1、金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準化評審(pn shn)解析主講：況建國(jin gu) 電話Q: 645097581E-mail： 共八十六頁適用(shyng)于金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準化評審 在評審年度（申請之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下，且滿足下列要求的金屬非金屬地下(dxi)礦山，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準化等級評審金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準化評分辦法.doc共八十六頁 金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準化系統(tǒng)由14個元素組成，每個元素劃分為若干子元素，每一子元包含若干個問題。 子元素分為策劃、執(zhí)行、符合(fh)、績效4個部分。1.安全

2、生產(chǎn)方針與目標(biāo)（100）2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求(yoqi)（100）3.安全生產(chǎn)組織保障（500）4.風(fēng)險管理（250）5.安全教育與培訓(xùn)（200）6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（450）7.設(shè)備設(shè)施安全管理（300）8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理（500）9.職業(yè)衛(wèi)生管理（200）10.安全投入、安全科技與工傷保險（200）11.檢查（500）12.應(yīng)急管理（400）13.事故、事件報告、調(diào)查與分析（200）14.績效測量與評價（100）共八十六頁標(biāo)準化評審得分總分為4000分，最終標(biāo)準化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準化得分（百分制）=標(biāo)準化評審得分4000100。金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)

3、準化的評審工作(gngzu)每3年至少進行一次。標(biāo)準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。金屬(jnsh)非金屬(jnsh)地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準化等級劃分表評審等級標(biāo)準化得分安全績效一級90評審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級75評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下三級60評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下共八十六頁安全(nqun)標(biāo)準化核心內(nèi)容之間邏輯關(guān)系圖安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)安全生產(chǎn)法規(guī)與其他要求風(fēng)險管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理安全生產(chǎn)組織保障安全教育與培訓(xùn)績效測量與評價檢查事故、事件報告調(diào)查與分析設(shè)備設(shè)施安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理職業(yè)衛(wèi)生管理安全投入、安

4、全科技與工傷保險應(yīng)急管理共八十六頁安全生產(chǎn)(shngchn)方針與目標(biāo)建立“針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的”安全生產(chǎn)方針管理制度制度應(yīng)指定相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定相應(yīng)職責(zé)應(yīng)有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針安全生產(chǎn)方針的制定應(yīng)有員工參與(cny)安全生產(chǎn)方針應(yīng)已傳達至全體員工安全生產(chǎn)方針應(yīng)體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求；持續(xù)改進。應(yīng)通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容。共八十六頁安全(nqun)生產(chǎn)方針與目標(biāo)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)“設(shè)立、完成情況(qngkung)評價的”管理制度應(yīng)明確安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價的

5、責(zé)任部門、責(zé)任人員及評價方法應(yīng)設(shè)立文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供資源：應(yīng)制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時應(yīng)考慮：安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實施監(jiān)測的比例安全生產(chǎn)目標(biāo)中不應(yīng)只有傷亡指標(biāo)應(yīng)定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況人力資源；財力資源；物力資源；技術(shù)資源。管理評審的結(jié)果；風(fēng)險評價的結(jié)果；以往安全生產(chǎn)的績效；標(biāo)準化系統(tǒng)評價的結(jié)果；法律法規(guī)與其他要求。共八十六頁安全生產(chǎn)(shngchn)法律法規(guī)與其他要求建立“識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求(yoqi)的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求(yoqi)

6、的”制度應(yīng)確定負責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)應(yīng)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求應(yīng)根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求員工應(yīng)可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求應(yīng)有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求應(yīng)包括：法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準；規(guī)范性文件及其他要求。共八十六頁安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他(qt)要求建立(jinl)“針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的”融入制度制度應(yīng)明確責(zé)任部門、人員及其職責(zé)應(yīng)將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準化系統(tǒng)應(yīng)按所識別的需求為

7、員工提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)員工應(yīng)有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準化系統(tǒng)的比例相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例共八十六頁安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他(qt)要求建立“針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的”評審與更新制度(zhd)制度應(yīng)明確責(zé)任部門、人員及其職責(zé)應(yīng)按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定期評審當(dāng)變化發(fā)生時，應(yīng)及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單當(dāng)變化發(fā)生時，應(yīng)及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準化系統(tǒng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準

8、化系統(tǒng)的比例共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障建立“針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)(pixn)、考核、評審與更 新的”管理制度應(yīng)明確負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)應(yīng)規(guī)定主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明各級管理層應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)應(yīng)對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核應(yīng)定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評審與更新安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容應(yīng)明確、具體、可執(zhí)行、可考核共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)包含：建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織

9、制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標(biāo)準化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： 至少每季度考核1次；要針對部門與人員的職責(zé)逐項進行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤；

10、考核過程(guchng)認真細致；考核結(jié)果客觀公正；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障應(yīng)對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、 定期會議與重大事項決策等作出規(guī)定(gudng)（建立文件化的制度）應(yīng)有安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員應(yīng)接受履職培訓(xùn)安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)定期開會，研究解決存在的安全問題應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員最高管理者應(yīng)書面任命下列職位： 員工代表；安全員；急救員

11、；事故調(diào)查人員； 法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。應(yīng)明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員的職責(zé)共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障被任命的人員應(yīng)全部(qunb)有任命書安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員中應(yīng)有員工代表安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議應(yīng)有記錄并保存安全生產(chǎn)管理人員的配置應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要對被任命的人員應(yīng)進行有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員應(yīng)持有相應(yīng)的資格證安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性：至少每季度召開1次會議；及時傳達、學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)

12、的規(guī)定和文件；會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議；檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查；聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障建立“收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的”制度建立拒絕制度應(yīng)確保員工獲得參與安全、健康活動的機會應(yīng)確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作應(yīng)收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項員工應(yīng)有參與安全生產(chǎn)活動的機會：應(yīng)對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行公正(gngzhng)的調(diào)查應(yīng)指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題員工參與安全活動的比例員工拒絕的安全生產(chǎn)事項得到公正調(diào)查的比例任務(wù)分析；定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動；安全

13、操作規(guī)程修訂；安全操作訓(xùn)練；與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項；風(fēng)險評價；安全合理化建議活動；變化管理的討論；安全認可和獎勵活動；參與安全問題的調(diào)查。共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障建立文件與資料控制管理制度制度應(yīng)明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂(xidng)的要求制度應(yīng)明確要保存文件與資料的類型和管理要求應(yīng)對員工進行相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準化文件培訓(xùn)應(yīng)定期評審、及時修訂或廢除標(biāo)準化系統(tǒng)文件應(yīng)制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；安全例會制度；安全教育培訓(xùn)制度；重大危險源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險物品管理制度；應(yīng)急管理制度職業(yè)危害防治管理制度；安全生產(chǎn)費用提取與

14、使用制度；特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。共八十六頁安全生產(chǎn)(shngchn)組織保障下列安全生產(chǎn)記錄應(yīng)得到有效保留：事故、事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準化系統(tǒng)評估報告；安全檢查與績效測量記錄；健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；許可文件(wnjin)；應(yīng)急管理記錄；糾正與預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。共八十六頁安全(nqun)生產(chǎn)組織保障建立外部聯(lián)系制度建立內(nèi)部溝通(gutng)制度建立合理化建議制度應(yīng)指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全

15、生產(chǎn)事項應(yīng)識別外部聯(lián)系對象應(yīng)就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行溝通應(yīng)保存外部的安全投訴記錄基層應(yīng)在合理的時間范圍內(nèi)召開會議并討論安全生產(chǎn)事項基層應(yīng)收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障應(yīng)有便于收集員工合理化建議的措施或渠道應(yīng)評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋應(yīng)及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項安全投訴已報告并進行調(diào)查的比例基層安全會議應(yīng)依據(jù)要求的頻次召開(zhoki)員工應(yīng)熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程員工參與合理化建議活動的比例對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例共八十六頁安全(nqun)生產(chǎn)組織保

16、障建立標(biāo)準化系統(tǒng)管理評審制度評審過程應(yīng)有文件化要求應(yīng)每年進行標(biāo)準化系統(tǒng)的評審標(biāo)準化系統(tǒng)評審應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織執(zhí)行(zhxng)標(biāo)準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃應(yīng)已執(zhí)行行動計劃應(yīng)與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通應(yīng)保持標(biāo)準化系統(tǒng)評審的記錄共八十六頁安全(nqun)生產(chǎn)組織保障標(biāo)準化系統(tǒng)評審應(yīng)包括：監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準化系統(tǒng)評估報告；實施標(biāo)準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障(bozhng)情況；持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果。評審的結(jié)果應(yīng)包括：標(biāo)準化系統(tǒng)

17、運行的總體評價；基于問題的改進措施；資源需求；損失預(yù)防措施和風(fēng)險緩減計劃。共八十六頁安全生產(chǎn)(shngchn)組織保障建立“供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的”制度應(yīng)指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員應(yīng)識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大(zhngd)風(fēng)險作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商應(yīng)提供下列信息：相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效。合同應(yīng)明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)應(yīng)對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及控制可能的風(fēng)險指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員應(yīng)就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通共八十六頁安全生產(chǎn)(shngchn)組織保障在許可供應(yīng)商、承包商

18、的員工使用(shyng)企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，應(yīng)對其進行的培訓(xùn)：應(yīng)對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評估供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)應(yīng)定期與其溝通在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進行培訓(xùn)的比例操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；法律法規(guī)要求；防護設(shè)施與個體用品要求；許可要求。嚴格按規(guī)定或計劃進行；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認；對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核。操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事

19、件報告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；法律法規(guī)要求；防護設(shè)施與個體用品要求；許可要求。共八十六頁安全(nqun)生產(chǎn)組織保障建立“針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的”認可與獎勵制度應(yīng)有部門或人員負責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)應(yīng)對員工好的安全表現(xiàn)給予認可應(yīng)對部門執(zhí)行標(biāo)準化系統(tǒng)的績效(j xio)予以認可員工應(yīng)有被認可的機會年度內(nèi)已獲得認可員工的比例部門應(yīng)有被認可的機會共八十六頁安全生產(chǎn)組織(zzh)保障建立工余安全管理制度應(yīng)報告并分析員工工余事故、事件應(yīng)針對(zhndu)預(yù)防工余意外進行培訓(xùn)工余安全管理制度的執(zhí)行情況員工工余事故、事件報告的情況對工余事故、事件原因進行分析的比例共八十六頁風(fēng)險管理建立危險源辨

20、識與風(fēng)險評價管理制度制度應(yīng)明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則制度應(yīng)明確持續(xù)(chx)風(fēng)險評價的要求應(yīng)進行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危險源應(yīng)通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)管理應(yīng)定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)文件化共八十六頁風(fēng)險管理危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍應(yīng)涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境危險源辨識與風(fēng)險評價過程應(yīng)考慮相關(guān)方的活動應(yīng)認定并評估(pn )工作或活動的次生風(fēng)險應(yīng)考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況風(fēng)險評價時應(yīng)要求考慮內(nèi)部和外部的變化風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價采用的方式：工程(gngchng)控制措施；

21、管理控制措施；個體防護措施。使用前檢查；計劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準化系統(tǒng)評價；班組危險預(yù)知活動。共八十六頁風(fēng)險管理應(yīng)制定下列風(fēng)險評價的計劃：應(yīng)針對下列方面開展風(fēng)險評價：應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定針對性的風(fēng)險控制措施應(yīng)識別和評價下列職業(yè)危害及其影響(yngxing)：對已識別的、可能造成嚴重風(fēng)險的職業(yè)危害進行監(jiān)測應(yīng)識別和評價下列災(zāi)害及其影響：初始風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)文件化周邊環(huán)境風(fēng)險評價；關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價；重要(zhngyo)設(shè)施風(fēng)險評價；重要場所風(fēng)險評價；主要作業(yè)過程風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價。周邊環(huán)境；關(guān)鍵設(shè)備；重要設(shè)施；重要場所；主要作業(yè)過程；職業(yè)

22、衛(wèi)生。粉塵；高溫與低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；生物危害；其他。滑坡；泥石流；火災(zāi)；意外爆炸；水災(zāi)；共八十六頁風(fēng)險管理在對周邊環(huán)境進行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮自然災(zāi)害及外部機構(gòu)的影響在對關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題應(yīng)為風(fēng)險評價計劃配備相應(yīng)的資源對識別的、可能造成嚴重健康風(fēng)險的危害進行監(jiān)測的比例(bl)在水災(zāi)風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮下列水源：在滑坡、泥石流風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮下列可能的致因因素：地下水；地表水；降雨(jin y)及融雪。礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護與加固；爆破震動等。共八十六頁風(fēng)險管理在機械傷害風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮下列方面：穿孔機械；鏟裝機械

23、；運輸機械；排土機械；破碎機械；排水機械；壓風(fēng)機械；支護機械。在意外爆炸風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮下列方面：燃料油；爆破器材；鍋爐(gul)。應(yīng)列出職業(yè)危害因素清單共八十六頁風(fēng)險管理建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度建立任務(wù)觀察制度建立許可作業(yè)管理制度確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進行(jnxng)完整的或部分的觀察應(yīng)依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)作業(yè)前或班組安全例會應(yīng)討論作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)認定需要許可的作業(yè)范圍應(yīng)將認定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門應(yīng)按計劃執(zhí)行任務(wù)觀察應(yīng)針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見任務(wù)觀察時應(yīng)對好的行為給予贊譽與強化共八十六頁風(fēng)險管理關(guān)

24、鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)明確：主要作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過程可能的危險有害因素作業(yè)程序；作業(yè)過程的安全注意事項；緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置(chzh)措施。執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見的比例許可作業(yè)前應(yīng)做到：作業(yè)風(fēng)險已識別； 已辦理作業(yè)許可證；參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險及其控制措施。共八十六頁安全(nqun)教育與培訓(xùn)建立“識別、提升員工安全意識的”制度(zhd)應(yīng)為提升員工安全意識提供充足的資源應(yīng)對員工進行安全意識調(diào)查與評價新員工應(yīng)接受安全意識培訓(xùn)當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間復(fù)崗時， 應(yīng)進行工作現(xiàn)場特

25、定要求的回顧應(yīng)利用各種方式來提升安全意識應(yīng)保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識的培訓(xùn)記錄調(diào)查與評價安全意識時， 應(yīng)考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度：新員工接受安全意識培訓(xùn)的比例復(fù)崗員工進行工作現(xiàn)場特定要求回顧的比例企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使用。共八十六頁安全教育(jioy)與培訓(xùn)建立“識別并分析培訓(xùn)需求的”制度制度應(yīng)明確負責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門(bmn)、人員及其職責(zé)制度應(yīng)對定期評估培訓(xùn)的適宜性作出規(guī)定應(yīng)每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求針對已識別的培訓(xùn)需求，應(yīng)制定 包括

26、下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃：管理層應(yīng)就下列內(nèi)容接受培訓(xùn)：對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，應(yīng)接受下列知識的培訓(xùn)：應(yīng)對特種作業(yè)人員進行專門培訓(xùn)應(yīng)進行學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估應(yīng)保留培訓(xùn)記錄培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考核方式。事故調(diào)查分析技術(shù)；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。工作中潛在的風(fēng)險；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。共八十六頁安全(nqun)教育與培訓(xùn)培訓(xùn)(pixn)需求識別應(yīng)考慮以下方面：培訓(xùn)適宜性評估應(yīng)考慮以下方面：持證上崗人員應(yīng)全

27、部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書培訓(xùn)時間應(yīng)滿足下列要求：主要負責(zé)人安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；主要負責(zé)人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20學(xué)時。應(yīng)通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估：員工的需求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險評價結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費；培訓(xùn)效果評估方式。學(xué)員反饋

28、；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力。共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)建立“確保設(shè)計滿足法律法規(guī)與其他要求的”設(shè)計管理制度設(shè)計管理制度應(yīng)包括：設(shè)計應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)設(shè)計文件（圖紙）應(yīng)按制度進行審核設(shè)計文件中應(yīng)對設(shè)計的工藝流程(n y li chn)潛在的風(fēng)險進行分析需要進行評價的設(shè)計與開發(fā)項目應(yīng)由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行安全評價設(shè)計與開發(fā)過程應(yīng)包括變化管理設(shè)計文件（圖紙）應(yīng)按規(guī)定歸檔設(shè)計單位的資質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計對象的要求安全專篇的內(nèi)容應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計文件和圖紙應(yīng)妥善保存：安全專篇應(yīng)經(jīng)過安全監(jiān)管部門批準審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求；審核設(shè)計文件（圖紙）的要求；負責(zé)設(shè)計管理的

29、部門、人員及其職責(zé)；要求設(shè)計單位（人員）進行技術(shù)交底的規(guī)定；保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定。地形地質(zhì)圖；采剝工程年末圖；防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)建立采礦工藝管理制度：應(yīng)指定專職人員負責(zé)采礦工藝管理應(yīng)按要求的開采順序進行開采應(yīng)按設(shè)計要求布置(bzh)礦房、礦柱應(yīng)對采礦過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行監(jiān)控與處理當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時應(yīng)及時調(diào)整采礦工藝應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)進行回采采空區(qū)應(yīng)及時進行測繪和處理按要求的回采順序進行回采的比例按設(shè)計要求布置礦房、礦柱的比例采剝過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等得到及時監(jiān)控、處理的比例當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時及時調(diào)整采礦工藝的比例采空區(qū)及

30、時進行測繪和處理的比例采礦工藝適合地質(zhì)條件；考慮特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；開采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)生產(chǎn)保障系統(tǒng)建立提升(tshng)運輸系統(tǒng)管理制度建立供配電系統(tǒng)管理制度建立通風(fēng)系統(tǒng)管理制度建立防排水系統(tǒng)管理制度建立防滅火系統(tǒng)管理制度建立安全避險“六大系統(tǒng)”管理制度共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)提升系統(tǒng)信號裝置是否完善有礦井供配電系統(tǒng)礦井供配電系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置漏電保護裝置地面電力設(shè)施應(yīng)采取避雷措施(cush)礦井應(yīng)建立機械通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)對礦井的空氣

31、質(zhì)量實施監(jiān)測設(shè)置防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物井下炸藥庫和充電硐室應(yīng)有獨立的回風(fēng)巷井下機電硐室應(yīng)有新鮮風(fēng)流對礦區(qū)水文地質(zhì)應(yīng)進行詳細勘查受水害威脅的礦井應(yīng)按需要設(shè)置安全隔離礦柱井下應(yīng)設(shè)置排水設(shè)施和設(shè)備應(yīng)建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)提升系統(tǒng)安全保護裝置符合安全規(guī)程(guchng)規(guī)定的比例提升信號系統(tǒng)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例通風(fēng)構(gòu)筑物符合安全規(guī)程規(guī)定的比例礦井空氣質(zhì)量符合安全規(guī)程規(guī)定的比例建立防排水系統(tǒng)前應(yīng)查明：礦井井口的標(biāo)高應(yīng)高于歷史最高洪水位1m以上應(yīng)使用非可燃性材料的建筑：礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；

32、河流溝渠匯水情況；疏水能力；積水區(qū)和水利工程情況；當(dāng)?shù)亟涤炅浚粴v年最高洪水位。主要進風(fēng)巷道和風(fēng)硐；進風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物；主要通風(fēng)機房；壓入式輔助通風(fēng)機房；井下機電硐室；爆破器材庫及油庫。共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)建立變化管理制度：應(yīng)識別的變化：變化過程實施前應(yīng)進行 風(fēng)險識別和評價，并提出風(fēng)險控制措施變化應(yīng)文件化對執(zhí)行變化管理的人員(rnyun)應(yīng)進行培訓(xùn)變化管理應(yīng)考慮事項：變化管理的輸出應(yīng)包括：危險源；風(fēng)險及其分級；風(fēng)險監(jiān)測措施；風(fēng)險控制措施。變化管理制度應(yīng)包括風(fēng)險管理內(nèi)容應(yīng)為變化管理確定部門、人員及其職責(zé)人員；機構(gòu)；制度文件系統(tǒng)；法律法規(guī)與其他要求；開采技術(shù)條件；生產(chǎn)

33、作業(yè)過程；設(shè)備設(shè)施；相關(guān)方。工藝安全要求；機械和電氣設(shè)備安全；監(jiān)測、監(jiān)控措施；人員安全培訓(xùn)要求；應(yīng)急管理要求；文件資料控制要求。共八十六頁生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(gunl)啟動前檢查驗收應(yīng)完成如下工作：工程安全檢查；采取適當(dāng)?shù)陌踩】悼刂拼胧桓聭?yīng)急處理程序；更新培訓(xùn)要求；對受影響的員工進行針對性的培訓(xùn)；制定或更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序(chngx)、規(guī)定；強制性檢測檢驗與取證要求；更新風(fēng)險信息。變化前進行風(fēng)險辨識與評價的比例變化前對受影響人員進行培訓(xùn)的比例共八十六頁設(shè)備(shbi)設(shè)施安全管理建立設(shè)備設(shè)施(shsh)管理制度：設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)明確的管理要求：針對新設(shè)備，應(yīng)識別出其在采購、安裝、調(diào)

34、試、驗收及使用中的風(fēng)險選擇的新設(shè)備應(yīng)明確操作、維護、檢驗、測試要求應(yīng)對相關(guān)操作、維護人員進行培訓(xùn)需要持證上崗的操作、維護、測試人員，其所持證件應(yīng)在有效期內(nèi)應(yīng)對設(shè)備實施預(yù)防性維護、檢修應(yīng)保存設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息采購過程；安裝（建設(shè)）過程；調(diào)試過程；驗收過程；使用、維護過程；報廢過程。對設(shè)備操作人員的要求；維護、檢驗、測試及試驗要求；報廢要求；技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。共八十六頁設(shè)備(shbi)設(shè)施安全管理進行風(fēng)險評價的設(shè)備比例確定操作、維護、檢驗、測試要求的設(shè)備比例特種設(shè)備登記在冊并有檢測檢驗合格證的比例設(shè)備操作、維護人員的培訓(xùn)(pixn)內(nèi)容應(yīng)包括：操作規(guī)程；緊急處置程序

35、；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；防護設(shè)施與個體防護用品要求。設(shè)備設(shè)施安全管理檔案應(yīng)包括：操作、維護規(guī)程；技術(shù)資料和圖紙；風(fēng)險評價信息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。共八十六頁設(shè)備(shbi)設(shè)施安全管理建立“包括下列內(nèi)容的”設(shè)備設(shè)施(shsh)維護制度：建立設(shè)備異常情況報告制度應(yīng)根據(jù)評估的結(jié)果制定下列設(shè)備設(shè)施的維護計劃：責(zé)任部門與責(zé)任人員；維護程序；維護要求；維護記錄。采掘設(shè)備；提升設(shè)備；運輸設(shè)備；通風(fēng)設(shè)備；電氣設(shè)備；排水設(shè)備；供氣設(shè)備；照明設(shè)施；儀器儀表；防雷設(shè)施；安全避險“六大系統(tǒng)”設(shè)備備用設(shè)備。共八十六頁設(shè)備設(shè)施(shsh)安全管理特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進行定期檢驗，并檢驗合格需要取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備

36、應(yīng)取得安全標(biāo)志電氣設(shè)備、開關(guān)等應(yīng)有永久性標(biāo)簽設(shè)備的危險部位應(yīng)有可靠的防護措施應(yīng)對報告的設(shè)備異常情況進行調(diào)查應(yīng)對下列設(shè)備設(shè)施實施維護：應(yīng)有專人負責(zé)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備的定期檢查維護過程應(yīng)包含對設(shè)備安全裝置的維護在用的、需要強制性檢測檢驗的設(shè)備應(yīng)全部檢驗合格當(dāng)設(shè)備設(shè)施維護作業(yè)屬許可作業(yè)時，應(yīng)按規(guī)定辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施按計劃或規(guī)定(gudng)周期維護的比例針對設(shè)備的維護狀況，維護人員應(yīng)與設(shè)備操作人員進行充分溝通采掘設(shè)備；提升設(shè)備；運輸設(shè)備；通風(fēng)設(shè)備；電氣設(shè)備；排水設(shè)備；供氣設(shè)備；照明設(shè)施；儀器儀表；防雷設(shè)施；安全避險“六大系統(tǒng)”設(shè)備備用設(shè)備。共八十六頁作業(yè)現(xiàn)場(xinchng)安全管理建立

37、作業(yè)環(huán)境管理制度建立安全警示標(biāo)志管理制度制度應(yīng)針對于基于風(fēng)險評估制定每個生產(chǎn)中段至少有兩個符合規(guī)定的安全出口作業(yè)現(xiàn)場有緊急撤離路線的標(biāo)識有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井(tinjng)、溜井和漏斗口等危險部位有足夠的照明井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場所應(yīng)采取防塵措施采空區(qū)及時處理圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道應(yīng)采取支護措施建立監(jiān)測巖體的變形與移動的巖體移動監(jiān)測系統(tǒng)按計劃對井巷進行維護地表塌陷區(qū)應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志共八十六頁作業(yè)(zuy)現(xiàn)場安全管理井下人行通道(tngdo)和梯

38、子間應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定井下緊急撤離路線的標(biāo)識清晰有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險部位的照明符合規(guī)定采空區(qū)采取處理的比例對頂板不穩(wěn)固的采場實施監(jiān)控圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道的支護質(zhì)量符合規(guī)定的比例井巷、硐室的維護與報廢符合規(guī)定的比例作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等的安全防護與標(biāo)識符合規(guī)定的比例共八十六頁作業(yè)現(xiàn)場(xinchng)安全管理建立基于風(fēng)險評價(pngji)的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理制度： 鑿巖作業(yè)安全管理制度；緊急撤離管理制度；頂板分級管理制度；采空區(qū)管理制度；地表塌陷區(qū)管理制度；井巷、硐室維護與報廢管理制度；照明管理制度；爆破器

39、材庫管理制度；安全警示標(biāo)志管理制度。共八十六頁作業(yè)現(xiàn)場安全(nqun)管理員工在作業(yè)前應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場進行(jnxng)安全檢查與確認交接班時，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況進行交代員工進入作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)佩帶個體防護用品井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大場所防塵措施有效井巷維護及報廢管理有效采空區(qū)處理及時周邊環(huán)境安全可靠共八十六頁作業(yè)現(xiàn)場安全(nqun)管理鑿巖作業(yè)(zuy)應(yīng)做到：爆破作業(yè)應(yīng)做到：提升運輸作業(yè)應(yīng)做到：按設(shè)計要求布孔；采用水濕式鑿巖；不打殘眼； 人員在安全地點進行鑿巖作業(yè)。按說明書的要求進行爆破；作業(yè)由有資格和能力的人員承擔(dān)；爆破前確定危險區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨； 按規(guī)定等

40、待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮；剩余爆破器材及時退庫。不超定員、不超載提升運輸；向作業(yè)地點運送爆破器材時嚴格遵守相關(guān)規(guī)定；當(dāng)班作業(yè)前認真檢查提升運輸設(shè)備的安全裝置；提升運輸途中，任何人不得將肢體或物件露出提升運輸容器（車輛）之外；提升運輸速度控制在規(guī)定范圍內(nèi)；提升運輸線路符合設(shè)計和相關(guān)規(guī)范要求；任何人不得乘坐非運送人員的提升運輸工具；運輸通道安全設(shè)施和信號裝置的設(shè)置符合規(guī)定要求。共八十六頁作業(yè)(zuy)現(xiàn)場安全管理通風(fēng)(tng fng)作業(yè)應(yīng)做到：根據(jù)生產(chǎn)變化及時調(diào)整礦井通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖；經(jīng)常檢查、維護主要進風(fēng)巷和回風(fēng)巷；有專人負責(zé)檢查通風(fēng)構(gòu)筑物及設(shè)施；每班對扇風(fēng)機運轉(zhuǎn)情況進行檢查

41、，并填寫運轉(zhuǎn)記錄；每年至少進行一次反風(fēng)試驗，并測定主要風(fēng)路反風(fēng)后的風(fēng)量；定期檢查風(fēng)速傳感器和風(fēng)機開停傳感器；主扇發(fā)生故障或需要停機檢查時，立即向調(diào)度室和主管礦長報告，并通知所有井下作業(yè)人員；獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇要連續(xù)運轉(zhuǎn)。共八十六頁作業(yè)現(xiàn)場安全(nqun)管理頂板檢查(jinch)與支護作業(yè)應(yīng)做到：有專門人員負責(zé)頂板檢查與支護工作，并為其提供必要的培訓(xùn)和作業(yè)器具；人員在安全地點進行浮石處理和支護作業(yè)；支護作業(yè)嚴格按設(shè)計或作業(yè)指導(dǎo)書要求進行；支護作業(yè)現(xiàn)場有專人監(jiān)護；支護工作結(jié)束，按規(guī)定對支護質(zhì)量進行檢查。共八十六頁作業(yè)現(xiàn)場安全(nqun)管理建立勞動防護用品管理制度：應(yīng)建立鼓勵員工正確使用

42、勞動防護用品的機制建立勞動防護用品發(fā)放臺賬所提供(tgng)的勞動防護用品應(yīng)與可能的風(fēng)險相適應(yīng)接受正確使用和維護勞動防護用品培訓(xùn)的員工比例員工應(yīng)正確使用和維護勞動防護用品評估與采購；發(fā)放與更換；使用與維護；監(jiān)督與檢查。共八十六頁作業(yè)(zuy)現(xiàn)場安全管理應(yīng)評估防護需求，包括：應(yīng)為進入作業(yè)現(xiàn)場的人員提供(tgng)適合的勞動防護用品在發(fā)放勞動防護用品時，應(yīng)提供正確使用的培訓(xùn)應(yīng)保存勞動防護用品的發(fā)放記錄不合格勞動防護用品應(yīng)禁止使用并得到妥善處理提供勞動防護用品的供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)勞動防護用品的維護應(yīng)適當(dāng)應(yīng)定期評估勞動防護用品配備與使用的依從程度頭保護；眼睛保護；臉保護；聽力保護；手保護；腳保護

43、；呼吸保護。共八十六頁職業(yè)(zhy)衛(wèi)生管理建立“基于風(fēng)險評價的、包含下列要求的”職業(yè)衛(wèi)生管理制度：職業(yè)衛(wèi)生管理人員的配備；設(shè)施及服務(wù)的“三同時”要求；職業(yè)危害監(jiān)測與防治要求；員工健康監(jiān)護要求。制度應(yīng)明確負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)(zhz)員工的健康監(jiān)護應(yīng)包含下列各項：上崗前的體檢；在崗期間的定期體檢；離崗時的體檢；特定的體檢。共八十六頁職業(yè)衛(wèi)生(wishng)管理職業(yè)衛(wèi)生(wishng)管理人員應(yīng)接受過相關(guān)知識培訓(xùn)作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)提供衛(wèi)生設(shè)施和急救器材應(yīng)識別需要定期體檢的人員及其體檢周期應(yīng)識別需要進行特定的體檢的工種職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與服務(wù)應(yīng)滿足認定風(fēng)險的要求上崗前體檢按計劃實施的比例在崗

44、期間體檢按計劃實施的比例離崗時體檢按計劃實施的比例員工健康監(jiān)護檔案應(yīng)一人一份共八十六頁職業(yè)(zhy)衛(wèi)生管理建立職業(yè)危害控制管理制度應(yīng)明確負責(zé)職業(yè)危害控制管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)應(yīng)針對可能的職業(yè)危害因素，采取(ciq)的控制措施：應(yīng)對員工進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)內(nèi)容：應(yīng)有準確的職業(yè)危害清單針對可能的職業(yè)危害因素的控制措施應(yīng)得到有效實施：上述控制措施應(yīng)得到有效維護員工接受職業(yè)危害知識培訓(xùn)的比例工程控制措施；管理控制措施；個體防護措施。職業(yè)危害辨識；職業(yè)危害后果；自我防護方法； 職業(yè)危害報告方法。粉塵；噪聲與振動；有毒有害氣體；高溫與低溫；輻射；冷水；照度不良其他。共八十六頁職業(yè)(zhy)衛(wèi)生管理建立

45、“針對識別的職業(yè)危害的”監(jiān)測制度：應(yīng)為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員應(yīng)根據(jù)監(jiān)測制度進行下列監(jiān)測：應(yīng)保留(boli)監(jiān)測記錄應(yīng)對監(jiān)測結(jié)果進行分析并找出相關(guān)的趨勢已識別的職業(yè)危害按規(guī)定實施監(jiān)測的比例對監(jiān)測結(jié)果予以分析并找出相關(guān)趨勢的比例監(jiān)測人員與儀器設(shè)備配備的充分性監(jiān)測方法要求；監(jiān)測人員要求；措施響應(yīng)要求；監(jiān)督檢查要求；記錄要求。噪聲；粉塵；輻射；其他。共八十六頁安全(nqun)投入、安全(nqun)科技與工傷保險建立“確保安全生產(chǎn)費用投入并有效管理的”制度安全生產(chǎn)費用使用管理制度應(yīng)明確：費用提取要求；費用使用要求；安全措施計劃的編制要求；責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。應(yīng)按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用安全生產(chǎn)費

46、用使用范圍應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定編制年度安全技術(shù)措施(cush)計劃時，應(yīng)考慮：應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；風(fēng)險控制要求；事故應(yīng)對措施；員工的合理化建議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。共八十六頁安全(nqun)投入、安全(nqun)科技與工傷保險應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，為以下幾個方面投入安全措施費用：安全工程；安全管理；安全設(shè)備；個體防護用品；安全標(biāo)志及標(biāo)識；安全獎勵(jingl)；安全宣傳教育；安全科技；應(yīng)急裝備工傷保險；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。在確定安全經(jīng)費投入時，應(yīng)進行充分地論證共八十六頁安全投入、安全科技(kj)與工傷保險建立“鼓勵開展安全生產(chǎn)科研的”制

47、度設(shè)立的安全科技項目應(yīng)考慮的方面：應(yīng)建立鼓勵員工創(chuàng)新安全技術(shù)的激勵機制應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝、設(shè)備的風(fēng)險(fngxin)特點有計劃地開展科研工作并取得創(chuàng)新性成果應(yīng)對安全生產(chǎn)中遇到的技術(shù)難題進行專題研究員工的安全技術(shù)創(chuàng)新成果應(yīng)得到認可與獎勵安全技術(shù)與管理創(chuàng)新；工藝設(shè)備安全技術(shù)改造；先進安全技術(shù)與管理方法的引進與消化吸收；重大危險源監(jiān)控與重大隱患整改。共八十六頁安全投入(tur)、安全科技與工傷保險建立職工工傷保險、保障制度應(yīng)為員工繳納足額的工傷保險費受傷(shu shng)員工應(yīng)享受相應(yīng)的工傷保險待遇應(yīng)收集并保存保險的相關(guān)資料和記錄應(yīng)為員工購買安全生產(chǎn)責(zé)任保險工傷保險相關(guān)資料應(yīng)齊全從業(yè)人員參保的比例共八

48、十六頁檢 查建立(jinl)安全檢查制度：安全檢查的頻率應(yīng)依據(jù)風(fēng)險水平確定應(yīng)對執(zhí)行檢查的人員進行培訓(xùn)：建立安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道應(yīng)每年或在有變化發(fā)生時對檢查表進行回顧和更新檢查人員要求；檢查類型、頻率、程序；檢查內(nèi)容及其評審與更新(gngxn)要求；檢查方法及相關(guān)技術(shù)保障；檢查結(jié)果及重大安全隱患處理要求。危險有害因素分類及其辨識方法；風(fēng)險控制技術(shù)；安全檢查程序與要求；安全檢查方法和技巧；現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。共八十六頁檢 查安全檢查的范圍應(yīng)涵蓋：檢查人員接受培訓(xùn)的比例應(yīng)針對不同(b tn)的檢查對象制定滿足要求的檢查表：反映檢查對象的風(fēng)險特點；檢查內(nèi)容明確、具體；判斷依據(jù)或?qū)φ諛?biāo)

49、準選擇得當(dāng)。安全檢查記錄應(yīng)存檔并可獲取所有的作業(yè)場所；所有的作業(yè)活動，包括臨時性檢修(jinxi)作業(yè)活動；所有的設(shè)備、設(shè)施；所有人員的作業(yè)行為；安全管理的所有方面。共八十六頁檢 查建立巡回安全檢查制度制度應(yīng)明確實施巡回檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)巡回檢查制度的規(guī)定進行巡回檢查應(yīng)保存巡回檢查的記錄，并可獲取應(yīng)針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議(jiny)應(yīng)立即報告檢查發(fā)現(xiàn)的重大不安全因素和行為，并采取相應(yīng)行動巡回檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：巡回檢查的時間應(yīng)是隨機的巡回檢查路線確定應(yīng)合理，無盲區(qū)違章指揮或違章作業(yè)；安全著裝及防護用品使用；協(xié)同(xitng)作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)；危險作業(yè)的保護

50、措施；現(xiàn)場危險物品的存放和處置；行人和設(shè)備通道；作業(yè)場所的危險因素；作業(yè)人員的操作程序。共八十六頁檢 查建立例行檢查制度制度應(yīng)明確實施例行檢查的檢查頻率、責(zé)任部門、人員及其職責(zé)應(yīng)依據(jù)例行檢查制度執(zhí)行例行檢查應(yīng)保存例行檢查的記錄，并可獲取應(yīng)針對例行檢查發(fā)現(xiàn)的問題(wnt)提出整改建議應(yīng)立即報告檢查發(fā)現(xiàn)的重大不安全因素和行為，并采取相應(yīng)行動例行檢查內(nèi)容應(yīng)包括：例行檢查的日程和周期應(yīng)符合：責(zé)任制和規(guī)章制度落實情況；安全培訓(xùn)和持證情況；安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；檢查和隱患整改情況；設(shè)備、設(shè)施檢測與維護保養(yǎng)情況；健康監(jiān)護、個體防護用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；應(yīng)急管理情況；法律法規(guī)與其他(qt)要求的依

51、從情況。班組每班至少1次；車間每周至少1次；廠礦每月至少1次。共八十六頁檢 查建立專業(yè)檢查制度制度應(yīng)明確實施專業(yè)檢查的檢查頻率、責(zé)任部門、人員及其職責(zé)應(yīng)識別(shbi)需要專業(yè)檢查的設(shè)備、設(shè)施并建檔需要專業(yè)檢查的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)明確檢查周期應(yīng)針對確定的專業(yè)檢查對象編制檢查表應(yīng)按計劃實施設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護應(yīng)保存已完成的專業(yè)檢查記錄，并方便獲取專業(yè)檢查的對象應(yīng)包括：專業(yè)檢查人員或外部專門機構(gòu)的選擇應(yīng)得當(dāng)邊坡；排土場；油庫；爆破器材存放點；運輸系統(tǒng)；供配電系統(tǒng)(xtng)防排水系統(tǒng)；應(yīng)急裝備與通信系統(tǒng)；作業(yè)場所職業(yè)危害；其他重要設(shè)備、設(shè)施。共八十六頁檢 查建立綜合檢查制度制度應(yīng)明確實施綜合檢查的責(zé)任

52、部門、人員及其職責(zé)(zhz)應(yīng)明確需進行檢查的節(jié)假日應(yīng)實施確定的節(jié)假日檢查應(yīng)明確季節(jié)性檢查對象并按要求實施檢查當(dāng)主管部門要求進行檢查時應(yīng)按要求實施針對識別出的問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防行動綜合檢查內(nèi)容應(yīng)包括：季節(jié)性檢查對象的識別應(yīng)充分重大風(fēng)險的控制(kngzh)情況；責(zé)任制的落實情況；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；主管部門布置的專項工作開展情況；具有季節(jié)性特點的事故及災(zāi)害的防控情況。共八十六頁檢 查建立“針對糾正與預(yù)防措施的實施控制” 保障制度：針對糾正與預(yù)防措施溝通的要求，應(yīng)明確：應(yīng)針對標(biāo)準化實施中出現(xiàn)的問題采取糾正與預(yù)防行動未按計劃執(zhí)行的糾正與預(yù)防行動應(yīng)有跟進計劃或解釋應(yīng)保存糾正與預(yù)防行

53、動的記錄(jl)，并可獲取應(yīng)對糾正與預(yù)防行動執(zhí)行情況實施跟蹤監(jiān)督糾正與預(yù)防措施按計劃實施、完成的比例對糾正與預(yù)防措施實施效果進行評估的比例實施的糾正與預(yù)防措施應(yīng)考慮：溝通與實施要求；負責(zé)部門、人員及其職責(zé)；實施情況(qngkung)反饋要求；實施情況跟蹤督查與效果評估要求。溝通人員；溝通對象；溝通記錄要求。人的因素；設(shè)備、設(shè)施因素；技術(shù)因素；環(huán)境因素；管理因素。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理建立應(yīng)急管理制度：應(yīng)設(shè)立應(yīng)急管理機構(gòu) 并指定專人負責(zé)應(yīng)急管理工作應(yīng)依據(jù)風(fēng)險確定潛在的緊急事件確定的緊急事件應(yīng)包括外部機構(gòu)和周邊 環(huán)境的影響針對潛在的緊急事件應(yīng)預(yù)測可能的后果應(yīng)確定可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機構(gòu)

54、應(yīng)對員工進行應(yīng)急培訓(xùn)(pixn)當(dāng)設(shè)備、設(shè)施或流程發(fā)生變化時應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進行回顧和更新應(yīng)在生產(chǎn)場所的顯著位置張貼緊急疏散提示和緊急聯(lián)系方式在確定緊急事件時應(yīng)考慮的類型：確定緊急事件時應(yīng)考慮法律法規(guī)與其他要求及以往事故、事件和緊急狀況針對確定的緊急事件編寫應(yīng)急預(yù)案的比例緊急事件認定和應(yīng)急預(yù)案編制要求；應(yīng)急機構(gòu)組成和應(yīng)急裝備配備要求；應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練要求；外部應(yīng)急機構(gòu)識別與聯(lián)絡(luò)要求；應(yīng)急預(yù)案評審與更新要求；兼職應(yīng)急隊伍訓(xùn)練要求。暴風(fēng)雨（雪）；雷擊；地震；洪水；火災(zāi)；爆炸；滑坡、坍塌泥石流。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理應(yīng)按下列(xili)層次原則制定應(yīng)急預(yù)案：應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按要求進行備案應(yīng)急預(yù)案應(yīng)

55、明確責(zé)任部門、責(zé)任人員及其職責(zé)且履行職責(zé)的方法和手段針對識別的緊急事件應(yīng)按層次原則編制應(yīng)急預(yù)案應(yīng)將應(yīng)急預(yù)案分發(fā)給相關(guān)的部門與人員應(yīng)就應(yīng)急預(yù)案對（或與）員工、承包商、其它相關(guān)人員進行培訓(xùn)（或溝通）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素應(yīng)齊全識別的緊急事件編寫應(yīng)急預(yù)案的比例相關(guān)的部門與人員獲得應(yīng)急預(yù)案的比例員工與相關(guān)方接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例綜合預(yù)案；專項預(yù)案；現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理應(yīng)明確應(yīng)急響應(yīng)程序應(yīng)設(shè)立應(yīng)急指揮機構(gòu)與平臺當(dāng)緊急事件發(fā)生時，應(yīng)能夠做到：及時發(fā)出警報并通知有關(guān)人員；及時啟動應(yīng)急預(yù)案并做出應(yīng)急響應(yīng)；應(yīng)急人員及時到場；有人(yu

56、 rn)指揮并控制好現(xiàn)場；提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；應(yīng)急通訊暢通；實施現(xiàn)場警戒并疏散相關(guān)人員；搜救失蹤人員并救治受傷人員；應(yīng)急人員安全；控制泄漏物；當(dāng)緊急事件結(jié)束后，應(yīng)實施：現(xiàn)場恢復(fù)；應(yīng)急響應(yīng)評估；應(yīng)急預(yù)案評審、修訂。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理應(yīng)急響應(yīng)條件設(shè)置應(yīng)合理、可行應(yīng)急指揮中心應(yīng)依照需要配備下列必要的設(shè)備、設(shè)施(shsh)：通信設(shè)備；相關(guān)圖紙、資料；應(yīng)急服務(wù)電話；交通工具；緊急、備用電源及設(shè)備；應(yīng)急處理方案；周圍地區(qū)主要干線和支線道路的交通圖；攝影設(shè)備；應(yīng)急人員配備能識別的徽章、袖標(biāo)；應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理應(yīng)針對識別的潛在緊急情況配置滿足要求的應(yīng)

57、急隊伍在配置應(yīng)急隊伍時，應(yīng)考慮的人員：應(yīng)針對潛在緊急情況進行應(yīng)急能力評估， 以確定所需的應(yīng)急裝備和支援來源應(yīng)對應(yīng)急人員進行應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)應(yīng)定期進行應(yīng)急裝備與系統(tǒng)檢查、維護每年應(yīng)回顧和更新(gngxn)應(yīng)急裝備需求與已識別的外部應(yīng)急機構(gòu)應(yīng)建立正式的支援關(guān)系應(yīng)通過演練來測試相互支援關(guān)系的效力應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)應(yīng)包括：內(nèi)、外部應(yīng)急裝備的配備應(yīng)與潛在緊急情況相適應(yīng)應(yīng)急裝備與系統(tǒng)得到定期檢查、維護的比例應(yīng)急指揮；醫(yī)療救護；搶險救援；安全警戒；通訊聯(lián)絡(luò)；后勤保障。應(yīng)急裝備的維護與使用；現(xiàn)場自救與互救。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理建立“針對應(yīng)急演練與應(yīng)急預(yù)案評審的”管理制度制度應(yīng)明確：應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進

58、行評審應(yīng)開展應(yīng)急演練應(yīng)依據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果及時修訂應(yīng)急預(yù)案并改進應(yīng)急準備工作修訂后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時發(fā)放給相關(guān)人員(rnyun)，并對其提供必要的培訓(xùn)預(yù)案評審的頻率；預(yù)案評審的組織要求；應(yīng)急演練的頻率；應(yīng)急演練的策劃要求；演練結(jié)果評估要求；預(yù)案評審與演練的記錄要求。共八十六頁應(yīng)急(yng j)管理應(yīng)急評審應(yīng)考慮的信息：按計劃實施演練的應(yīng)急預(yù)案的比例應(yīng)急演練應(yīng)做到：演練時間、目標(biāo)和范圍明確；有演練方案，并明確了演練方式；現(xiàn)場演練規(guī)則明確；指定了演練效果評價人員；安排了相關(guān)的后勤工作；演練結(jié)束按要求編寫書面(shmin)總結(jié)報告；演練結(jié)束演練人員進行自我評估；針對不足及時制定改正措施并確保實施。緊急情況

59、響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；外部應(yīng)急經(jīng)驗；設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況；承包商、供應(yīng)商的意見和建議；外部應(yīng)急機構(gòu)的意見和建議。共八十六頁事故(shg)、事件報告、調(diào)查與分析建立事故、事件報告制度：應(yīng)為事故、事件的報告提供暢通的渠道應(yīng)根據(jù)報告制度制定(zhdng)事故、事件登記表及相關(guān)的報告、表格格式應(yīng)對報告的事故、事件進行登記管理應(yīng)按照規(guī)定的范圍（對象）報告事故、事件應(yīng)針對事故、事件報告要求對相關(guān)人員特別是現(xiàn)場作業(yè)人員進行專門培訓(xùn)事故、事件應(yīng)按要求報告：現(xiàn)場作業(yè)人員接受事故、事件報告程序培訓(xùn)的比例事故、事件類別；報告范圍（對象）；報告時間；報告方式；報告內(nèi)容；補充報告要求等。人身傷亡事故；職業(yè)病；設(shè)備事故；財產(chǎn)損失事故（事件或險肇事故）；相關(guān)方投訴；違章。共八十六頁事故(shg)、事件報告、調(diào)查與分析建立事故、事件的調(diào)查制度：應(yīng)書面任命事故、事件調(diào)查人員被任命的調(diào)查人員應(yīng)接受事故、事件調(diào)查 技巧和知識的培訓(xùn)：報告的事故、事件 應(yīng)依據(jù)制度進行調(diào)查員工或員工代表應(yīng)參與事故、事件調(diào)查在形成事故、事件調(diào)查