1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。TS16949認(rèn)證數(shù)據(jù)分析和使用管理程序文件-有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/6DG13.810-2003數(shù)據(jù)分析和使用管理程序2003-04-20發(fā)布2003-05-01實(shí)施有限公司發(fā)布數(shù)據(jù)分析和使用管理程序1目的通過對(duì)公司過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和使用以及有效控制和管理，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數(shù)據(jù)和資料對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。2范圍本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客

2、滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料的分析和使用。3引用文件Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序Q/6DG13.501-2003管理職責(zé)程序Q/6DG13.602-2003員工激勵(lì)管理程序Q/6DG13.710-2003采購管理程序Q/6DG13.712-2003供應(yīng)商管理程序Q/6DG13.715-2003設(shè)備管理程序Q/6DG13.717-2003產(chǎn)品交付管理程序Q/6DG13.721-2003產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序Q/6DG13.802

3、-2003顧客滿意度管理程序Q/6DG13.803-2003體系審核管理程序Q/6DG13.804-2003過程審核管理程序Q/6DG13.805-2003產(chǎn)品審核管理程序Q/6DG13.807-2003檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序Q/6DG13.811-2003質(zhì)量成本管理程序Q/6DG13.812-2003持續(xù)改進(jìn)管理程序Q/6DG13.813-2003糾正和預(yù)防措施控制程序Q/6DG13.814-2003顧客抱怨處理程序4術(shù)語和定義無5職責(zé)各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)過程績效和業(yè)績項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、匯總、使用和傳遞；總經(jīng)理負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準(zhǔn)。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單確定項(xiàng)目和

4、內(nèi)容數(shù)據(jù)收集A收集顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)資料收集顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)資料收集各部門年度質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料收集公司年度質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料1.為使公司管理層迅速掌握公司的質(zhì)量趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等各項(xiàng)狀況，公司各部門必須對(duì)以下項(xiàng)目和內(nèi)容的過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總和趨勢分析、評(píng)價(jià)，并將其與相應(yīng)的競爭對(duì)手或同類廠家數(shù)據(jù)作分析比較，同時(shí)明確其差距，并制定發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)，確保公司質(zhì)

5、量管理體系得到有效運(yùn)作和管理，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。1.1公司年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)：由質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)質(zhì)量部主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。1.2各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)：由各部門根據(jù)各部門每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì)匯總在“各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由各部門存檔。1.3顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的分析統(tǒng)計(jì)：由質(zhì)量部按顧客抱怨處理程序中的規(guī)定根據(jù)每月顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的實(shí)際狀況于次月初5內(nèi)將其統(tǒng)

6、計(jì)匯總在“年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”和“年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。1.4顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計(jì)：由經(jīng)理部按顧客滿意度管理程序中的規(guī)定根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實(shí)際狀況于顧客回復(fù)后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔?！澳甓荣|(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”工作流程工作內(nèi)容說明使用表單A收集產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)資料收集產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計(jì)資料收集生

7、產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集產(chǎn)品交付績效狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集新產(chǎn)品開發(fā)完成狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集供應(yīng)商交付績效狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目狀況的統(tǒng)計(jì)資料B工作流程1.5產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計(jì)：由經(jīng)理部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際銷售業(yè)績狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。1.6產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由財(cái)務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際利潤狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。1.7生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由制造部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)完

8、成狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總整在“年度生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)制造部主管審查、核準(zhǔn)后，由制造部存檔。1.8產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由各單位按產(chǎn)品交付管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際交付績效狀況于次月初5日內(nèi)報(bào)經(jīng)理部，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)在10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。1.9新產(chǎn)品開發(fā)完成狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由技術(shù)部門根據(jù)每季新產(chǎn)品實(shí)際開發(fā)完成的狀況于其完成的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)技術(shù)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由技術(shù)部門存檔。1.10供應(yīng)商交付績效狀況的分析

9、統(tǒng)計(jì)：由采購部門按采購管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實(shí)際的交付績效狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由采購部門存檔。1.11持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由質(zhì)量部按持續(xù)改進(jìn)管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行和完成狀況于其在完成后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。工作內(nèi)容說明“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計(jì)表”“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)

10、劃達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”使用表單B預(yù)防成本狀況收集內(nèi)部質(zhì)量審核狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集預(yù)防成本狀況的統(tǒng)計(jì)資料B預(yù)防成本狀況工作流程1.12內(nèi)部質(zhì)量審核狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由內(nèi)部質(zhì)量審核小組按體系審核管理程序、過程審核管理程序、產(chǎn)品審核管理程序中的規(guī)定根據(jù)每年內(nèi)部質(zhì)量審核（包括過程審核和產(chǎn)品審核）的實(shí)際執(zhí)行和/或完成狀況于其在完成后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯整在“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告”

11、、“過程審核總結(jié)報(bào)告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”表中，經(jīng)內(nèi)審小組組長審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。1.13供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由采購部按供應(yīng)商管理程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實(shí)際提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由采購部存檔。1.14過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由各單位按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中的規(guī)定根據(jù)每月各生產(chǎn)過程中實(shí)際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)單位主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。1.15最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)

12、量狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由各單位按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中的規(guī)定根據(jù)每月成品實(shí)際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。1.16設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)：由制造部按設(shè)備管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月機(jī)器設(shè)備的實(shí)際預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)（包括機(jī)器設(shè)備的完好率、故障率、保養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成率等）狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由制造部存檔。1.17預(yù)防成本狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由財(cái)務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月預(yù)防成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度預(yù)

13、防成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。工作內(nèi)容說明“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告”、“過程審核總結(jié)報(bào)告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”表“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”“年度過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”“年度最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”使用表單B預(yù)防成本狀況收集鑒定成本狀況的統(tǒng)計(jì)資料收集內(nèi)部不良質(zhì)量成本資料收集外部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)資料收集員工滿意度狀況的統(tǒng)計(jì)資料1.18鑒定成本狀況的分析統(tǒng)計(jì)：由財(cái)務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月鑒定成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總

14、在“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。1.19內(nèi)部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計(jì)：由財(cái)務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月內(nèi)部失效成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。1.20外部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計(jì)：由財(cái)務(wù)部按質(zhì)量成本管理程序中的規(guī)定根據(jù)每月外部失效成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。1.21員工滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計(jì)：由人力資源部按員工激勵(lì)管理程序中的規(guī)定根據(jù)每年度員

15、工滿意度調(diào)查的實(shí)際狀況在員工滿意度調(diào)查后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由人力資源部存檔?！澳甓辱b定成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”“年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”2.公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢應(yīng)與公司的整個(gè)經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較。趨勢分析結(jié)果判定持續(xù)改進(jìn)3.對(duì)達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)的過程績效和業(yè)績的項(xiàng)目，由相關(guān)部門按持續(xù)改進(jìn)管理程序中的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并維持其目前的績效和業(yè)績。按糾正和預(yù)防措施控制程序作業(yè)通知相關(guān)部門CED4.對(duì)未能達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)的過程績效和業(yè)績的項(xiàng)目，由相關(guān)缺失責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序中的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并由責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)對(duì)其執(zhí)行糾正與預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行追蹤和效果驗(yàn)證及確認(rèn)，直到此問題得到有效解決和處理。糾正與預(yù)防措施報(bào)告工作流程工作內(nèi)容說明使用表單ECD5.過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總及分析、使用和處理結(jié)果由各相關(guān)部門按管理職責(zé)程序的規(guī)定在每年的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于管理評(píng)審的“會(huì)議記錄表”