通知單金額，對(duì)供方執(zhí)行索賠供應(yīng)商索