1、常熟市千斤頂鑄造廠EMS環(huán)境管理手冊受控狀態(tài)：文件編號：QJD -EMS-2007生效日期：發(fā)放編號： 日期：07.09.28日期：07.09.28 日期：07.09.28常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼 ： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007 頁 碼：1/360.1目 錄0.1目 錄章節(jié)號章 節(jié) 名 稱頁 次版次修改碼備注0.1目錄1/36A000.2企業(yè)簡介2/36A000.3管理者代表任命書3/36A000.4手冊介紹4/36A000.5環(huán)境方針5/36A000.6范圍6/36A004環(huán)境管理體系要求7/36A004.1總要求7/36A004.2

2、環(huán)境方針8/36A004.3籌劃10/36A004.3.1環(huán)境因素10/36A004.3.2法律法規(guī)和其他要求12/36A004.3.3目標、指標和方案13/36A004.4實施與運行16/36A004.4.1資源、作用、職責和權限16/36A004.4.2能力、培訓和意識20/36A004.4.3信息交流21/36A004.4.4文件23/36A004.4.5文件控制24/36A004.4.6運行控制26/36A004.4.7應急準備與響應28/36A004.5檢查29/36A004.5.1監(jiān)測和測量29/36A004.5.2合規(guī)性評價31/36A004.5.3不符合、糾正措施和預防措施32

3、/36A004.5.4記錄控制33/36A004.5.5內部審核34/36A004.6管理評審35/36A00附件1EMS組織機構圖附件2EMS職能分配表常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼： 2/360.2企業(yè)簡介0.2企業(yè)簡介常熟市千斤頂鑄造廠位于江蘇省常熟市淼泉鎮(zhèn)，這里東臨上海，南靠蘇州，西倚無錫，北與南通隔江相望，水陸交通十分便捷。工廠始建于1992年，是生產球墨鑄鐵和灰鑄鐵的專業(yè)廠家。千斤頂鑄造廠現有職工700多人，各類技術人員70多人，占地面積60000平方米，建筑面積30000平方米，擁有固定資產1

4、000多萬元，擁有各類震壓式造型機30多臺，配備5臺5噸、1臺3噸沖天爐，爐前智能化分析儀兩臺，各類清理設備6臺，S1120、S114碾砂機11臺，殼芯機、射芯機各1臺，震擊造型流水線2條，樹脂砂設備5套，配套設備齊全，檢測手段完備。工藝特點是采用粘土砂、樹脂砂、造型機生產。我廠年生產能力3.5萬噸2005年實現鑄件產量35000噸，位于江蘇省同類行業(yè)前列，年產件數3500萬件，日產10萬件，鑄件大小從0.03Kg11200Kg不等。主要產品為電梯曳引機、汽車、拖拉機、紡織機械、減速機、千斤頂等領域配套。我廠堅持“創(chuàng)新設計、精細制造，為全球顧客提供一流產品、一流效勞的方針，建成了有效的質量管理

5、體系。2000年通過ISO9002：1994質量體系認證，并于2002年通過了ISO9001：2000質量體系復審。我廠本著相互促進、優(yōu)勢互補、互惠互利的原那么，愿同更多的客戶進行廣闊的交流和合作。我們將進一步為客戶提供質優(yōu)價廉的產品和良好的效勞，為鑄造行業(yè)創(chuàng)造明天的輝煌。廠址：江蘇省常熟市古里鎮(zhèn)淼泉廠長法人代表：周建康 ：2 1 5 5 1 5 Fax::/ HYPERLINK :/ tr-cast trcast E-mail: HYPERLINK mailto:zyftrcast zyftrcast 常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版

6、次：A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：3/360.3管理者代表任命書0.3管理者代表任命書茲任命： 鄭云飛先生擔任常熟市千斤頂鑄造廠環(huán)境管理體系管理者代表。履行以下職責及權限：負責本公司環(huán)境管理體系之推行認證工作，確保公司的體系運作符合ISO14001:2004標準要求；內部環(huán)境管理體系審核之籌劃、組織及實施；向全體員工傳遞滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；向總經理匯報公司體系運行情況；代表公司就管理體系的有關事項與外部進行聯絡。總經理： 周 建 康 日期： 2007 年 09 月 10 日常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán)

7、 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：4/3604手冊介紹 04手冊介紹千斤頂鑄造廠所編制的EMS管理體系手冊，目的是使EMS管理體系的實施運行具有符合性、適用性和合理性。1.手冊是由本公司企管部根據GB/T24001：2004標準的要求組織編制的，經管理者代表審核、總經理批準后發(fā)布的EMS管理體系文件。2.手冊的發(fā)放范圍、印刷數量由管理者代表確定。3.手冊必須受控、標識、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。4.手冊限定在本公司范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門或個人不得擅自對外交流，外借和外送。5.手冊的持有者，當其調離本公司時，應及時回收登記。6.手冊在使用期間發(fā)現問題

8、時，由各職能部門將情況以書面形式及時反響到企管部，由管理者代表組織有關部門進行修改，經修改的文件報總經理審批后發(fā)布實施。7.手冊的更改、發(fā)放按?文件控制程序?的要求實施。生產地址：江蘇省常熟市古里鎮(zhèn)淼泉 公司名稱：常熟市千斤頂鑄造廠電 話公司法人代表：周建康 傳 真營業(yè)執(zhí)照注冊號：3205811100604聯 系 人：鄭云飛 郵政編碼： 215515常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次：A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：5/360.5環(huán)境方針0.5環(huán)境方針本公司的環(huán)境方針為：承諾以誠信守法

9、為本高效同節(jié)能降耗兼顧開展與綠色環(huán)保并重1) 承諾以誠信守法為本：本公司以法律法規(guī)要求為根本要求。2) 高效同節(jié)能降耗兼顧：在抓經濟效益的同時注重能源、資源的節(jié)約。3) 開展與綠色環(huán)保并重：高度重視環(huán)境保護工作。在工程新建階段優(yōu)化工廠布置；對可能產生的生產及生活廢水，固廢及生活垃圾處理進行有效處置，籌劃噪聲、粉塵的控制措施，確保合格排放。 總經理：周 建 康日 期：2007 年 09 月 10 日常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼： 6/3606范 圍06范 圍1.1 總那么本?管理手冊?是本公司EMS管理體系

10、運行的依據，是EMS管理體系評審和第三方對EMS管理體系認證及注冊的體系文件。1.2 范圍本?管理手冊?所覆蓋的產品和效勞為：與EMS有關的活動鑄造件生產等、部門及其所有作業(yè)場所和作業(yè)人員。引用標準1.3.1 GB/T24001：2004 環(huán)境管理體系-標準和使用指南1.3.2 EMS法律、法規(guī)及其他要求 見?法津法規(guī)及其他要求清單?1.4 術語與定義 1.4.1 EMS 即環(huán)境管理體系。1.4.2 EMS管理體系企業(yè)管理體系的一個組成局部，它對與組織生產經營相關的環(huán)境因素進行管理。包括為制定、實施、評審和維護EMS方針所需的組織機構、規(guī)劃活動、職責、實務、程序、過程和資源。 常熟市千斤頂鑄造

11、廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：7/364環(huán)境管理體系要求4.1 總要求4.1 EMS管理體系的總要求本公司按照GB/T24001：2004標準要求建立了EMS管理體系,形成文件以保持和實施并予以持續(xù)改良。為此應滿足下述要求:a)EMS管理體系覆蓋與EMS有關的職能部門及其所有作業(yè)場所和人員。b)EMS管理體系文件確定了各管理要素的相互作用，規(guī)定了確保各項生產作業(yè)過程有效運行和控制所需的準那么和方法。c)本公司關注各相關方需求的變化，開展管理評審，確保獲得實施EMS管理體系所需的資源和信息。d)通過體系運行的日常管理，各職

12、能部門的系統檢查和內部審核、監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改良體系運行過程，使其得以有效的控制。e)通過“本公司建立體系，企管部負責籌劃，各部門實施的系統管理方法，開展EMS管理，實現“滿足法律法規(guī)和相關方要求和“持續(xù)改良的承諾。f)對分承包方、供給商等為本公司工作的相關方進行控制，建立并保持文件化管理體系的管理程序，以確保其活動能夠滿足本公司和其他相關方的要求。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：8/364環(huán)境管理體系要求4.2 環(huán)境方針4.2.1 EMS方針:承諾以誠信守法為本高效同節(jié)能降耗兼顧開展與綠色環(huán)保并重1

13、) 承諾以誠信守法為本：本公司以法律法規(guī)要求為根本要求；2) 高效同節(jié)能降耗兼顧：在抓經濟效益的同時注重能源、資源的節(jié)約。3) 開展與綠色環(huán)保并重：高度重視環(huán)境保護工作。在工程新建階段優(yōu)化工廠布置；對可能產生的生產及生活廢水，固廢及生活垃圾處理進行有效處置，籌劃噪聲、粉塵的控制措施，確保合格排放。4.2.2總那么EMS方針是本公司EMS管理工作的宗旨和方向,是本公司向社會各界做出的鄭重承諾,本公司每年對EMS方針進行適宜性、充分性和有效性評價。4.2.3職責1)本公司總經理負責EMS方針和承諾內容審批、發(fā)布，并確保為實現方針和承諾提供必要的資源；2)企管部負責EMS方針的日常管理，組織對方針的

14、定期評審。4.2.4控制要求1)本公司總經理每年制定并公布EMS目標,定期進行評審以確保：a.適合于組織活動、產品或效勞的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；適合組織的環(huán)境影響的性質和規(guī)模。b.包括對持續(xù)改良和污染預防的承諾；c.包括對遵守有關環(huán)境的法律、法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾；d.提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：9/364環(huán)境管理體系要求e.形成文件，付諸實施，予以保持，并傳到達為組織工作或代表組織工作的人員；f.可為公眾所獲取。2)本公司驗證管理體系與EMS方針的符合程度

15、、階段EMS目標的實現情況。保證各層次都充分理解、貫徹和維護EMS方針；確保使各級員工接受有效培訓，提高EMS意識和技能，使之能勝任所承當的職責，持續(xù)有效地改良工作，努力提高EMS管理水平和管理效果。3)本公司各級領導是保障EMS管理體系有效運行的關鍵因素，通過嚴格履行EMS職責，標準EMS行為表現，帶動和影響全體員工，創(chuàng)造出良好的EMS業(yè)績。4.2.5 相關文件無常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：10/364.3 籌劃4.3 籌劃4.3.1環(huán)境因素的識別、評價和控制的籌劃4.3.1.1總那么 對本公司活動和

16、效勞中可能存在的環(huán)境因素進行一次全面、科學、客觀的辯識和評價，以確定本公司的重要環(huán)境因素，并加以控制，以消除或減少環(huán)境影響。4.3.1.2 職責1)管理者代表負責審批重要環(huán)境因素。2)企管部負責組織環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境因素。3)各部門負責環(huán)境因素辨識、評價的根底工作，并將結果匯總到企管部。4.3.1.3 控制要求1)識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋本公司所有活動、產品或效勞的各個方面和所有進入作業(yè)場所內人員的活動和設施。2)識別環(huán)境因素應考慮過去、現在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。3)識別環(huán)境因素要考慮以下類型：a.向大氣排放的污染物；b.向水體排放的污染物；c

17、.固體廢物污染物；d.噪聲對周圍環(huán)境的影響；e.對周圍社區(qū)及居民生活的影響；f.水、電、煤氣及原材料和自然資源；g.土地污染；h.其他需要識別的環(huán)境因素。4環(huán)境因素的評價評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：11/364.3 籌劃符合性及資源消耗等。對評價出的重要環(huán)境因素，由企管部負責編制?重要環(huán)境因素清單?，上報管理者代表審批。當生產過程中的活動或效勞發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)

18、境因素。企管部組織每年定期識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，并及時更新。4.3.1.4 相關文件?環(huán)境因素識別與評價程序?新工程環(huán)境影響管理程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：12/364.3 籌劃4.3.2法律、法規(guī)和其他要求4.3.2.1總那么法律、法規(guī)和其它要求是本公司必須遵守的行為準那么，也是評價重要環(huán)境因素的重要依據之一。本公司應建立并保持獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道并確認其適用性，以便使生產過程中所有活動、產品、效勞行為符合法律、法規(guī)及其他要求。確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素。管理

19、者代表應確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。4.3.2.2 職責：1)企管部負責獲取、確認法律、法規(guī)和其他要求。2)各部門收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞給企管部。3)企管部根據本公司的特點，結合各個生產現場的不同情況，建立適用的?法律法規(guī)及其他要求清單?,并傳到達全體員工及相關方。4.3.2.3控制要求關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，本公司通過訂閱雜志、上網和政府主管部門等多渠道獲取。4.3.2.4 相關文件?法律法規(guī)獲取和識別程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修

20、改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：13/364.3 籌劃4.3.3目標、指標及管理方案4.3.3.1總那么依據EMS方針和確定的重大EMS因素，制定EMS目標和指標，通過目標和指標確實定，使各職能部門的EMS目標和指標得以量化，使其具有針對性，以確保EMS目標和指標的持續(xù)改良。4.3.3.2職責1)管理者代表負責組織審核本公司EMS目標和指標，總經理審批。2)企管部負責提出和每年修訂本公司EMS目標和指標，定期對各部門目標和指標完成情況進行檢查考核。3)各職能部門依據本公司總體EMS目標和指標制定本部門的目標和指標，確定并予以公布，并報本公司企管部備

21、案。4.3.3.3 控制要求1)EMS環(huán)境目標：a.廢氣達標排放；b. 三年內電消耗量/萬元產值逐年降低2%以上,主要原材料降低2；C. 危險固廢交由資質單位處置率100%；d.火災爆炸事故為零。2)控制方法:各部門每年在管理評審之前以書面形式將目標、指標完成情況上報企管部作為管理評審的輸入，企管部負責匯總報管理者代表審閱。當本公司的活動、產品、效勞發(fā)生變化時，企管部應及時組織各部門調整目標和指標。4.3.3.4 EMS籌劃及管理方案1)總那么為保證EMS目標和指標的實現，本公司制定并執(zhí)行EMS管理方案。2)職責2.1)為確保實現目標，總經理要保證為實現目標所需的資源進行識別和籌劃，負責審批年

22、度EMS管理方案。2.2)企管部負責管理方案制定的根底材料，并對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查考核，在制定管理方案時應征求員工的意見。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：14/364.3 籌劃3 )控制要求3.1) EMS管理體系的管理過程是本公司對環(huán)境有效控制的過程。3.2) EMS管理體系所需的資源，要根據EMS管理體系的需要進行合理、可行的籌劃(人、財、物、信息等)。3.3) EMS管理體系由于顧客、相關方和市場等原因而導致變更時，本公司對這種變更要進行籌劃，規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，確保本公司

23、在實施對管理體系的變更過程時，不會出現管理體系不完整的情況，如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運行。3.4) EMS管理方案的內容a.明確實現的目標和指標；b.制定具體措施，并具有可操作性；c.明確責任單位或人員；d.寫明完成的時間、進度，并落實資金。EMS管理方案由編寫人負責交底，企管部監(jiān)督執(zhí)行。5)EMS管理方案的制定與實施a.當重要環(huán)境因素在一段時間內需要采取專門措施進行控制時，要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境因素予以控制。b.對全場范圍內環(huán)境管理績效差的環(huán)境因素，本公司要統一制訂管理方案。本公司環(huán)境管理方案由企管部組織制定，經管理者代表審核

24、，報總經理批準后實施。c.依據本公司管理方案制定本部門的環(huán)境管理方案，經部門負責人審批后實施，并將方案上報本公司企管部備案。6)EMS管理方案的檢查與修訂a.各責任部門對EMS管理方案的實施情況進行檢查。b.在EMS目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及新的環(huán)境因素出現等情況需更改管理方案時，企管部要及時組織各部門對管理方案進行修訂。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：15/364.3 籌劃c.修訂后的管理方案要經原審批人審批，特殊情況下可由經原審批人授權的人員進行審批。4.3.4.5 相關文件無常熟市千斤頂鑄

25、造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：16/364.4 實施與運行4.4 實施與運行4.4.1機構與職責4.4.1.1總那么:本公司總經理規(guī)定各相關部門的職能及相互關系職責和權限，為EMS管理體系的實施與控制提供必要的資源，以保證EMS管理體系的有效運行。4.4.1.2職責1)總經理:a.主持EMS管理體系的籌劃工作，制定并公布本公司的環(huán)境方針、目標，并對實現環(huán)境方針、目標負責。b.確定各崗位、職能部門的職責和權限，向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾，并提供相應的資源。c.任命管理者代表。d.審批?EMS管理手冊?。e.定期

26、組織管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改良，對EMS管理體系負全面領導責任。f.主持重要環(huán)境事故的調查分析和處理；組織制定并實施本單位的潛在和緊急情況應急預案。g.配備適當的人、財、物資源，確保EMS管理體系的持續(xù)有效運行。2管理者代表見管理者代表任命書注：除總經理、管理者代表以外的相關人員的EMS職責見第三層次文件 “管理體系制度匯編。3)企管部a.負責組織開展GB/T24001：2004標準的宣傳及EMS管理體系的建立和實施運行活動。b.負責相關法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳到達相關部門和人員。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境

27、 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：17/364.4 實施與運行c.組織相關人員對目標和指標制定管理方案并對管理方案、目標和指標的執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，組織有關部門制定或修訂環(huán)境管理制度和相關操作規(guī)程。d.根據管理者代表的部署，制定內部審核方案，組織實施內部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實。e.負責籌備管理評審工作。f.組織?EMS管理手冊?和?程序文件?的編寫、修訂和換版工作。g.根據要求做好年度培訓方案。h.負責EMS協商和信息交流管理，及時與相關方進行溝通。i.負責本公司環(huán)境因素的識別、登記、更新及重要環(huán)境因素的評價和控制管理工作。j.控制本公司污水、固體廢棄物、噪音

28、、廢氣及危險化學品等對環(huán)境的影響。k.組織相關部門對潛在和緊急情況下的環(huán)境因素制定應急預案，并對相關人員進行應急培訓和訓練。l.負責EMS管理體系記錄控制管理工作。m.負責EMS管理體系不符合的調查、分析、處理，組織制定糾正和預防措施并負責環(huán)境事故的統計上報。n.負責本公司消防管理工作,制定各類火災、爆炸等事故的應急預案，并根據實際需要組織演習，提高員工的應急能力。4鑄造分公司含生產車間、倉庫a.負責生產車間的管理并組織本部門貫徹操作規(guī)程工作。b.掌握重要產品生產進度情況，做好生產指標完成情況統計工作。c.控制公司污水、危險化學品和固體廢棄物對環(huán)境的影響，并做好節(jié)能降耗工作。d.參加公司管理方

29、案的制定。e.參與重大糾正預防措施的制定，并執(zhí)行和糾正預防措施。f.負責本部門范圍內的環(huán)境因素識別與控制。g.負責按方案保質保量，及時供給符合HSE管理體系要求的設備和材料。h.對原料供給商施加影響。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：18/364.4 實施與運行5質量管理部a.負責本部門環(huán)境因素的識別。b.對識別出的本部門環(huán)境因素進行監(jiān)控。c.組織推廣并指導新產品、新材料、新技術、新工藝的設計開發(fā)、應用及相應的技術改良工作。d.負責檢驗、測量、試驗設備和環(huán)境檢測儀器的控制管理工作。6廠部辦公室a.負責本部門環(huán)

30、境因素的識別。b.對識別出的本部門環(huán)境因素進行監(jiān)控。c.對車隊、食堂、動力設施等部門、場所的環(huán)境因素進行識別、控制。d.負責公司設備、特種設備如沖天爐的管理和控制7銷售分公司a.負責本部門環(huán)境因素的識別。b.對識別出的本部門環(huán)境因素進行監(jiān)控。8財務部a.負責本部門環(huán)境因素的識別。b.對識別出的本部門環(huán)境因素進行監(jiān)控。c.負責管理方案所需資金的籌措。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：19/364.4 實施與運行4.4.1.3職責考核各部門和全體員工必須落實其EMS職責，每位員工都有責任把EMS工作做好，各級管理

31、者通過檢查、考核、確認職責的落實。本公司按一級考核一級的原那么，定期組織EMS職責履行情況考核。原那么上對各職能部門的考核為每一年一次。對各級領導和員工的考核結果，要進行反響并進行公布。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：20/364.4 實施與運行4.4.2能力、意識和培訓4.4.2.1總那么建立并保持員工EMS管理體系能力評價和培訓程序，明確培訓需求，以確保人員素質滿足崗位需要，勝任其工作。通過培訓，要求全體人員承諾履行其EMS職責，遵守法律法規(guī)和本公司管理要求，滿足EMS管理體系運行要求。4.4.2.2職

32、責1) 企管部負責員工EMS年度培訓方案制定,并將其文件化。2) 各部門按培訓方案實施培訓。4.4.2.3控制要求1) 企管部識別對從事影響管理體系的人員工作能力的需求；2) 企管部提供EMS培訓；3) 對培訓的有效性進行評價；4) 確保所有人員能意識到他們工作的相關性和重要性，以及他們如何為到達環(huán)境目標作出奉獻；5) 保存有關教育、培訓、技能和經驗的適當的記錄,使處于每一有關職能與層次的人員都意識到:a、符合環(huán)境方針、程序和符合EMS管理體系要求的重要性；b、他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改良所帶來的環(huán)境影響；c、他們在執(zhí)行環(huán)境方針、程序，實現EMS管理體系要求，包

33、括應急準備與響應要求方面的作用與職責；d、偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4.4.2.4相關文件?環(huán)境培訓控制程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：21/364.4 實施與運行4.4.3 信息交流4.4.3.1總那么建立并保持協商與交流程序，用于有關環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 a組織內部各層次和職能間的信息交流； b與外部相關方聯絡的接收、形成文件和答復。 管理者代表決定是否與外界交流本公司的重要環(huán)境因素，并將其決定形成文件。如決定進行外部交流，責成企管部落實交流的方式并予以實施。4.4.3.2職責1)企管部歸

34、口管理EMS信息。2)各職能部門負責各相應范圍內的信息交流。4.4.3.3控制要求1)內部信息交流a.本公司的EMS方針、EMS體系的有關要求、環(huán)境知識，企管部應通過簡報、畫冊、板報等各種形式傳到達全體人員，以增強員工的環(huán)保意識。b.有關環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應及時通報給相關部門。c.各部門在收到有關法律、法規(guī)、標準時，應及時傳遞到企管部，由企管部整理登記并傳遞到相關部門。d.EMS體系運行中產生的信息由其產生的部門及時傳遞到有關部門和人員，并記錄其內容和處理結果，監(jiān)測結果異常，內審和管理評審的結果應及時傳遞。重大環(huán)境事故應在當天上報至總經理。e.企管部應定期組織員工代表參與E

35、MS相關活動與方案，定期協商聽取意見，改良工作。2)外部信息交流a.本公司的EMS方針及有關要求應及時傳達給相關方。b.各部門從國家有關行政主管部門、書刊、網絡等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給企管部。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：22/364.4 實施與運行c.收到相關方信息的部門，要認真做好記錄，并傳遞到有關部門，有關部門制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給相關方。d.相關方要求提供環(huán)境信息時，本公司應及時提供。4.4.3.4 相關文件?信息交流程序?常熟市千斤頂鑄造廠本

36、頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：23/364.4 實施與運行4.4.4 EMS管理體系文件4.4.4.1 總那么建立并保持書面或電子形式的EMS體系文件,用以描述EMS管理的各項要求及核心要素的相互作用,明確相關文件的查詢途徑。4.4.4.2職責企管部負責EMS體系文件的日常管理；本公司管理者代表負責組織建立、實施和維護EMS體系文件。4.4.4.3控制要求1)EMS體系文件包括EMS手冊、程序文件、作業(yè)文件及相關記錄三個層次；2)文件中如需要相互引用時，注明文件的來源以方便查詢；3)建立并實施EMS要求的各項程序，并使程序文件

37、化；4)為保證EMS的有效運行，根據實際要求編制相應的支持性文件；包括操作規(guī)程和作業(yè)指導書、相應的記錄。5)EMS體系文件應便于所有人員理解和操作。4.4.4.4 相關文件?文件控制程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：24/364.4 實施與運行4.4.5 文件控制4.4.5.1 總那么建立并保持文件控制程序,確保與EMS體系有關的文件資料得到控制。4.4.5.2 職責1)EMS手冊、程序文件由企管部統一管理；2)作業(yè)文件和記錄由各部門負責管理；3)文件評審由企管部定期組織進行。4.4.5.3 控制要求1

38、)受控文件范圍a.環(huán)境的法律、法規(guī)及其它要求；b.EMS手冊和程序文件；c.EMS體系三級文件。2)文件的批準和公布文件的批準與公布按?文件控制程序?進行。3)文件的管理a.文件要明確查閱途徑，以便于檢索；b.對文件進行定期評審，如有需要應及時予以修訂并由授權人員進行確認，審批其適用性；c.凡對體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都應得到文件的現行有效版本；d.迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e.對出于法律、存檔要求或保存原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。4)文件的更改a.文件的更改按照?文件控制程序?進行，嚴禁未經授權和批準任意更改；b.文件更改的審批，應由

39、原審批部門進行，并要確保所有文件持有人能及時得到相應的更改，文件的更改應有記錄；c.當文件屢次更改時，要重新換版印發(fā)。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：25/364.4 實施與運行4.4.5.4 相關文件?文件控制程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：26/364.4 實施與運行4.4.6運行控制4.4.6.1 總那么建立EMS運行控制并保持運行控制程序，使與本公司重要環(huán)境因素有關的活動、產品、效勞得到有效控制，并逐步加大

40、對相關方環(huán)境行為影響力度。對不符合工程采取糾正措施，從而保證EMS方針和目標的實現。4.4.6.2 職責1)本公司總經理應定期檢查各部門的EMS管理工作；2)各部門負責人負責運行控制程序的貫徹執(zhí)行，具體職責在相應程序和支持性文件中規(guī)定；3)本公司EMS管理者代表每季度負責組織有關人員對各部門進行檢查，發(fā)現問題迅速整改；4)各職能部門按各自職責對EMS運行狀況進行經常性檢查。4.4.6.3 控制要求1)對與重要環(huán)境因素有關的活動、產品、效勞進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不至于偏離EMS方針和目標、指標。2)為提高環(huán)境績效，本公司編制了?運行控制程序?、?化學危險品控制程序?、?對相

41、關方施加影響控制程序?、?廢水管理程序?、?固體廢物管理程序?、?資源、能源管理程序?、?廢氣管理程序?、?噪聲管理程序?、?綠化管理程序?以減少環(huán)境污染，節(jié)能降耗，針對重要環(huán)境因素建立并保持控制程序。3)針對重要環(huán)境因素，企管部必要時制定EMS管理方案，作為程序文件的補充，對一般環(huán)境因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進行控制。4)EMS管理方案由編寫人負責交底，并監(jiān)督執(zhí)行。5)企管部負責相關過程的環(huán)境因素的控制、執(zhí)行相關管理方案的要求、監(jiān)督各過程環(huán)境行為、協調處理重大問題。6)運行程序及相關要求要以簽訂合同、協議等形式及時通報給供方，在運行過程中，由企管部及時進行監(jiān)視和測量。7)重要

42、崗位人員嚴格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導書規(guī)定，并嚴格按規(guī)程操作。8)對設備有關環(huán)保的各項技術參數要進行確認，在生產中要做好環(huán)保設施、生產設備的日常維護和保養(yǎng)，保證設備的正常運轉。常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：27/364.4 實施與運行9)運行結果要有記錄。4.4.6.4 相關文件?運行控制程序?化學危險品控制程序?對相關方施加影響控制程序?廢水管理程序?固體廢物管理程序?資源、能源管理程序?廢氣管理程序?噪聲管理程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：Q

43、JD-EMS-2007頁 碼：28/364.4 實施與運行4.4.7應急預案與響應、變更管理4.4.7.1 總那么建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，作出應急預案與響應，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.4.7.2 職責1)企管部負責應急預案的日常管理、檢查和監(jiān)督；2)各部門負責人負責識別本部門潛在的重大EMS因素，制定應急預案，建立應急組織并組織訓練；3)管理者代表負責組織重大突發(fā)事件的處理。4.4.7.3 控制要求1)應急管理范圍包括：雷擊等自然災害，以及發(fā)生火災、爆炸等意外情況等。2)由相應的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預防措施和應急措施。3)對應急場所工作人員應

44、進行崗位教育、防火滅火知識教育。4)責任部門應對潛在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速地做出有效反響，如遇事故性質嚴重難以處理的應立即聯絡緊急求援和報告。5)對事故或緊急情況的處理應形成記錄。6)在事故或緊急情況處理完畢后，應對相關程序進行一次評審或修訂。7)可行時,本公司應定期進行應急措施的培訓和訓練。4.4.7.4 相關文件?應急準備和響應程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：29/364.5檢查4.5檢查4.5.1環(huán)境績效的監(jiān)測和測量4.5.1.1 總那么對具有或可能具有重大環(huán)境影響的活動，及其關鍵特性進行監(jiān)

45、測和測量，通過監(jiān)測和測量結果對EMS一體化方針、目標、指標、有關法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。4.5.1.2 職責1)企管部負責制訂本公司所需的EMS監(jiān)測和測量的工程清單。品管部建立監(jiān)測儀器、設備臺帳并定期送檢。2)企管部負責測量、監(jiān)測的實施并保存記錄。3)企管部負責EMS監(jiān)測和測量的評價分析。4.5.1.3 控制要求1)各相關職能部門負責實施本部門職責范圍內的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。2)監(jiān)測指對環(huán)境產生影響或具有影響的活動的易于量化的關鍵特性進行測量的過程，如純技術性、委托外單位進行測量的工程。監(jiān)測的對象是廠界噪聲、用能、廢水排放等。企管部每月通過實際用量與方案量的比照，監(jiān)測本公司用能

46、情況。每年委托相關部門對現場廠界噪聲、污水等進行定期監(jiān)測，假設設備的使用量增加或相關方抱怨，適當增加監(jiān)測頻次。對監(jiān)測和測量結果超標時，應重新測量一次，假設仍然超過標準，那么執(zhí)行?不符合、糾正和預防措施控制程序?，必要時進行專門的改良分析，并將結果上報相關部門。3)監(jiān)控指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關鍵特性采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況、環(huán)境管理方案的實施情況,企管部負責監(jiān)控。4)監(jiān)督指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查及催促。如操作人員是否按崗位操作規(guī)程、環(huán)境管理制度工作，由企管部負責監(jiān)督。5)對環(huán)境監(jiān)測和測量的結果要進行評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審的依據。

47、常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：30/364.5檢查6)本公司確認所需的監(jiān)視和測量及所要求的監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境管理符合要求提供證據。品管部負責編制“監(jiān)視和測量裝置清單，對監(jiān)視和裝置測量的使用和控制，確保其測量能力與監(jiān)視和測量要求相一致。對監(jiān)視與測量設備應：a.按周期或者在使用前，對照可溯源至國際或國家標準的設備進行校準和調整，當不存在上述基準時，記錄用于校驗或驗證的依據。b.進行調整但防止會使其失效的調整。c.在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。d.記錄校準或檢定結果。e.設備偏離校準狀態(tài)時，復評先

48、前結果的有效性并記錄；必要時采取相應的糾正措施，包括追回檢測結果重新測量或通過其他相關過程證實其有效性等。f.監(jiān)視和測量裝置應標有校準狀態(tài)的標識或附有識別記錄。4.5.1.4 相關文件?不符合、糾正和預防措施控制程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：31/364.5檢查4.5.2合規(guī)性評價由企管部組織編制?合規(guī)性評價程序?，以定期評價對有關環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。 為了履行對合規(guī)性的承諾，管理者代表責成企管部組織評價組，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。 企管部應保存對上述定期評價結果的記

49、錄。 常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：32/364.5檢查4.5.3事故、不符合及其預防措施4.5.3.1 總那么糾正和預防違章的發(fā)生，減少因違章而產生的環(huán)境影響，對不合格、不符合進行調查、處理，采取必要措施，防止產生新的不合格、不符合，以滿足EMS管理體系的運行要求。4.5.3.2 職責1)總經理負責組織事故管理工作，監(jiān)督本公司的事故報告，調查與處理。2)企管部負責按規(guī)定做好事故的上報工作，指導、監(jiān)督事故調查，并對重大不符合發(fā)出整改通知，監(jiān)督糾正。3)各部門負責一般事故、事件、不符合的調查處理，負責不符合

50、糾正與預防措施的制定和實施。4.5.3.3 控制要求1)重大不合格、不符合由企管部組織制定糾正和預防措施，并驗證實施效果。2)一般不合格、不符合由各部門制定糾正和預防措施并實施。3)企管部及審核組負責對體系運行中的不符合項發(fā)出通知，進行調查，并對實施效果進行驗證。4 4)對體系內、外審中發(fā)生的不符合項，責任部門分析產生不符合的原因，制定并實施糾正措施。5)各部門在日常運行中負責分析潛在不合格、不符合的原因，制定預防措施，對于發(fā)現的不合格、不符合，分析具體產生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預防措施的實施效果。6)糾正和預防措施涉及到體系文件不完善，需修改時，執(zhí)行?文件控制程序?。 7)本公司總

51、經理對事故、事件負有法定責任；各部門負責人對事故有直接管理責任，事故發(fā)生現場人員均有服從調配、降低后果的責任。4.5.3.4 相關文件?文件控制程序?不符合、糾正和預防措施控制程序?常熟市千斤頂鑄造廠本 頁 版 次： A修 改 碼： 00 環(huán) 境 管 理 手 冊編 號：QJD-EMS-2007頁 碼：33/364.5檢查4.5.4記錄4.5.4.1 總那么為證明過程符合要求及EMS管理體系有效運行，為采取糾正、預防措施提供信息，為保持EMS管理體系提供證據，本公司編制了?記錄控制程序?，由企管部組織實施，以確保EMS管理體系所要求的記錄標識、保存、保護、保存期限和銷毀處置符合規(guī)定要求。4.5.4.2職責1)企管部負責制定記錄的管理方法，并負責統一管理。2)各有關部門負責做好本部門EMS記錄的管理、標識、收集、編目、歸檔、保管和處理，保證在需要時隨時可以得到。4.5.4.3控制要求1)本公司企管部根據記錄的性質，明確規(guī)定記錄的類別,并按記錄的類別規(guī)定其識別、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的規(guī)定；2)各部門在工作過程中產生的所有記錄應