1、 上海XX電子信息網(wǎng)絡(luò)有限公司配置管理規(guī)程1.目的22.角色與職責(zé)23.入口準(zhǔn)則34.輸入35.主要步驟35.1.創(chuàng)建物理配置庫(kù)35.2.建立配置庫(kù)目錄結(jié)構(gòu)45.3.分配配置庫(kù)使用人員權(quán)限75.4.維護(hù)配置庫(kù)106.輸出107.出口準(zhǔn)則108.引用文檔109.使用模板11目的通過(guò)建立物理配置庫(kù)的設(shè)立規(guī)范、各配置庫(kù)目錄的設(shè)立原則，確保配置庫(kù)的統(tǒng)一與規(guī)范，確保項(xiàng)目產(chǎn)品得到有效的管理與運(yùn)用，提高資源的共享與利用；通過(guò)變更管理活動(dòng)，保證產(chǎn)品的完整、正確、一致，防止配置項(xiàng)被隨意地修改而導(dǎo)致混亂；規(guī)范組織財(cái)富庫(kù)的建立、更新與維護(hù)，確定組織財(cái)富庫(kù)得到合理的使用與管理。角色與職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理提出基線(xiàn)變更請(qǐng)

2、求審批非基線(xiàn)變更請(qǐng)求審核非基線(xiàn)變更發(fā)布申請(qǐng)項(xiàng)目其他成員在權(quán)限之內(nèi)操作配置庫(kù)OCM工程師創(chuàng)建物理配置庫(kù)建立配置庫(kù)目錄并分配權(quán)限CMO維護(hù)配置庫(kù)對(duì)變更的配置項(xiàng)進(jìn)行出、入庫(kù)管理，并且在基線(xiàn)變更發(fā)布后改變基線(xiàn)CCB審批基線(xiàn)變更請(qǐng)求審核基線(xiàn)變更實(shí)施結(jié)果變更實(shí)施人填寫(xiě)軟件變更單提取配置項(xiàng)實(shí)施對(duì)基線(xiàn)、非基線(xiàn)變更涉及配置項(xiàng)的具體修改測(cè)試工程師/評(píng)審人員對(duì)變更進(jìn)行測(cè)試或評(píng)審EPG建立、管理和維護(hù)組織財(cái)富庫(kù)入口準(zhǔn)則配置管理計(jì)劃已經(jīng)制定，且通過(guò)評(píng)審配置管理的軟件硬件已經(jīng)存在進(jìn)行變更管理活動(dòng)時(shí)，則另外必須滿(mǎn)足以下條件:客戶(hù)提出的變更申請(qǐng)被接受時(shí)內(nèi)部提出變更申請(qǐng)時(shí)輸入配置管理計(jì)劃主要步驟創(chuàng)建物理配置庫(kù)CM工程師需要?jiǎng)?chuàng)建

3、開(kāi)發(fā)庫(kù)、受控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)三個(gè)物理配置庫(kù)：開(kāi)發(fā)庫(kù)：用于存放項(xiàng)目期間處于開(kāi)發(fā)狀態(tài)的相關(guān)文檔和代碼。以及存放項(xiàng)目組工作期間的相關(guān)溝通記錄等。受控庫(kù)：用于存放經(jīng)過(guò)驗(yàn)證后的產(chǎn)品（包括基線(xiàn)產(chǎn)品）；建立測(cè)試區(qū)，用于存放開(kāi)發(fā)工作結(jié)束后需要進(jìn)入測(cè)試的配置項(xiàng)，以及為變更實(shí)施提供工作空間。產(chǎn)品庫(kù)：存放發(fā)布后的產(chǎn)品。各配置庫(kù)之間的關(guān)系如下圖所示意：圖5-1-1 開(kāi)發(fā)庫(kù)、受控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)關(guān)系圖建立配置庫(kù)目錄結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)庫(kù)目錄結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目組創(chuàng)建開(kāi)發(fā)庫(kù)的目錄結(jié)構(gòu)，要求依據(jù)以下表格來(lái)創(chuàng)建，使用統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)與名稱(chēng)，二級(jí)目錄允許依據(jù)不同項(xiàng)目的特征有所裁剪。目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄存放工作產(chǎn)品示例010.項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)表 項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目可

4、行性分析報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)表 項(xiàng)目立項(xiàng)公告 可行性分析報(bào)告附表立項(xiàng)評(píng)審檢查單020.項(xiàng)目策劃010.項(xiàng)目策劃項(xiàng)目總體計(jì)劃WBS 項(xiàng)目估計(jì)記錄 計(jì)劃變更申請(qǐng)表 項(xiàng)目計(jì)劃審批表 特批申請(qǐng)表 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 020.配置計(jì)劃配置管理計(jì)劃030.測(cè)試計(jì)劃總體測(cè)試計(jì)劃040.質(zhì)保計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃030.需求開(kāi)發(fā)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品功能列表 需求跟蹤矩陣040.系統(tǒng)設(shè)計(jì)010.概要設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)020.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)050.編碼010.源代碼程序代碼020.安裝包腳本程序安裝包腳本030.安裝包程序安裝包060.測(cè)試測(cè)試問(wèn)題報(bào)告 集成&確認(rèn)測(cè)試計(jì)劃 集成&確認(rèn)測(cè)試報(bào)告 070.用戶(hù)

5、文檔產(chǎn)品發(fā)布說(shuō)明用戶(hù)操作手冊(cè)用戶(hù)安裝手冊(cè)升級(jí)說(shuō)明 升級(jí)包說(shuō)明 080.產(chǎn)品驗(yàn)收產(chǎn)品移交申請(qǐng)表 產(chǎn)品移交文檔清單090.項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告100.項(xiàng)目管理010.項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目階段報(bào)告 項(xiàng)目監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)表020.配置報(bào)告軟件變更申請(qǐng)表軟件變更報(bào)告單發(fā)布申請(qǐng)表配置狀態(tài)報(bào)告配置審計(jì)表階段活動(dòng)報(bào)告030.會(huì)議記要會(huì)議紀(jì)要040.工作報(bào)告?zhèn)€人周報(bào)110.質(zhì)保管理QA工作報(bào)告 QA檢查單 問(wèn)題跟蹤表 QA評(píng)審檢查內(nèi)容匯總表120.規(guī)范性文檔項(xiàng)目?jī)?nèi)部規(guī)范性文檔130.系統(tǒng)約定項(xiàng)目?jī)?nèi)部系統(tǒng)約定文檔140.參考資料010.參考資料1項(xiàng)目?jī)?nèi)部普通級(jí)別的參考資料020.參考資料2項(xiàng)目?jī)?nèi)部機(jī)密級(jí)別的參考

6、資料受控庫(kù)目錄結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目組創(chuàng)建受控庫(kù)的目錄結(jié)構(gòu)，要求依據(jù)以下表格來(lái)創(chuàng)建，使用統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)與名稱(chēng)，二級(jí)目錄允許依據(jù)不同項(xiàng)目的特征有所裁剪。目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄存放工作產(chǎn)品示例000.基線(xiàn)管理010.計(jì)劃基線(xiàn)V1.0.0.0已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品020.需求基線(xiàn)V1.0.0.0已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品030.設(shè)計(jì)基線(xiàn)V1.0.0.0已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品040.編碼基線(xiàn)V1.0.0.0已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品050.測(cè)試基線(xiàn)V1.0.0.0已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品060.產(chǎn)品基線(xiàn)V1.0.0.0已發(fā)布的基

7、線(xiàn)工作產(chǎn)品已發(fā)布的基線(xiàn)工作產(chǎn)品010.項(xiàng)目立項(xiàng)020.項(xiàng)目計(jì)劃010.項(xiàng)目計(jì)劃020.配置計(jì)劃030.測(cè)試計(jì)劃040.質(zhì)保計(jì)劃050.測(cè)量分析計(jì)劃030.需求開(kāi)發(fā)040.系統(tǒng)設(shè)計(jì)010.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)020.詳細(xì)設(shè)計(jì)050.編碼010.源代碼020.安裝包腳本030.安裝包060.測(cè)試010.測(cè)試計(jì)劃/報(bào)告020.確認(rèn)測(cè)試區(qū)010.源代碼020.安裝包腳本030.安裝包030.變更區(qū)V1.0.0.0040.調(diào)試測(cè)試區(qū)V1.0.0.0070.用戶(hù)文檔080.產(chǎn)品驗(yàn)收【注】1、基線(xiàn)管理的二級(jí)目錄下的六個(gè)基線(xiàn)目錄，要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際定義的基線(xiàn)進(jìn)行裁剪。2、基線(xiàn)管理的三級(jí)目錄創(chuàng)建規(guī)則是：把確定的基線(xiàn)標(biāo)識(shí)作為目錄

8、，以區(qū)分不同的基線(xiàn)。3、被納入基線(xiàn)管理的工作產(chǎn)品只需要存放在基線(xiàn)管理目錄中即可，不需要在基線(xiàn)管理目錄外重復(fù)存放。4、測(cè)試的二級(jí)目錄下變更區(qū)的三級(jí)目錄創(chuàng)建規(guī)則是：把發(fā)生變更的所在基線(xiàn)標(biāo)識(shí)作為目錄，以區(qū)分開(kāi)不同基線(xiàn)基礎(chǔ)上發(fā)生的變更。5、測(cè)試的二級(jí)目錄下調(diào)試測(cè)試區(qū)的三級(jí)目錄創(chuàng)建規(guī)則是：把進(jìn)行調(diào)測(cè)的所在基線(xiàn)標(biāo)識(shí)作為目錄，以區(qū)分開(kāi)不同基線(xiàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行的調(diào)測(cè)。產(chǎn)品庫(kù)目錄結(jié)構(gòu)：公司統(tǒng)一建立唯一產(chǎn)品庫(kù)。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)創(chuàng)建本項(xiàng)目的產(chǎn)品目錄結(jié)構(gòu)，要求依據(jù)以下表格來(lái)創(chuàng)建，使用統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)與名稱(chēng)，三級(jí)目錄允許依據(jù)不同項(xiàng)目的特征有所裁剪。目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄備注存放工作產(chǎn)品示例010.項(xiàng)目標(biāo)識(shí)010.基線(xiàn)版本系列0

9、00.基線(xiàn)版本 010.ServicePack系列 020.HotFix系列030.Beta系列 040.TEST系列 050.產(chǎn)品文檔 注釋?zhuān)?、產(chǎn)品發(fā)布備忘錄放在二級(jí)目錄下，每個(gè)基線(xiàn)版本都創(chuàng)建一個(gè)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品產(chǎn)品發(fā)布備忘錄2、四級(jí)目錄創(chuàng)建規(guī)則：1）Service Pack系列、Hot Fix系列的升級(jí)包目錄名前，加上以“001.”為起始、步長(zhǎng)為1遞增的三位數(shù)統(tǒng)一流水號(hào)；不同基線(xiàn)版本系列下的流水號(hào)都以“001.”為起始。這樣可以降低逆序升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。2）Beta系列、TEST系列不需要在目錄名前增加流水號(hào)。產(chǎn)品庫(kù)目錄示例：目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄四級(jí)目錄010.E-SIM 5.0010.

10、E-SIM .0000.E-SIM .0010.ServicePack系列 002.E-SIM .0 SP001005.E-SIM .0 SP002006.E-SIM .0 SP003020.HotFix系列001.E-SIM .0 HotFix001003.E-SIM .0 HotFix002004.E-SIM .0 HotFix003030.Beta系列 E-SIM .0 Beta001040.TEST系列 E-SIM .0 TS001050.產(chǎn)品文檔 020.E-SIM .0000.E-SIM .0010.ServicePack系列 020.HotFix系列030.Beta系列 040.

11、TEST系列 050.產(chǎn)品文檔 分配配置庫(kù)使用人員權(quán)限OCM工程師對(duì)所有配置庫(kù)擁有全權(quán)，并為配置庫(kù)使用人員分配的具體權(quán)限，要求依據(jù)以下表格來(lái)創(chuàng)建，使用統(tǒng)一的權(quán)限制定原則，同時(shí)允許依據(jù)不同項(xiàng)目的特征有所裁剪，并體現(xiàn)在配置管理計(jì)劃中。CMO工程師具有指定項(xiàng)目的全權(quán)，并對(duì)指定項(xiàng)目進(jìn)行日常維護(hù)。注釋?zhuān)篤SS的權(quán)限：R=“View/Get”C=“Check Out/Check In/Undo Check out”A=“Add /Delete/Label/Rename”RCA（后面的權(quán)限包含前面所有的權(quán)限）開(kāi)發(fā)庫(kù)權(quán)限結(jié)構(gòu)：目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄權(quán)限分配010.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R020.項(xiàng)目

12、計(jì)劃010.項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R020.配置計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理-C其他人員-R030.測(cè)試計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理-C測(cè)試工程師-A其他人員-R040.質(zhì)保計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理-C質(zhì)保工程師-A其他人員-R030.需求開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理-A需求分析工程師-A其他人員-R040.系統(tǒng)設(shè)計(jì)010.概要設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理-A系統(tǒng)分析工程師-A其他人員-R020.詳細(xì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理-A系統(tǒng)分析工程師-A其他人員-R050.編碼010.源代碼項(xiàng)目經(jīng)理-A開(kāi)發(fā)工程師-A其他人員-R020.安裝包腳本項(xiàng)目經(jīng)理-A開(kāi)發(fā)工程師-A其他人員-R030.安裝包項(xiàng)目經(jīng)理-A開(kāi)發(fā)工程師-A其他人員-R060.測(cè)試項(xiàng)目經(jīng)理-C測(cè)試工程師-A其他人員

13、-R070.用戶(hù)文檔項(xiàng)目經(jīng)理-C開(kāi)發(fā)工程師-A測(cè)試工程師-A其他人員-R080.產(chǎn)品驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R090.項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R100.項(xiàng)目管理010.項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R020.配置報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理-C其他人員-R030.會(huì)議記要項(xiàng)目經(jīng)理-C其他人員-R040.工作報(bào)告項(xiàng)目組所有人員-A110.質(zhì)保管理項(xiàng)目經(jīng)理-C質(zhì)保工程師-A其他人員-R120.規(guī)范性文檔項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R130.系統(tǒng)約定項(xiàng)目經(jīng)理-A其他人員-R140.參考資料010.參考資料1項(xiàng)目經(jīng)理-A需求分析工程師-A系統(tǒng)分析工程師-A其他人員-R020.參考資料2項(xiàng)目經(jīng)理-A特別指定人員-R受

14、控庫(kù)權(quán)限結(jié)構(gòu)：目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄權(quán)限分配060.測(cè)試010.確認(rèn)測(cè)試區(qū)測(cè)試工程師-A其他人員-R020.變更區(qū)變更開(kāi)發(fā)人員-A測(cè)試工程師-A其他人員-R030.調(diào)試測(cè)試區(qū)調(diào)測(cè)開(kāi)發(fā)人員-A測(cè)試工程師-A其他人員-R其它目錄除CMO工程師之外項(xiàng)目組成員-R，并且“150.參考資料020.參考資料2”路徑只分配給項(xiàng)目經(jīng)理以及特別指定人員以只讀權(quán)限。產(chǎn)品庫(kù)權(quán)限結(jié)構(gòu)：目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄權(quán)限分配010.項(xiàng)目標(biāo)識(shí)項(xiàng)目CM工程師-A其他人員-R維護(hù)配置庫(kù)配置庫(kù)安全機(jī)制：1）各項(xiàng)目組所有配置庫(kù)的管理員密碼，在創(chuàng)建、修改后必須立即報(bào)告測(cè)試管理部門(mén)備案，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括密碼的明文以及創(chuàng)建、修改生效的日期。2）每季度的最后一天，即3月31日、6月30日、9月30日、12月31日這四天內(nèi)，必須更換所有配置管理庫(kù)的管理員密碼，如果這四天恰逢假日則順延到假日結(jié)束后第一天內(nèi)進(jìn)行。OCM工程師定期清除配置庫(kù)里的垃圾文件：1）在清除配置庫(kù)中的過(guò)時(shí)版本時(shí)，必須確保歷史上對(duì)其進(jìn)行的完整備份的有效性。OCM工程師定期備份配置庫(kù)：1）使用備份/恢復(fù)工具，定期對(duì)VSS配置庫(kù)進(jìn)行全目錄備份。2）每周五晚做完全備