1、采購(gòu)部作業(yè)指導(dǎo)書總目錄序號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)碼采購(gòu)部職責(zé)3采購(gòu)部權(quán)力4采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)5食品采購(gòu)員崗位職責(zé)7用品采購(gòu)員崗位職責(zé)8文員崗位職責(zé)9采購(gòu)基本程序及審批程序 10采購(gòu)控制服務(wù)流程與規(guī)范 11采購(gòu)后續(xù)跟進(jìn)服務(wù)流程與規(guī)范 13物資請(qǐng)購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范 14食品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范 15物品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范 17鮮活貨品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范 19維修零件及物料采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范 20印刷品請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收及發(fā)放服務(wù)流程與規(guī)范 21招標(biāo)工作服務(wù)流程與規(guī)范 22 17 輔料采購(gòu)索證制度 24 18 輔料采購(gòu)驗(yàn)收制度 25 19 報(bào)賬（結(jié)算）服務(wù)流程與規(guī)范 27 20 采購(gòu)配送（加盟商）28 任務(wù): 采購(gòu)部職責(zé)(

2、1)部門: 采購(gòu)部服務(wù)程序：服務(wù)規(guī)范職責(zé)1負(fù)責(zé)酒店采購(gòu)管理規(guī)章制度、采購(gòu)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)的制定并及時(shí)修正與完善2負(fù)責(zé)掌握酒店?duì)I業(yè)所用的各類物資的需求與庫(kù)存情況，及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施3負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查或招標(biāo)，選擇酒店的供應(yīng)商；建立供應(yīng)商檔案并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估4負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判并簽訂采購(gòu)合同，跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨過(guò)程，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨5負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合合同要求的各類物資進(jìn)行退換貨處理6負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)所用物品的采購(gòu)報(bào)銷與結(jié)算管理工作7負(fù)責(zé)酒店采購(gòu)單和收據(jù)的整理，各類文件和有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)、合同等資料的歸檔工作任務(wù) : 采購(gòu)部權(quán)力(2)部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序：服務(wù)規(guī)范權(quán)力1有權(quán)參與酒店經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定

3、并提出相應(yīng)建議2有權(quán)參與年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂并提出意見(jiàn)和建議3有權(quán)對(duì)違反酒店采購(gòu)管理規(guī)章制度的行為和過(guò)失提請(qǐng)?zhí)幜P4具有采購(gòu)部?jī)?nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力5具有酒店?duì)I業(yè)所用各類物品供應(yīng)商的選擇權(quán)6具有采購(gòu)部?jī)?nèi)部工作開展的自主權(quán)7具有采購(gòu)部?jī)?nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)8其他相關(guān)權(quán)力任務(wù) : 采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)(3)部門 : 采購(gòu)部 職責(zé)描術(shù)：主要工作任務(wù)1制定采購(gòu)管理規(guī)章制度（1）組織制定采購(gòu)管理規(guī)章制度，上報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施（2）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)執(zhí)行（3）根據(jù)制度和工作流程的執(zhí)行情況及時(shí)修訂、完善各項(xiàng)規(guī)章制度及工作程序2制訂采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（1）根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

4、和年度預(yù)算，制訂酒店的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批并組織實(shí)施（2）審核酒店各部門呈遞的重要采購(gòu)申請(qǐng)單，根據(jù)庫(kù)存情況制訂采購(gòu)計(jì)劃，確保各類物資及時(shí)供應(yīng)3進(jìn)行采購(gòu)過(guò)程管理（1）指導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查工作，進(jìn)行合格供應(yīng)商的審核審批（2）抽查供應(yīng)商檔案的建立和完善工作，指導(dǎo)供應(yīng)商評(píng)估工作（3）參與重要供應(yīng)商的談判和重點(diǎn)合同的簽訂工作（4）參與酒店大批量及重要物資采購(gòu)的業(yè)務(wù)洽談工作、檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況（5）監(jiān)督、指導(dǎo)所有進(jìn)口物資的報(bào)關(guān)工作，保證手續(xù)齊全、完備（6）按計(jì)劃完成各類物資的采購(gòu)任務(wù)，合理控制采購(gòu)成本4部門內(nèi)部事務(wù)管理（1）處理本部門內(nèi)部的日常行政事務(wù)（2）負(fù)責(zé)本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指

5、導(dǎo)、績(jī)效考核工作（3）負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)、人員調(diào)配和工作安排等（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他部門間的關(guān)系，解決爭(zhēng)議（5）主持部門內(nèi)部會(huì)議的召開和重大事務(wù)的處理工作任務(wù) : 食品采購(gòu)員崗位職責(zé)（4）部門 : 采購(gòu)部職責(zé)描述：主要工作任務(wù)1供應(yīng)商信息調(diào)研（1）搜集、分析食品供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案（2）負(fù)責(zé)定期整理、分析、更新供應(yīng)商檔案（3）不斷開發(fā)貨源渠道，及時(shí)向食品采購(gòu)主管提供新產(chǎn)品和市場(chǎng)信息2采購(gòu)比價(jià)（1）掌握酒店對(duì)各類食品原料的需用要求，及時(shí)了解市場(chǎng)的供應(yīng)情況（2）負(fù)責(zé)了解季節(jié)性產(chǎn)品特性和價(jià)格變動(dòng)情況，對(duì)市場(chǎng)上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（3）根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和要求，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，進(jìn)而選擇物

6、美價(jià)廉的食品供應(yīng)商，報(bào)食品采購(gòu)主管審批3執(zhí)行食品采購(gòu)（1）根據(jù)食品主管審批結(jié)果，與食品供應(yīng)商進(jìn)行談判，正式簽訂供應(yīng)合同（2）負(fù)責(zé)向食品供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況及供貨情況（3）及時(shí)通知收貨組人員、廚房及相關(guān)人員及時(shí)到指定地點(diǎn)收貨，清點(diǎn)數(shù)量、檢查食品及酒水質(zhì)量（4）負(fù)責(zé)辦理不合格及不符合要求食品的退換貨工作4貨款結(jié)算（1）負(fù)責(zé)每天現(xiàn)金或支票采購(gòu)的報(bào)銷工作（2）根據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)情況及采購(gòu)全同的規(guī)定，定期與供應(yīng)商輸貨款結(jié)算事宜任務(wù) : 用品采購(gòu)員崗位職責(zé)（5）部門 : 采購(gòu)部職責(zé)描述：主要工作任務(wù)1開展市場(chǎng)調(diào)研（1）調(diào)查所需用品的行業(yè)情況，實(shí)時(shí)掌握常購(gòu)用品的市場(chǎng)需求、供應(yīng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)價(jià)格等信息

7、，編制市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2）不斷開發(fā)貨源渠道，向用品采購(gòu)主管提供市場(chǎng)信息，推薦新供應(yīng)商及信息2進(jìn)行用品采購(gòu)（1）負(fù)責(zé)進(jìn)行單項(xiàng)用品的詢價(jià)、議價(jià)等具體的采購(gòu)工作，選擇信譽(yù)好、物美價(jià)廉的供應(yīng)商，報(bào)用品采購(gòu)主管審核（2）與供應(yīng)商協(xié)商采購(gòu)合同的具體條款，根據(jù)授權(quán)代表酒店與供應(yīng)商簽訂合同（3）批量大的訂制用品要簽訂購(gòu)貨合同，嚴(yán)格審核合同條款并交用品采購(gòu)主管審批3執(zhí)行并跟蹤采購(gòu)訂單（1）根據(jù)采購(gòu)合同填制采購(gòu)訂單，與供應(yīng)商聯(lián)系訂單執(zhí)行事宜（2）根據(jù)訂單確認(rèn)內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，確保按時(shí)到貨（3）確保采購(gòu)的用品價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的用品負(fù)責(zé)輸退貨或調(diào)換工作4貨款結(jié)算（1）采購(gòu)用品驗(yàn)收合格

8、后，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單（入庫(kù)的采購(gòu)用品）一并交財(cái)務(wù)部為供應(yīng)商輸結(jié)算手續(xù)（2）負(fù)責(zé)每天現(xiàn)金或支票采購(gòu)的報(bào)銷工作5供應(yīng)商管理（1）及時(shí)收集、整理供應(yīng)商的信息資料，建立供應(yīng)商檔案（2）根據(jù)與供應(yīng)商合作的記錄和市場(chǎng)調(diào)查資料，及時(shí)更新供應(yīng)商檔案（3）協(xié)助做好供應(yīng)商定期考核與評(píng)估工作，按時(shí)編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告任務(wù) : 文員崗位職責(zé)(6)部門 : 采購(gòu)部 職責(zé)描述主要工作任務(wù)1文件資料管理(1)根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理的要求，草擬各類報(bào)告并打印、發(fā)放(2)整理每天的采購(gòu)單和收據(jù)等，編制每周進(jìn)貨匯總表（3）協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理落實(shí)有關(guān)進(jìn)口貨物的收面申報(bào)工作(4)做好采購(gòu)部各類文件和有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)、合同等資料的整理、歸檔工作2

9、會(huì)議管理（1）安排會(huì)場(chǎng)，向與會(huì)人員下發(fā)會(huì)議通知（2）發(fā)放會(huì)議資料，做好會(huì)議記錄和會(huì)議總結(jié)3辦公用品管理（1）編制采購(gòu)部辦公用品、員工餐券領(lǐng)用計(jì)劃（2）負(fù)責(zé)部門內(nèi)部辦公用品、員工餐券等的申領(lǐng)與發(fā)放工作4其他事務(wù)（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)部人員的考勤登記和統(tǒng)計(jì)工作（2）負(fù)責(zé)采購(gòu)部財(cái)產(chǎn)的登記和管理工作（3）領(lǐng)發(fā)采購(gòu)部人員工資單、勞保用品等（4）協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理做好與各部門的聯(lián)系工作任務(wù) : 采購(gòu)基本程序及審批程序(7)部門 : 采購(gòu)部 服務(wù)程序：服務(wù)規(guī)范基本程序：審批程序：使用部門申購(gòu)；報(bào)價(jià);報(bào)批；訂貨入倉(cāng)；使用部門經(jīng)理-倉(cāng)庫(kù)主任-采購(gòu)部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部成本主管-財(cái)務(wù)部經(jīng)理-總經(jīng)理任務(wù) : 采購(gòu)控制服務(wù)流程與規(guī)范（8）

10、部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序：服務(wù)規(guī)范選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收、付款簽訂采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu) 1制訂采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)及采購(gòu)物資庫(kù)存情況制訂采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)物資的具體信息（如名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量）、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批通過(guò)后，采購(gòu)部經(jīng)理組織下屬員工開始實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃2選擇供應(yīng)商（1）采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，找出三家以上有代表性的供應(yīng)商進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供應(yīng)商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量以及目前的供貨狀況（2）收到報(bào)價(jià)后，采購(gòu)主管組織有關(guān)專家成立評(píng)價(jià)小組，對(duì)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，

11、確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商3簽訂采購(gòu)合同（1）采購(gòu)主管就采購(gòu)事宜與供應(yīng)商進(jìn)行談判和磋商（2）采購(gòu)主管與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，具體內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期，付款方式，違約責(zé)任等（3）采購(gòu)主管將采購(gòu)合同報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批4實(shí)施采購(gòu)（1）采購(gòu)合同審批通過(guò)后，采購(gòu)員向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單（2）供應(yīng)商收到訂貨單后，按合同要求及時(shí)發(fā)運(yùn)物資（3）采購(gòu)員跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨情況，如有問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通5驗(yàn)收、付款（1）收到采購(gòu)物資后，收貨員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，將廠商、規(guī)格、數(shù)量以及檢驗(yàn)單號(hào)碼等填入檢驗(yàn)記錄表（2）若判定合格，則將物資標(biāo)示為合格，填寫檢驗(yàn)合格單，通知倉(cāng)管

12、員辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)合同中的付款方式辦理結(jié)賬手續(xù)（3）若判定不合格，則將物資標(biāo)示為不合格，填寫檢驗(yàn)不合格單，通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)任務(wù) : 采購(gòu)后續(xù)跟進(jìn)服務(wù)流程與規(guī)范（9）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范后續(xù)跟進(jìn)制訂跟進(jìn)規(guī)范修訂、存檔1.制定后續(xù)跟進(jìn)工作規(guī)范 （1）采購(gòu)部經(jīng)理制定酒店采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)跟進(jìn)工作規(guī)范，報(bào)決總經(jīng)理審批 （2）總經(jīng)理審批通過(guò)后，各采購(gòu)員學(xué)習(xí)并執(zhí)行酒店采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)跟進(jìn)工作規(guī)范2.后續(xù)跟進(jìn) （1）采購(gòu)訂單的跟催：訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù) （2）采購(gòu)訂單取消 如因某種原因，酒店需要取消已發(fā)出的訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，所以采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出

13、現(xiàn)的問(wèn)題及可行的解決方法，以便報(bào)叫經(jīng)理作出決定 如因某種原因，供應(yīng)商取消把酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門，要求原供應(yīng)商賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失（3）.若供應(yīng)商違反合同，采購(gòu)部則要按合同上載明的詳細(xì)細(xì)則進(jìn)行處理（4）.將所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料進(jìn)行分類歸檔備查，同時(shí)每天將采購(gòu)員自購(gòu)物品價(jià)格信息錄入采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)（5）.凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，采購(gòu)部需填寫采購(gòu)交貨延遲檢討表，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈總經(jīng)理批示3.修訂、存檔 （1）在酒店采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)跟進(jìn)工作規(guī)范的執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)主管向采購(gòu)員、供應(yīng)商征求對(duì)有關(guān)規(guī)范的

14、意見(jiàn)和建議 （2）采購(gòu)主管將意見(jiàn)和建議匯總，匯報(bào)給采購(gòu)部經(jīng)理 （3）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)酒店采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)跟進(jìn)工作規(guī)范進(jìn)行修訂，報(bào)總經(jīng)理審批后存檔任務(wù) : 物資請(qǐng)購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范（10）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)流程更新替換請(qǐng)購(gòu)新增物品的請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)物品請(qǐng)購(gòu)制定請(qǐng)購(gòu)辦法更新替換請(qǐng)購(gòu)新增物品的請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)物品請(qǐng)購(gòu)制定請(qǐng)購(gòu)辦法1制定物資請(qǐng)購(gòu)管理辦法（1）采購(gòu)部經(jīng)理結(jié)合酒店的實(shí)際情況制定酒店物資請(qǐng)購(gòu)管理辦法，報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，酒店各部門按照管理辦法進(jìn)行物資的請(qǐng)購(gòu)2新增物品的請(qǐng)購(gòu)（1）若部門想添置新物品，部門經(jīng)理應(yīng)撰寫新增物品申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同

15、意后，部門經(jīng)理填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，表中要說(shuō)明采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等，連同申請(qǐng)報(bào)告送交采購(gòu)部（3）采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按采購(gòu)申請(qǐng)表上的要求，制訂新增物品采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批（4）采購(gòu)主管組織采購(gòu)員按照新增物品采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)3更新替換舊物品的請(qǐng)購(gòu)（1）若部門欲更新替換舊物品，部門經(jīng)理應(yīng)先填寫一份物品報(bào)損報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（包括物品的名稱和規(guī)格、最近一次訂貨單價(jià)、最近一次訂貨數(shù)量、提供本次訂貨數(shù)量建議等內(nèi)容），連同物品破損報(bào)告送交采購(gòu)部（3）采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按采購(gòu)申請(qǐng)表上的要求，制訂更新替換舊物品的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)

16、理審批（4）總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)主管組織采購(gòu)員按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)任務(wù) : 食品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范（11）部門 : 采購(gòu)部 服務(wù)程序：服務(wù)流程選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收、結(jié)算1制訂食品采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃和餐飲部的采購(gòu)申請(qǐng)編制食品年度、季度、日采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)主管組織餐飲采購(gòu)員實(shí)施食品年度、季度、日采購(gòu)計(jì)劃2選擇供應(yīng)商（1）餐飲采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇35家供應(yīng)商，向其詢價(jià)（2）收到報(bào)價(jià)后，采購(gòu)主管組織專家成立評(píng)價(jià)小組，比較供應(yīng)商所提供食品的質(zhì)量和價(jià)格，最終確定一個(gè)質(zhì)量好、價(jià)格低的供應(yīng)

17、商（3）采購(gòu)主管與供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判后簽訂合同，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批對(duì)于年度采購(gòu)任務(wù)，采購(gòu)主管需同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨批量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款對(duì)于季度采購(gòu)任務(wù)，指采購(gòu)冰凍海、河等產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強(qiáng)，只能進(jìn)行批量采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)，應(yīng)同供應(yīng)商簽訂合同，注明品名、規(guī)格，以及數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨方式、交貨地、交貨期以及驗(yàn)收、付款等具體條款對(duì)于日采購(gòu)計(jì)劃，指采購(gòu)蔬菜、魚類、肉類等鮮活產(chǎn)品。采購(gòu)主管同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、每天的交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款（4）進(jìn)行大批量或高檔食品

18、及原料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)親自參與采購(gòu)工作，對(duì)質(zhì)量、價(jià)格加以控制3實(shí)施采購(gòu)（1）采購(gòu)員根據(jù)電腦上采購(gòu)申請(qǐng)表的品種、數(shù)量，在電腦訂貨單上輸入價(jià)格，然后通知供應(yīng)商按指定日期送貨（2）對(duì)于特定的進(jìn)口食品、數(shù)量或金額大的訂貨計(jì)劃，根據(jù)使用部門的要求，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可訂貨（3）各部門的急需購(gòu)買申請(qǐng)，使用部門須先文字通知采購(gòu)員，后將需訂貨的品種、數(shù)量輸入電腦，采購(gòu)員以電腦采購(gòu)申請(qǐng)表為準(zhǔn)，按定價(jià)輸入電腦并馬上落實(shí)購(gòu)買（4）在采購(gòu)過(guò)程中，為使自己處于主動(dòng)地位，采購(gòu)部應(yīng)盡可能在事先取得經(jīng)餐飲部認(rèn)可的食品樣品后，支付供應(yīng)商最少量定金。待符合樣品原料全部到貨后，再支付一定比例的貨款并留有一定數(shù)額的尾款，以防原料

19、中有不符合樣品的原料夾帶4驗(yàn)收、結(jié)算（1）食品采購(gòu)后，直接進(jìn)廚房的由收貨員配合廚師長(zhǎng)或其指定人員進(jìn)行驗(yàn)收；入庫(kù)的由收貨員和倉(cāng)管員一起驗(yàn)收（2）驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員將采購(gòu)申請(qǐng)表、訂單和驗(yàn)收單等交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商結(jié)算（2）若在驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)食品同采購(gòu)計(jì)劃中的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量不符，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)任務(wù) : 物品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范（12）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序：服務(wù)流程選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收、結(jié)賬1制訂物品采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃和相關(guān)部門的采購(gòu)申請(qǐng)制訂物料年度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批（2）財(cái)務(wù)部經(jīng)理

20、、總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)主管組織物品采購(gòu)員實(shí)施物品年度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃2選擇供應(yīng)商（1）物品采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇35家供應(yīng)商，向其詢價(jià)（2）收到報(bào)價(jià)后，采購(gòu)主管組織專家成立評(píng)價(jià)小組，比較供應(yīng)商所提供食品的質(zhì)量和價(jià)格，最終確定一個(gè)質(zhì)量好、價(jià)格低的供應(yīng)商（3）采購(gòu)主管與供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判后簽訂合同，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批（4）如采購(gòu)物品屬新品種，則需會(huì)同使用部門與供應(yīng)商聯(lián)系洽談，取回樣品（樣本）進(jìn)行試用，試用合格后，轉(zhuǎn)入第（3）步驟（5）對(duì)大批量或高檔物品的采購(gòu)及新品種采購(gòu)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)親自參與采購(gòu)工作并對(duì)質(zhì)量、價(jià)格加以控制3實(shí)施采購(gòu)（1）合同審批

21、通過(guò)后，物品采購(gòu)員向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單需購(gòu)物品是酒店已確認(rèn)或補(bǔ)充庫(kù)存的，應(yīng)按原定規(guī)格、型號(hào)、顏色、價(jià)格等要求辦理，從原定供應(yīng)商處按質(zhì)、按量、按時(shí)購(gòu)進(jìn)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)員才可進(jìn)行采購(gòu)，以確保使用部門需要（2）物品采購(gòu)員要定期關(guān)注、跟蹤訂單的進(jìn)程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨4驗(yàn)收入庫(kù)（1）物品采購(gòu)后，收貨員按照訂單對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收（2）驗(yàn)收合格后，直撥到使用部門的物品，收貨員按照酒店有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)；入庫(kù)的物品，由倉(cāng)管員辦理物品入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)員根據(jù)合同約定為供應(yīng)商辦理結(jié)賬手續(xù)（3）若發(fā)現(xiàn)物品同采購(gòu)計(jì)劃中的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)

22、格質(zhì)量不相符或有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨手續(xù)任務(wù) : 鮮活貨品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范（13）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)流程采購(gòu)鮮活貨品填寫采購(gòu)申請(qǐng)表驗(yàn)收、結(jié)賬1填寫鮮活貨品采購(gòu)申請(qǐng)表（1）廚師長(zhǎng)根據(jù)所需鮮活貨品填寫每日鮮活貨品采購(gòu)單，填寫時(shí)注意以下內(nèi)容所需貨物量是否與第二天的需求量相符仔細(xì)檢查是否有重復(fù)項(xiàng)目次日是否有臨時(shí)團(tuán)隊(duì)或宴會(huì)（2）廚師長(zhǎng)將采購(gòu)單交行政總廚批準(zhǔn)，行政總廚審核時(shí)注意以下內(nèi)容貨品量是否與第二天所需量相符檢查是否有重復(fù)項(xiàng)目次日是否有臨時(shí)團(tuán)隊(duì)，如有將所需貨品及需求量加上2采購(gòu)鮮活貨品（1）行政總廚批準(zhǔn)后，廚師長(zhǎng)將每日鮮活貨品采購(gòu)單交給采購(gòu)部（2）采

23、購(gòu)員根據(jù)食品日采購(gòu)計(jì)劃和鮮活貨品采購(gòu)申請(qǐng)表到指定供應(yīng)商處采購(gòu)貨品或者供應(yīng)商按照采購(gòu)合同每天到酒店取鮮活貨品采購(gòu)申請(qǐng)表，于第二日（或規(guī)定時(shí)間內(nèi)）按質(zhì)、按時(shí)、按量送貨3驗(yàn)收、結(jié)算（1）收到鮮活貨品后，收貨員配合廚師長(zhǎng)或廚師長(zhǎng)指定人員對(duì)其數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收（2）驗(yàn)收合格后，鮮活貨品要直接入廚房，廚師長(zhǎng)或廚師長(zhǎng)指定人員應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)；采購(gòu)員將采購(gòu)申請(qǐng)表、驗(yàn)收單等交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商結(jié)算任務(wù) : 維修零件/物料采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范（14）部門: 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)填寫采購(gòu)審請(qǐng)表驗(yàn)收、結(jié)帳1.填寫采購(gòu)申請(qǐng)表 （1）工程部填寫采購(gòu)審請(qǐng)表，且采購(gòu)申請(qǐng)表內(nèi)必須注明貨品名稱和規(guī)格、平均每月消耗量、庫(kù)

24、存數(shù)量、最近一次訂貨單價(jià)、最近一次訂貨數(shù)量、提供本次訂貨數(shù)量建議、經(jīng)工程部經(jīng)理審批后交采購(gòu)部經(jīng)理 （2）大型改造工程或大型維修活動(dòng)，工程部須做工程預(yù)算，根據(jù)工程預(yù)算填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（采購(gòu)宴請(qǐng)表中的內(nèi)容同（1）中的內(nèi)容）,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后交給采購(gòu)部經(jīng)理2.進(jìn)行采購(gòu) （1）采購(gòu)部經(jīng)理核查采購(gòu)申請(qǐng)表上的信息后，根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表上的內(nèi)容制訂維修零件/物料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批 （2）審批通過(guò)后，采購(gòu)主管組織采購(gòu)員按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu) （3）采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)應(yīng)選擇至少三個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，最終選定供應(yīng)商，報(bào)采購(gòu)主管、采購(gòu)部經(jīng)理審批 （4）采購(gòu)主管與供應(yīng)商就采購(gòu)事宜談妥后，雙方簽訂采購(gòu)合同（采購(gòu)合同要

25、報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批） （5）采購(gòu)員向供應(yīng)商發(fā)出訂單，供應(yīng)產(chǎn)品根據(jù)訂單及時(shí)發(fā)貨3驗(yàn)收 （1）物品到貨后，收貨員和倉(cāng)管員對(duì)維修零件/物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員辦理物品入庫(kù)手續(xù) （2）采購(gòu)?fù)鶕?jù)合同中的約定為供應(yīng)商辦理結(jié)帳手續(xù)任務(wù) : 印刷品請(qǐng)購(gòu)/驗(yàn)收/發(fā)放服務(wù)流程與規(guī)范（15）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)流程進(jìn)行印刷填寫采購(gòu)審請(qǐng)表表收貨、付款1.填寫印刷品采購(gòu)審請(qǐng)表 （1）使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表并請(qǐng)公關(guān)營(yíng)銷部公關(guān)處制作印刷品的樣板，送倉(cāng)儲(chǔ)主管審批 （2）倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批2.進(jìn)行印刷 （1）財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)主管根據(jù)印刷樣板和采購(gòu)申請(qǐng)表

26、安排采購(gòu)員聯(lián)系印刷廠家 （2）采購(gòu)員聯(lián)系至少三家印刷廠家，向其詢價(jià)并請(qǐng)其制作樣稿 （3）采購(gòu)員將樣稿交給使用部門核對(duì)，再對(duì)其價(jià)格進(jìn)行比較，最終確定印刷廠家（將該廠家的樣稿留一份給收貨組作收貨樣板） （4）采購(gòu)主管和印刷廠家進(jìn)行談判后簽訂印刷合同，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批 （5）采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)員向印刷廠發(fā)出訂單，印刷廠根據(jù)訂單印制宣傳口3.收貨、付款 （1）印刷品到貨后，收貨員根據(jù)訂單和樣板對(duì)印刷口進(jìn)行驗(yàn)收，將印刷品交使用部門核定，確認(rèn)無(wú)差錯(cuò)后方可收貨 （2）驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員將采購(gòu)申請(qǐng)表、訂單和驗(yàn)收單等交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算任務(wù) : 招標(biāo)工作服務(wù)流程與規(guī)范（16）部門 : 采購(gòu)

27、部服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書發(fā)布招標(biāo)公告工作總結(jié)開標(biāo)前期工作開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1發(fā)布招標(biāo)資格預(yù)審公告（1）酒店采購(gòu)部成立采購(gòu)工作小組開展邀請(qǐng)招標(biāo)工作，同時(shí)成立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)制止和糾正采購(gòu)工作小組在采購(gòu)過(guò)程中的違紀(jì)、違規(guī)行為，同時(shí)提出處理意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理（2）采購(gòu)工作小組會(huì)同使用部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的投標(biāo)人或者產(chǎn)品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容（3）采購(gòu)工作小組必須提前 天將酒店采購(gòu)信息及資格預(yù)審公告登在酒店宣傳欄，通過(guò)報(bào)紙或酒店網(wǎng)站公布投標(biāo)人資格條件（要求投標(biāo)人在資格預(yù)審公告期結(jié)束之前，按公告要求提交資格證明文件）2發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書（1）采購(gòu)工

28、作小組從評(píng)審合格投標(biāo)人中通過(guò)隨機(jī)方式選擇三家以上的投標(biāo)人，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書（2）投標(biāo)邀請(qǐng)書的主要內(nèi)容有：投標(biāo)邀請(qǐng)，投標(biāo)人須知（包括密封、簽署、蓋章要求等），投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交的資格與資信證明文件，合同主要條款及合同簽訂方式，招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格和要求（包括附件、圖紙等），交貨和提供服務(wù)的時(shí)間3開標(biāo)前期工作（1）根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，采購(gòu)小組可以組織潛在的投標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)考察或者召開開標(biāo)前答疑會(huì)，但不得單獨(dú)或者分別組織只有一個(gè)投標(biāo)人參加的現(xiàn)場(chǎng)考察（2）開標(biāo)前，有關(guān)工作人員不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況（3）采購(gòu)小組負(fù)責(zé)收取投標(biāo)文件，在

29、招標(biāo)文件要求的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間之后送達(dá)的投標(biāo)文件為無(wú)效投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)拒收4開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)（1）開標(biāo)時(shí)，采購(gòu)監(jiān)督小組到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開標(biāo)活動(dòng)，開標(biāo)過(guò)程由采購(gòu)工作小組指定專人負(fù)責(zé)記錄并存檔備查（2）開標(biāo)時(shí)，由采購(gòu)監(jiān)督小組成員檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由采購(gòu)工作小組成員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、價(jià)格折扣、招標(biāo)文件允許提供的設(shè)備投標(biāo)方案和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容（3）采購(gòu)工作小組組織有關(guān)專家成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照酒店有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位（4）采購(gòu)工作小組向供應(yīng)商發(fā)布中標(biāo)、落標(biāo)通知書（5）采購(gòu)部與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同5工作總結(jié)（1）采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，其

30、主要內(nèi)容包括：投標(biāo)人名單及招標(biāo)操作小組成員名單，開標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)情況及說(shuō)明，評(píng)標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)候選供應(yīng)商等有關(guān)資料，招標(biāo)工作小組的授標(biāo)建議。（2）將評(píng)標(biāo)報(bào)告交由采購(gòu)監(jiān)督小組審閱后加具意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理審批，審批結(jié)果由采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行任務(wù) : 原輔料采購(gòu)索證制度（17）部門 : 采購(gòu)部 服務(wù)程序：服務(wù)流程1采購(gòu)食品前應(yīng)與廚師長(zhǎng)取得聯(lián)系，做到計(jì)劃進(jìn)貨，以保證食品特新鮮和衛(wèi)生質(zhì)量。2采購(gòu)食品、原料、半成品應(yīng)向有食品衛(wèi)生許可證的供貨單位進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)，并向供貨方索取該批食品的衛(wèi)生檢查合格證。3采購(gòu)食品時(shí)間供方提出質(zhì)量要求，親查看食品質(zhì)量，包括熟食檢查等。4采購(gòu)大米、面粉、食用油、肉類、酒類、飲料、乳制品、

31、調(diào)味品等，向供貨方索取檢驗(yàn)、檢疫報(bào)告單（證明），索取的各種征件應(yīng)妥善保存?zhèn)潋?yàn)。5購(gòu)定型包裝食品要查看食品包裝標(biāo)識(shí)是否齊全，是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，標(biāo)識(shí)不全的不應(yīng)采購(gòu)。6腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品不得采購(gòu)，非定點(diǎn)屠宰的肉類不得采購(gòu)。7采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)防止運(yùn)輸過(guò)程中的污染，供貨方運(yùn)貨的要嚴(yán)格進(jìn)行檢查，如受到污染，應(yīng)拒絕接受送來(lái)的食品。任務(wù) : 原輔料采購(gòu)驗(yàn)收制度（18）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)流程1驗(yàn)收食品時(shí)應(yīng)做好所采購(gòu)食品的各類、數(shù)量、質(zhì)量等方面的登記，建立登記帳冊(cè)。2檢查新購(gòu)食品有無(wú)合格或檢疫證明。3腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、有毒有害、摻雜摻假食品不收。4驗(yàn)收后向保管員或廚師有關(guān)人員分門別類交代清楚。5驗(yàn)收記錄妥善保存以備查考任務(wù) : 報(bào)賬（結(jié)算）服務(wù)流程與規(guī)范（19）部門 : 采購(gòu)部服務(wù)程序服務(wù)流程報(bào)財(cái)（結(jié)算）制定報(bào)財(cái)規(guī)范修訂、存檔制定報(bào)賬規(guī)范報(bào)財(cái)（結(jié)算）修訂、存檔1制定報(bào)賬（結(jié)算）服務(wù)規(guī)范 （1）采購(gòu)部經(jīng)理結(jié)合酒店實(shí)際情況制定酒店采購(gòu)報(bào)賬（結(jié)算）服務(wù)規(guī)范，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批 （2）財(cái)務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)部開始執(zhí)行酒店采報(bào)賬（結(jié)算）