1、1資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校2019年度部門決算公開說明目錄 TOC o 1-2 h z u 公開時間：2020年9月2日 HYPERLINK l _Toc15396599 第一部分部門概況4 HYPERLINK l _Toc15396600 一、基本職能及主要工作4 HYPERLINK l _Toc15396601 二、機構(gòu)設(shè)置4 HYPERLINK l _Toc15396602 第二部分 2019年度部門決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc15396603 一、收入支出決算總體情況說明6 HYPERLINK l _Toc15396604 二、收入決算情況說明6 HYPERLINK l

2、 _Toc15396605 三、支出決算情況說明7 HYPERLINK l _Toc15396606 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8 HYPERLINK l _Toc15396607 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明9 HYPERLINK l _Toc15396608 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明13 HYPERLINK l _Toc15396609 七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明13 HYPERLINK l _Toc15396610 八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明15 HYPERLINK l _Toc15396611 九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決

3、算情況說明15 HYPERLINK l _Toc15396611 十、預(yù)算績效情況說明15 HYPERLINK l _Toc15396612 十一、其他重要事項的情況說明18 HYPERLINK l _Toc15396613 第三部分 名詞解釋19 HYPERLINK l _Toc15396614 第四部分附件23 HYPERLINK l _Toc15396615 附件123 HYPERLINK l _Toc15396617 附件227 HYPERLINK l _Toc15396618 第五部分附表30一、 HYPERLINK l _Toc15396619 收入支出決算總表30二、 HYPER

4、LINK l _Toc15396620 收入決算表30三、 HYPERLINK l _Toc15396621 支出決算表30四、 HYPERLINK l _Toc15396622 財政撥款收入支出決算總表30五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396623 30六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396624 30七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396625 30八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 HYPERLINK l _Toc15396626 30第一部分

5、部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。組織全區(qū)青少年體育運動的業(yè)余訓(xùn)練和各級各類體育競賽，向國家和省輸送和培養(yǎng)優(yōu)秀運動員苗子，培訓(xùn)社會體育指導(dǎo)員，指導(dǎo)全區(qū)各學(xué)校業(yè)余訓(xùn)練工作。（二）2019年重點工作完成情況。今年我校的工作重點是參加四川省青少年體育錦標(biāo)賽，比賽于2019年7月一11月在廣元、綿陽、成都、樂山、自貢、遂寧、廣元、攀枝花等地舉行。雁江區(qū)共計派出17只隊伍270人（其中領(lǐng)隊17人、教練員37人、運動員236人）代表資陽市參加了田徑、游泳、跆拳道、柔道、拳擊、網(wǎng)球、武術(shù)套路、武術(shù)散打、男子籃球（甲乙丙組）、女排球（甲組）、足球（09一10組）、藝術(shù)體操、射箭、激流回旋等13個大

6、項的比賽，共計獲得金牌3枚、銀牌6枚、銅牌14枚、4一8名48個。 參加全國比賽獲得亞軍1個，省級比賽冠軍8個，亞軍1個。二、機構(gòu)設(shè)置資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校是區(qū)教育和體育局下屬獨立核算、財政全額撥款的區(qū)直事業(yè)單位。本單位下屬二級事業(yè)單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。單位有編制數(shù)17個，實有人數(shù)16人（專業(yè)技術(shù)15人，管理1人），退休職工5人。第二部分2019年度部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明2019年度收入299.54萬元，支出278.66萬元，收、支總計578.20萬元。與2018年相比，收入減少26.10萬元，支出增加29.18萬元。主要變

7、動原因是減少了2名職工的經(jīng)費及公用經(jīng)費未撥付等各項經(jīng)費。圖1：收入支出決算總體情況表收入決算情況說明2019年本年收入合計299.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入299.54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖支出決算情況說明2019年本年支出合計278.66萬元，其中：基本支出216.51萬元，占78%；項目支出62.15萬元，占22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬

8、單位補助支出0萬元，占0%。圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收入299.54萬元，支出278.66萬元，收、支總計578.20萬元。與2018年相比，收入減少26.1萬元，支出減少29.18萬元。主要變動原因是減少了2名職工的經(jīng)費及公用經(jīng)費未撥付等各項經(jīng)費。圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出278.66萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少29.2萬元，增加10%。主要變動減少了2名職工的經(jīng)費及公用

9、經(jīng)費未撥付等各項經(jīng)費。圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出278.66萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出229.81萬元，占82%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.67萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.99萬元，占4%；住房保障支出7.92萬元，占3%。圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為278.66萬元，完成預(yù)算93%。其中：1.文化體育與傳媒（207）體育（03）體育競賽（05）:支出決算為54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于

10、預(yù)算數(shù)。2.文化體育與傳媒（207）文化（03）體育訓(xùn)練（06）2019年決算數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。3.文化體育與傳媒（207）（03）群眾體育（08）2019年決算數(shù)為168.44萬元，完成預(yù)算91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費及住房公積金經(jīng)費沒有撥付。4.文化體育與傳媒（207）體育（03）其他體育支出（99）2019年決算數(shù)為2.87萬元，完成預(yù)算44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分經(jīng)費于2020年撥付。5.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）事業(yè)單位離退休（02）2019年決算數(shù)為1.63萬元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原

11、因是新增額度。6.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2019年決算數(shù)為20.31萬元，完成預(yù)算83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是新增額度。7.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）2019年決算數(shù)為5.69萬元，完成預(yù)算93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是新增額度。8. 社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)支出（05）機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)（9901）2019年決算數(shù)為2.04萬元，完成預(yù)算100%,支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事

12、業(yè)單位醫(yī)療（02）2019年決算數(shù)為8.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）2019年決算數(shù)為2.76萬元，完成預(yù)算200%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因撥付了2018年度的經(jīng)費。11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年決算數(shù)為7.92萬元，完成預(yù)算56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因剩余經(jīng)費于2020年撥付。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出216.51萬元，其中：人員經(jīng)費201.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、

13、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費15.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支

14、出決算為1.10萬元，完成預(yù)算31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.10萬元，占31%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.10萬元,完成預(yù)算31%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2018年減少1

15、.13萬元，減少50%，主要原因是厲行節(jié)約其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.10萬元,主要用于督查業(yè)余虛了比賽和平時的訓(xùn)練檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2018年持平。主要原因是沒有公務(wù)接待。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不

16、包括陪同人員），共計支出0萬元，其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。預(yù)算績效情況說明預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對體育競賽費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看201

17、9年我單位按照時間節(jié)點倒排工期，保質(zhì)保量的完成了省錦標(biāo)賽的參賽任務(wù)，項目管理流程可控，整體績效目標(biāo)完成度較好，目績效完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項目績效目標(biāo)完成情況。本單位在2019年度部門決算中反映“體育競賽費”項目績效目標(biāo)實際完成情況。省錦標(biāo)賽參賽費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)54萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，在省錦標(biāo)賽上金牌3枚、銀牌6枚、銅牌14枚、4一8名48個。 參加全國比賽獲得亞軍1個，省級比賽冠軍8個，亞軍1個。業(yè)余訓(xùn)練豐富了青少年學(xué)生的精神文化生活，提高了青少年的身體素質(zhì)和競技體育水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：體育場地（館）嚴(yán)重缺乏。下一步改進(jìn)措施：建議

18、政府加大場館建設(shè)投入。項目支出績效目標(biāo)完成情況表(2019年度)項目名稱體育競賽費預(yù)算單位資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):54萬元執(zhí)行數(shù):54萬元其中-財政撥款:54其中-財政撥款:54其它資金:0其它資金:年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)完成市委市政府下達(dá)的參賽任務(wù)完成了市委市政府下達(dá)的參賽任務(wù)績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)獲得獎牌在省錦標(biāo)賽獲得獎牌3金6銀14銅項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)高質(zhì)量完成嚴(yán)格按照相關(guān)指標(biāo)要求嚴(yán)格按照相關(guān)指標(biāo)要求項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)2019年全年2019年

19、12月底2019年12月底全面完成效益指標(biāo)社會效益更多的給青少年提供業(yè)余訓(xùn)練的機會，讓資陽青少年的競技體育更好的發(fā)展青少年競技體育技術(shù)水平日益增加青少年競技體育技術(shù)水平日益增加部門開展績效評價結(jié)果。本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校2019年部門整體支出績效評價報告見附件。本單位自行組織對省十三運會參賽費項目開展了績效評價，體育競賽費2019年績效評價報告見附件。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2019年，業(yè)余體校機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與2018年持平。主要原因是我們沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況2019年，區(qū)業(yè)余

20、體校政府采購支出總額27.23萬元，其中：政府采購貨物支出27.23萬元、主要用于公車加油、體育器材購買，比賽服裝購買，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開

21、展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。7. 文化體育與傳媒（類

22、）文化（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。8.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）：指舉辦大型文化活動的支出。9.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化站、群眾藝術(shù)館等。10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）：指反應(yīng)鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面。11.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項）：指用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理等。12.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）：指其他用于文化方面的支出。13.文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：指反應(yīng)業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方

23、面的支出。14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指放映廣播電視臺及廣播站的支出15.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：指其他用于廣播影視新聞出版的支出。16.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指其他文化體育與傳媒方面的支出。17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離

24、退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費。21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。30.“三公”經(jīng)

25、費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)

26、管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。第四部分 附件附件1資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校2019年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機構(gòu)組成。資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校是區(qū)教育和體育局下屬獨立核算、財政全額撥款的區(qū)直事業(yè)單位（二）機構(gòu)職能。資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校組織全區(qū)青少年體育運動的業(yè)余訓(xùn)練和各級各類體育競賽，向國家和省輸送和培養(yǎng)優(yōu)秀運動員苗子，培訓(xùn)社會體育指導(dǎo)員，指導(dǎo)全區(qū)各學(xué)校業(yè)余訓(xùn)練工作。（三）人員概況。資陽市雁江區(qū)業(yè)余體校編制數(shù)17個，實有人員16人，其中專業(yè)技術(shù)人員15人，管理人員1人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2019年基本支出收入共計2345415.05

27、元，其中群眾體育工資福利支出1525908元，群眾體育商品和服務(wù)支出233189元，群眾體育獎勵金支出600元，歸口管理的事業(yè)單位離退休16543元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出245404元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出61430.93元，其他社會保障和就業(yè)支出20369.12元，公務(wù)員醫(yī)療補助13960元，事業(yè)單位醫(yī)療85891元，住房公積金支出142120元。2019年項目支出收入共計650000元，其中體育競賽540000元，體育訓(xùn)練45000元，其他體育支出65000元。（二）部門財政資金支出情況。2019年基本支出共計使用2165053.47元，其中群眾體育工資福利支出1525

28、908元，群眾體育商品和服務(wù)支出150228.60元，群眾體育獎勵金支出480元，歸口管理的事業(yè)單位離退休15853元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出203060.04元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出56930.93元，其他社會保障和就業(yè)支出20353.84元，公務(wù)員醫(yī)療補助27532元，事業(yè)單位醫(yī)療85028.69元，住房公積金支出79198.37元。2019年項目支出共計支付621520.39元，其中體育競賽540000元，體育訓(xùn)練45000元，群眾體育7800元，其他體育支出28720.39元。三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）（一）部門預(yù)算管理。為提高項目資金使

29、用效益，區(qū)業(yè)余體校于2018年底制定部門2019年各項目標(biāo)任務(wù)，并根據(jù)任務(wù)編制年初預(yù)算。包括省十三運會參賽費，賽前集訓(xùn)費，體育后備人才基地費，訓(xùn)練場地維修及教練員培訓(xùn)費。（二）專項預(yù)算管理。區(qū)業(yè)余體校嚴(yán)格按照中央、省、市、區(qū)各級專項資金管理辦法和財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)管理使用各項資金，?？顚Ｓ?，確保專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)及時、按照績效目標(biāo)圓滿完成各方面的工作。無違規(guī)記錄等情況。（三）結(jié)果應(yīng)用情況。青少年業(yè)余訓(xùn)練的不斷完善，也利于推動全區(qū)青少年競技體育的發(fā)展，具有極大的可持續(xù)發(fā)展空間和影響力，深受青少年的喜愛。同時我單位對各項工作及時開展自評，總結(jié)出經(jīng)驗和不足，力爭在202

30、0年能將各項資金得到更好的發(fā)揮。四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。2019年我單位按照時間節(jié)點倒排工期，保質(zhì)保量的完成了體育等方面全年計劃的各項任務(wù)，取得了較好的社會效益，群眾滿意度高，整體績效目標(biāo)完成度較好。（二）存在問題。由于我單位訓(xùn)練場地（館）及實施設(shè)備的缺乏，導(dǎo)致青少年在開展青少年業(yè)余體育訓(xùn)練時保證不了質(zhì)量。（三）改進(jìn)建議。充分利用社會資源，通過政府加大投入等方式，吸引優(yōu)秀體育人才，加強對教練員的專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，助力雁江青少年競技體育更上一個臺階。附件22019年體育競賽費項目支出績效評價報告一、評價工作開展及項目情況（一）項目評價實施步驟、方法。為確保該項目自評工作的科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、公開、透明，我單位專門成立了項目績效評價專家小組，從項目立項、預(yù)算編制、組織實施、績效評價等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對照績效指標(biāo)逐條開展自評。績效評價專家小組：組長：曾勇，男，負(fù)責(zé)本項目績效評價的全面工作；副組長：張菊英，女，負(fù)責(zé)本項目績效評價的具體實施與績效指標(biāo)分析；肖屏，女，負(fù)責(zé)本項目績效評價的監(jiān)督工作；成員：楊軍，男，負(fù)責(zé)專項資金使用情況檢查和協(xié)調(diào)工作。二、評價結(jié)論及績效分析（一）評價結(jié)論2019年雁江區(qū)業(yè)余體校體育競賽費資金來源為區(qū)級財政專項資金，我單位按要求認(rèn)真編制了實施方案，為確保該項目