1、檢查問題處理情況復(fù)查表企業(yè)名稱：崇左市石林純凈水廠 許可證編號：SC10645140200277復(fù)查人員簽字： 填寫日期：2020年11月25日序號存在問題原因分析企業(yè)整改措施核查整改情況整改結(jié)論備注1風淋間的門不能及時關(guān)閉。企業(yè)管理強度和員工意識不足，后期加強風淋間的門已改成自動合離并可以隨時關(guān)閉已按要求整改完成整改附件12灌裝間上蓋設(shè)備損壞。企業(yè)現(xiàn)場自查管理不到位，工作不夠認真、細致所致因廠家已停產(chǎn)該設(shè)備及各種備件，計劃更新設(shè)備中已按要求整改完成整改附件9：因該設(shè)備及各種備件已停產(chǎn),家廠現(xiàn)按尺寸生產(chǎn)。企業(yè)于11月12日更換灌裝間上蓋設(shè)備3燈檢、套標、灌裝機上蓋均為同一員工完成，員工接觸套標

2、后繼續(xù)接觸消毒后的桶蓋，存在交叉污染風險。企業(yè)現(xiàn)場自查管理不到位，工作不夠認真、細致所致因廠家已停產(chǎn)該設(shè)備及各種備件，計劃更新設(shè)備中已按要求整改完成整改附件9：因灌裝間上蓋設(shè)備損壞該設(shè)備及各種備件已停產(chǎn),家廠現(xiàn)按尺寸生產(chǎn)。企業(yè)于11月12日更換灌裝間上蓋設(shè)備4灌裝間白色塑料桶內(nèi)有大量待下次生使用的桶蓋，桶內(nèi)環(huán)境潮濕、積水、有污染風險。企業(yè)管理強度和意識不足已不放白色塑料桶在灌裝間，塑料桶內(nèi)也不存放桶蓋。已按要求整改完成整改附件25無2018年、2019年、2020年灌裝間潔凈度報告因企業(yè)對生產(chǎn)過程管理制度要求的空氣凈化維護和保養(yǎng)理解不夠透徹，沒有認真履行好生產(chǎn)過程管理制度的要求所致已按要求做灌

3、裝間潔凈度檢測（檢驗報告結(jié)果需7至15天）已按要求整改完成整改附件36企業(yè)設(shè)置臭氧殺菌作為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)臭氧濃度檢測方法有誤，未能有效監(jiān)測成品水臭氧濃度。因企業(yè)借鑒飲用水檢測方法，造成方法有誤，檢測人員意識不足，后期改進使用DPD測試盒進行檢測已按正確的方法檢測臭氧濃度，并能有效監(jiān)測成品水臭氧濃度已按要求整改完成整改附件47未能提供灌裝間空氣凈化系統(tǒng)的維護記錄因企業(yè)對生產(chǎn)過程管理制度要求的空氣凈化維護和保養(yǎng)理解不夠透徹，沒有認真履行好生產(chǎn)過程管理制度的要求所致已作好灌裝間空氣凈化系統(tǒng)的維護記錄已按要求整改完成整改附件58未能提供電導(dǎo)率儀、濁度計、電熱恒溫培養(yǎng)箱有效的檢定證書或校準

4、報告。未能按時進行儀器校準檢定，管理強度不足，后期改進已按要求做好各種檢測儀器的檢定書及校準報告已按要求整改完成整改附件69大腸菌群檢驗項目未按GB 19298-2014規(guī)定方法進行檢驗。因企業(yè)借鑒飲用水使用濾膜法測大腸桿菌，未按照標準要求使用平板計數(shù)法，后期改進已按規(guī)定的方法4789.3-2016平板計數(shù)法進行檢驗已按要求整改完成整改附件710出廠檢驗項目菌落總數(shù)、大腸菌群、銅綠假單胞菌每批次只檢驗3個樣品，未按標準要求檢測5個樣品。企業(yè)平時取樣數(shù)量過少，管理強度和檢測人員意識不足，造成檢測結(jié)果不夠精確，后期改進已按規(guī)定的要求每批次檢測5個樣品已按要求整改完成整改附件711成品庫部分成品水桶身同時印有崇左市石林純凈水廠的標簽和其他